工具工裝管理程序及表格

1、 工具工裝管理程序 編 制： 審 核： 日 期： 12 1、目 的為了能穩(wěn)定、可靠地保證產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中的質(zhì)量，降低其制造成本，從而提高產(chǎn)品在市場中的競爭力，特制定本管理辦法。2、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)內(nèi)各公司所有產(chǎn)品在加工生產(chǎn)過程中所使用的外購或外協(xié)來的通用工具工裝和專用工具工裝，及各生產(chǎn)工序中所自制的工具工裝。3、職責(zé)3.1 各公司制造生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本管理辦法的實(shí)施和管理工作。3.2 各公司技術(shù)/工藝部門負(fù)責(zé)對專用的工藝工裝的設(shè)計(jì)工作及驗(yàn)收。3.3 各公司采購部門負(fù)責(zé)外協(xié)工裝的外包管理。3.3 各公司品質(zhì)部門負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)圖紙要求對所有量具類工裝的鑒定及計(jì)量工作。3.4 各公司內(nèi)其他部門配

2、合本管理程序的實(shí)施。4、工作程序41工裝的設(shè)計(jì)4.1.1 工裝設(shè)計(jì)依據(jù)：任務(wù)書、工藝規(guī)程、產(chǎn)品圖樣和技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)、國內(nèi)外典型工裝圖樣和有關(guān)資料。 4.1.2 工裝設(shè)計(jì)原則：滿足工藝要求，結(jié)構(gòu)性能可靠，使用安全，操作方便，經(jīng)濟(jì)，合理，逐步形成標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化。 4.1.3 設(shè)計(jì)流程（見附圖）4.1.4各子公司技術(shù)工藝等部門，應(yīng)跟所據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)合適的工裝，并在設(shè)計(jì)工裝時(shí)應(yīng)該輸出以下資料： a.完成的設(shè)計(jì)圖樣及制作標(biāo)準(zhǔn)； b.工裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； c.工裝的維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)還要有工裝使用指導(dǎo)書。 d.工裝設(shè)計(jì)與使用中涉及到的各類記錄表單。 簡易工裝由各公司制造部門的工藝科自行設(shè)計(jì)，并由各

3、車間自行制作，經(jīng)品質(zhì)部門驗(yàn)收合格后領(lǐng)用。4.2工具工裝的制作與入庫4.2.1各子公司制造部門接到工裝設(shè)計(jì)圖紙后，按圖紙安排計(jì)劃制作，并通知品質(zhì)部門安排人員對工裝制作過程進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2.2 如各子公司所設(shè)計(jì)工裝不能自行制作的，優(yōu)先在集團(tuán)內(nèi)部兄弟公司聯(lián)系制作，集團(tuán)內(nèi)不能安排制作的，由各公司采購部門外協(xié)加工。4.2.3 各公司外協(xié)加工工裝時(shí)，按采購控制程序操作，如工裝價(jià)值超過2000元以上的，必須進(jìn)行立項(xiàng)。4.2.4各公司外購的工裝必須持有相應(yīng)的制造廠家的合格證，各倉庫按合格證通知技術(shù)部和品質(zhì)部三方進(jìn)行驗(yàn)收入庫。4.2.5各公司所外購或外協(xié)的專用的工裝到貨后，采購人員填寫工具工裝驗(yàn)證單（附表1），

4、同時(shí)到貨的很多時(shí)可集中填寫在一張驗(yàn)證表上（附表2），然后將單（表）交工藝技術(shù)部門同時(shí)通知相關(guān)設(shè)計(jì)人員相關(guān)人員對到貨工裝進(jìn)行確認(rèn)。4.2.6各公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員及時(shí)確認(rèn)到貨的工裝是否符合設(shè)計(jì)圖紙要求，必要時(shí)由各制造部門相關(guān)使用單位配合進(jìn)行實(shí)際加工驗(yàn)證，確認(rèn)合格后設(shè)計(jì)人員在工具工裝驗(yàn)證單（表）簽字,然后將簽字后的工具工裝驗(yàn)證單（表）返還采購人員。4.2.7采購人員持已確認(rèn)合格的工裝驗(yàn)證單（表）到倉庫辦理入庫手續(xù)。4.2.8所外購或外協(xié)的專用量具類工裝到貨后，采購人員填寫工具工裝驗(yàn)證單（附表1），同時(shí)到貨的專用量具類工裝很多時(shí)可集中填寫在一張驗(yàn)證表上（附表2），然后將單（表）交品質(zhì)部門，品質(zhì)部門見工具

