環(huán)境危害物質(zhì)過程管理程序

1、裕利電子(深圳)有限公司環(huán)境危害物質(zhì)過程管理程序文件編號(hào)版本頁碼YL-QP-19A/010 of 10生效日期2009-6-81文件修訂履歷日期版本修訂內(nèi)容制訂審核批準(zhǔn)1. 目的為確保我公司提供的產(chǎn)品符合與環(huán)境危害物質(zhì)減免有關(guān)的法律法規(guī)、指令以及客戶的要求。2. 適用范圍本程序適用于對(duì)公司原輔料、外協(xié)加工品、制程品、成品（包括包裝）的環(huán)境危害物質(zhì)的管控。3. 職責(zé)業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)客戶環(huán)保物質(zhì)要求的識(shí)別、確定，有關(guān)環(huán)境物質(zhì)要求的內(nèi)外部溝通、處理或傳遞。采購：向供應(yīng)商提出我司環(huán)保要求，選擇和評(píng)價(jià)及定期評(píng)價(jià)供方按我司要求提供環(huán)保合格產(chǎn)品的能力，建立建全供應(yīng)商檔案（包括與環(huán)保要求有關(guān)的材料成分表/第三方的環(huán)

2、境危害物質(zhì)檢測報(bào)告/MSDS等資料）。品質(zhì)：負(fù)責(zé)對(duì)來料的品質(zhì)及環(huán)保要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；負(fù)責(zé)環(huán)保生產(chǎn)制程及制程品的確認(rèn)；負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)及環(huán)保標(biāo)識(shí)，組織不合格環(huán)保產(chǎn)品的評(píng)審；協(xié)助采購人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境危害物質(zhì)的評(píng)價(jià)。生產(chǎn)：負(fù)責(zé)環(huán)保制程的標(biāo)識(shí)，環(huán)保品的區(qū)分隔離及標(biāo)識(shí)，防止環(huán)保品受環(huán)境危害物質(zhì)污染。人事：組織、監(jiān)督相關(guān)部門進(jìn)行有關(guān)環(huán)境危害物質(zhì)的教育培訓(xùn)。I管理代表：3.6.1 識(shí)別、確定、收集與環(huán)境危害物質(zhì)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，并確保其得到及時(shí)更新。制訂及修改環(huán)保要求之標(biāo)準(zhǔn)（含環(huán)境危害物質(zhì)分析檢測標(biāo)準(zhǔn)）3.6.2 向公司各部門傳達(dá)相關(guān)環(huán)保信息，環(huán)境異常事件的溝通處理，有爭議時(shí)由“管理代表”進(jìn)行裁決。

3、3.6.3 供應(yīng)商變更申請(qǐng)的審核，并由“管理代表”批準(zhǔn)。3.6.4 監(jiān)督實(shí)施環(huán)境危害物質(zhì)的教育培訓(xùn)。3.6.5 組織實(shí)施環(huán)境危害物質(zhì)的內(nèi)部審核。3.7倉庫：對(duì)環(huán)保物料、環(huán)保產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、區(qū)分，隔離與防護(hù)。4 定義HS即Hazardous Substance，危害物質(zhì)。凡是在歐盟“危害物質(zhì)限用指令及廢電機(jī)電子產(chǎn)品指令規(guī)范的物質(zhì)，就是危害物質(zhì)，包括鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、PBB以及PBDE。其它根據(jù)自己或客戶的要求，或是不同地區(qū)、國家所訂定的危害物質(zhì)也包括在內(nèi)。但以RoHS指令為基本項(xiàng)。4.2 RoHS即The Restriction of Hazardous Substances in Electr

4、ical and Electronic Equipment (ROHS) Directive (2002/95/EC)，中文譯名為“電機(jī)電子產(chǎn)品中危害物質(zhì)禁限用指令”4.3 WEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC)，中文譯名為“廢棄電機(jī)電子產(chǎn)品指令”4.4.HSF即Hazardous Substance Free，危害物質(zhì)減免（或無危害物質(zhì)）。諸多綠色環(huán)保指令都有HSF的要求。4.5RoHs: 歐盟 The Restriction of Hazardous Material Dire

5、ctive standard.Ppm: Part per million (每百萬分之幾).1Ppm=1000，000 X 某物質(zhì)質(zhì)量/含這種物質(zhì)的均質(zhì)材料的質(zhì)量。物質(zhì)濃度的計(jì)量單位：100Ppm=0.01%=100mg/kg；Pb: 鉛(Lead/Plumbum) Hg: 汞( Mercury)Cd: 鎘( Cadmium ) Cr(VI): 鉻( Hexavalent Chromium ) PBDE: 聚溴二苯醚( Polybrominated Diphenylether )PBB: 聚溴聯(lián)苯( Polybrominated Biphenyl ) 4.6涉及共15種（第1-6項(xiàng)為組；第7-