5、工裝驗(yàn)證單（表）后按設(shè)計(jì)圖紙要求對其進(jìn)行鑒定驗(yàn)收。4.2.9品質(zhì)部門出具合格證明后，采購人員方可辦理入庫手續(xù)。4.2.10已入庫的工具工裝應(yīng)及時(shí)作好記錄，并通知有關(guān)使用部門。4.2.11工具工裝采購人員持工具工裝驗(yàn)證合格單方可在財(cái)務(wù)部門辦理掛帳手續(xù)。4.3工具工裝的管理4.3.1接到倉庫的通知，各制造部門根據(jù)各自的生產(chǎn)情況做出是否領(lǐng)用該工具工裝的決定。4.3.2各制造部門從倉庫所領(lǐng)用的工具工裝除辦理相關(guān)的領(lǐng)用手續(xù)外，還應(yīng)及時(shí)通知工藝技術(shù)部及品質(zhì)部門相關(guān)人員一起對新工具工裝加工的零（部）件的質(zhì)量狀況進(jìn)行確認(rèn)。4.3.3進(jìn)入生產(chǎn)線上的所有量具類工裝必須持有計(jì)量復(fù)測合格證（可統(tǒng)一由使用的班組保管）、

6、并在有效期內(nèi)使用。4.3工具工裝的使用4.3.1各公司相關(guān)使用部門或員工應(yīng)按各工具工裝的要求進(jìn)行安裝、操作和使用，并在工作中不斷地提高各自安裝和使用工具工裝的各項(xiàng)工作技能。對于復(fù)雜的、關(guān)鍵的或貴重的、唯一的工具工裝，各子公司制造部門應(yīng)組織操作培訓(xùn)，并要求生產(chǎn)班組的組長必須協(xié)同操作者共同完成。4.3.2在批量生產(chǎn)前，各公司制造部門的負(fù)責(zé)人和班組長有責(zé)任讓操作者掌握工具工裝的正確使用方法，必要時(shí)可與工藝技術(shù)部、品質(zhì)部門或工具工裝的生產(chǎn)廠家取得聯(lián)系，進(jìn)行一定的培訓(xùn)工作。4.3.3各類首次使用的工具工裝應(yīng)作好產(chǎn)品的首件三檢工作。首件合格后方能批量生產(chǎn)，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)，并及時(shí)與采購部門、工藝技術(shù)部、品

7、質(zhì)部門的有關(guān)人員取得聯(lián)系，共同確認(rèn)問題的原因和解決的辦法。4.3.4各公司就保證其生產(chǎn)線上操作者所使用的各項(xiàng)計(jì)量器具在生產(chǎn)的全過程中須合格有效，且使用和操作方法正確，各現(xiàn)場檢驗(yàn)員對操作者所使用的各項(xiàng)計(jì)量器具負(fù)有檢查和指導(dǎo)的職責(zé)。4.3.5各公司應(yīng)保證生產(chǎn)線上操作者所使用的各項(xiàng)工裝必須滿足所加工產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量要求，否則需更換或重新制作。4.3.5.1各公司應(yīng)制定相關(guān)規(guī)定，保證每天工作完畢后或在操作使用中，操作者都要及時(shí)清理干凈工裝上（特別是定位面上）的鐵屑和污物。4.3.5.2使用中如出現(xiàn)誤操作或其它意外情況，應(yīng)及時(shí)上報(bào)給班組長。班組長應(yīng)配合操作者對工裝作好全面的檢查工作，并視情節(jié)的嚴(yán)重與否上報(bào)

8、給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.3.5.3每月末、或停產(chǎn)前操作者對所使用的工裝除進(jìn)行必要的清潔外，還應(yīng)作好全面的檢查工作。對一些可疑之處，需請有關(guān)人員共同確認(rèn)。相關(guān)檢查工作要形成記錄予以保持。4.4工具工裝的報(bào)廢4.4.1夾具、刀具類工具工裝在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工中因其磨損不能滿足其使用功能時(shí)，由操作者提出，各所屬制造部門的班組長及品質(zhì)部門人員確認(rèn)，各使用部門負(fù)責(zé)人同意后，到倉庫重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.4.2量具類工具工裝在使用中因其磨損超出正常磨損極限要求時(shí)，由品質(zhì)部門相關(guān)人員出具報(bào)廢單，并在量具上涂紅色漆后交倉庫統(tǒng)一處理。4.4.3工具工裝在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工中因操作失誤而造成其損壞，而經(jīng)過修理也不能恢復(fù)其使用功能的

9、，由各制造部門的使用班組提出，并附有造成其損壞的責(zé)任者、原因及防范措施，交各使用部門的負(fù)責(zé)人審核；各使用部門的負(fù)責(zé)人須視其損壞的狀態(tài)和原因，提出處理辦法；對純屬個(gè)人原因而造成損失金額在2000元以下的，提交給制造部部長審批；對損失金額在2000元以上的，應(yīng)提交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。按審批的處理意見執(zhí)行，再交倉庫辦理消耗手續(xù)，并將處理結(jié)果報(bào)相應(yīng)的有關(guān)部門。4.4.4對正常磨損的且有利用價(jià)值的工具工裝應(yīng)由各使用部門提出，工藝技術(shù)部門確認(rèn)。若因工具工裝中個(gè)別零件的磨損，更換后能保證其原有工具工裝的使用功能，可由工藝技術(shù)部門直接提供圖紙給采購部門重新制作，各使用部門可按正常的工具工裝領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用新制作的

10、零件并進(jìn)行工具工裝組裝，組裝后的工具工裝按新工具工裝的要求重新確認(rèn)或鑒定后使用。4.5工具工裝報(bào)廢的管理4.5.1對正常磨損而辦理報(bào)廢的工具工裝，將該工具工裝交工裝管理部門統(tǒng)一處理。4.5.2對非正常磨損而辦理報(bào)廢的工具工裝，應(yīng)首先填寫工具工裝非正常損壞報(bào)廢單（詳見附表），審批后再將該工具工裝交工裝管理部門，工裝管理部門應(yīng)作好原始記錄（詳見附表）。4.5.3對已辦理報(bào)廢的工裝由各公司制造部門統(tǒng)一存放和處理。4.5.4對非正常損壞且面目皆非而無再利用價(jià)值的工裝，可由工裝管理部門通知有關(guān)部門按廢品處理。4.5.5對因制造質(zhì)量差而造成的磨損加快或壽命極短的工具工裝，應(yīng)由使用部門及時(shí)的直接向制造部門反

11、映。制造部門的有關(guān)人員應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)趕到現(xiàn)場處理問題，并向制作廠家及工藝技術(shù)部門反遣信息。4.5.6因產(chǎn)品改型、設(shè)計(jì)和工藝更改等原因造成工裝不能使用的應(yīng)由工藝技術(shù)部門提出處理意見。5、質(zhì)量記錄5.1工具工裝驗(yàn)證單5.2工具工裝驗(yàn)證表5.3領(lǐng)用單5.4正常工具報(bào)廢單5.5專用量具退修報(bào)廢單5.6工具工裝非正常損壞報(bào)廢表1、設(shè)計(jì)流程，沒有附后，2、驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)該描述。3、表一和表二應(yīng)該合并，修訂格式，使一份能同時(shí)驗(yàn)證多個(gè)工裝。4、工裝定期維護(hù)記錄表格需要設(shè)計(jì)。5、工裝的壽命及維修計(jì)劃需要策劃是體現(xiàn)在文件上還是體現(xiàn)在表格上等等。6、所有藍(lán)色字體需考慮合理性和前后的協(xié)調(diào)性。工裝驗(yàn)證單 編號： 工具、

12、工裝名稱圖號（規(guī)格）生產(chǎn)線名稱適用工序備注第1聯(lián)工具室驗(yàn)證部門驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間合格不合格存在問題設(shè)計(jì)部門品質(zhì)保證部使用部門工裝驗(yàn)證單 編號： 工具、工裝名稱圖號（規(guī)格）生產(chǎn)線名稱適用工序備注第2聯(lián)資材管理部存驗(yàn)證部門驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間合格不合格存在問題設(shè)計(jì)部門品質(zhì)保證部使用部門供貨商： 到貨日期序號工裝名稱圖號數(shù)量驗(yàn)證人備注工裝驗(yàn)證表 領(lǐng) 用 單 領(lǐng)用單位： 日期： 編號：名稱圖號（規(guī)格）單位數(shù)量單價(jià)第1聯(lián)領(lǐng)用單位存金額備注單位領(lǐng)導(dǎo)： 領(lǐng)料人： 發(fā)料人： 領(lǐng) 用 單 領(lǐng)用單位： 日期： 編號：名稱圖號（規(guī)格）單位數(shù)量單價(jià)第2聯(lián)財(cái)務(wù)部存金額備注單位領(lǐng)導(dǎo)： 領(lǐng)料人： 發(fā)料人： 領(lǐng) 用 單

13、 領(lǐng)用單位： 日期： 編號：名稱圖號（規(guī)格）單位數(shù)量單價(jià)第3聯(lián)庫房存金額備注單位領(lǐng)導(dǎo)： 領(lǐng)料人： 發(fā)料人：正常工裝報(bào)廢單 年 月 日 編號： 工具工裝名稱圖號（規(guī)格）所使用的工序名稱數(shù)量備注操作者簽字：班組長簽字：巡檢人員簽字：部門負(fù)責(zé)簽字：專用量具退修報(bào)廢單 年 月 日 編號： 零件號名稱編號圖號使用單位原因退修或報(bào)廢組長 檢定員 年 月 日工裝非正常損壞報(bào)廢表 編號： 制造成部門工具工裝名稱圖號所使用的工序名稱操作者備注原因年 月 日防范措施班組長簽字： 年 月 日制造部門處理部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日部門審批制造部部長簽字： 年 月 日公司審批公司領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日目的：通過對工裝

14、的控制，確保工廠不因工裝的數(shù)量或質(zhì)量問題影響生產(chǎn)。二、范圍：適用于工裝的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收、保管、使用、保養(yǎng)、修理及報(bào)廢。三、權(quán)責(zé)：3.1裝備部負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)保養(yǎng)、工裝驗(yàn)收及工裝圖紙等資料的保管。3.2公司辦采購負(fù)責(zé)工裝的采購。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝的使用。3.4倉庫管理員負(fù)責(zé)工裝的保管。四、定義：4.1工裝：指工廠加工產(chǎn)品所用的夾具、刀具和模具等。五、作業(yè)內(nèi)容：5.1工裝的設(shè)計(jì)及制造：5.1.1由裝備部負(fù)責(zé)工裝圖紙的設(shè)計(jì)。5.1.2工裝的設(shè)計(jì)依據(jù)為：5.1.2.1新產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)；5.1.2.2已生產(chǎn)產(chǎn)品的改型生產(chǎn)；5.1.2.3原有工裝的改進(jìn)。5.1.3標(biāo)準(zhǔn)刀具由公司辦采購直接購買

15、。非標(biāo)刀具由裝備部設(shè)計(jì)圖紙，交采購人員采購。5.1.4模具和夾具由裝備部設(shè)計(jì)圖紙并加工。5.2工裝的驗(yàn)收：5.2.1工裝購買或裝備部制造完成后，刀具和夾具由裝備部驗(yàn)收后填寫“工裝驗(yàn)收單”。5.2.2模具的驗(yàn)收由裝備部和質(zhì)量部共同進(jìn)行，驗(yàn)收結(jié)果由裝備部記錄于“工裝驗(yàn)收單”上，并由質(zhì)量部確認(rèn)。5.3工裝的入庫和保管：5.3.1倉庫管理員將合格工裝辦理入庫手續(xù)，進(jìn)行編號和建立“工裝臺帳”。5.3.2倉庫管理員做好工裝借用記錄的登記，做到借用、歸還明確無誤，做好入庫、報(bào)廢詳細(xì)記錄。并在工裝區(qū)明確標(biāo)識出工裝的狀態(tài)如完好、報(bào)廢還是待修等。5.4工裝的使用、保養(yǎng)與現(xiàn)場標(biāo)識：5.4.1生產(chǎn)部領(lǐng)用所需的工裝時(shí)，由操作人員向工裝庫領(lǐng)取。5.4.2裝備部負(fù)責(zé)工裝的維護(hù)保養(yǎng)。5.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝的現(xiàn)場標(biāo)識，以識別出工裝的狀態(tài)如完好、報(bào)廢還是待修等。5.5工裝易損部件和易損工裝的更換：5.5.1裝備部根據(jù)產(chǎn)品加工數(shù)量以及易損部件和易損的工裝磨損的情況，編制“工裝易損部件更換計(jì)劃表”