6、15項(xiàng)為組）鄰苯二甲酸鹽物質(zhì)：第組：1. DEHP（鄰苯二甲酸二己脂） 2. DBP （鄰苯二甲酸二丁脂）3. BBP （鄰苯二甲酸苯基丁脂） 4. DINP（鄰苯二甲酸二異壬脂）5. DIDP（鄰苯二甲酸二異癸脂） 6. DEP （鄰苯二甲酸二乙脂）第組: 7. DMP （鄰苯二甲酸二甲脂） 8. DNOP（鄰苯二甲酸正辛脂）9. DIBP（鄰苯二甲酸二異丁脂） 10.DNP （鄰苯二甲酸二壬脂） 11.DIOP（鄰苯二甲酸二異辛脂） 12.DHP （己二酸二己壬酯） 13.DPrP（鄰苯二甲酸二苯基脂） 14.DCHP（鄰苯二甲酸二異己脂） 15.DPP （鄰苯二甲酸二戊脂）客戶環(huán)保要求符

7、合性確認(rèn)建立環(huán)境危害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)擬定執(zhí)行方案與客戶信息交流審核是否需客戶確認(rèn)客戶確認(rèn)方案執(zhí)行執(zhí)行成效確認(rèn)記錄維護(hù)識(shí)別/確定環(huán)境危害物質(zhì)管控要求YESNOYESOK采購/外協(xié)管理倉庫管理打樣/樣品承認(rèn)來料/制程/成品/控制識(shí)別追溯包裝標(biāo)示/防護(hù)NONG 5. 作業(yè)程序5.1流程圖5.2.、識(shí)別、確定危害物質(zhì)管控要求，5.2.1管理代表負(fù)責(zé)通過適宜的渠道，識(shí)別、確定、收集與環(huán)境危害物質(zhì)控制要求有關(guān)的最新版本的法律法規(guī)、指令；確定其應(yīng)用及控制要求。5.2.2業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)識(shí)別并確定公司客戶對(duì)環(huán)境危害物質(zhì)控制要求（ROHS要求/HSF要求/環(huán)保要求）；并組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，見公司合同評(píng)審控制程序資

8、訊溝通管理程序；5.3 建立環(huán)境危害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)5.3.1 在符合歐盟RoHS-2002/95/EC法規(guī)的前提下結(jié)合客戶的環(huán)境有害物質(zhì)控制要求，由管理代表組織制訂環(huán)境危害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)，作為管制之依據(jù)，當(dāng)外部相關(guān)控制要求更新時(shí)，確保及時(shí)更新環(huán)境危害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)，并確保在公司內(nèi)部及與供應(yīng)商之間得到溝通與執(zhí)行。5.3.2如公司客戶有其相關(guān)的其它要求、管控項(xiàng)目或更嚴(yán)格的管控標(biāo)準(zhǔn)時(shí),則按該客戶的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。并向公司內(nèi)部及供應(yīng)商傳達(dá)，確保及時(shí)得到執(zhí)行。管理代表負(fù)責(zé)組織建立客戶環(huán)境危害物質(zhì)控制要求一覽表，并確保隨客戶要求更新而變更，變更后的要求應(yīng)在公司內(nèi)部及與相關(guān)供應(yīng)商得到溝通與執(zhí)行。5.3.3環(huán)境危害物質(zhì)管

9、控標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件的更新，重新批準(zhǔn)、發(fā)放與回收等文件控制要求按公司文件控制程序執(zhí)行；確保各使用部門獲得最新適宜的文件。5.4合同或訂單評(píng)審階段的控制5.3.1業(yè)務(wù)人員受理客戶訂單資料時(shí)，應(yīng)依照合同評(píng)審控制程序的規(guī)定，在按受訂單前，明確客戶的環(huán)境危害物質(zhì)控制要求，針對(duì)客戶有關(guān)環(huán)境危害物質(zhì)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保符合客戶要求；5.5供方管理及采購信息的管控5.5.1、供應(yīng)商的選定及管理：A、采購經(jīng)辦人員應(yīng)依照采購控制程序的規(guī)定進(jìn)行，對(duì)涉及到供應(yīng)環(huán)保材料的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)并定期評(píng)價(jià)，確認(rèn)其符合以下要求：a.建立了環(huán)境危害物質(zhì)管理文件;b.能提供本公司所要求的環(huán)境危害物質(zhì)控制協(xié)議或不使用有害物質(zhì)保證、

10、符合環(huán)境危害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)的第三方合法機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告;適當(dāng)時(shí)，包括MSDS、材料成份表或宣告表。c. 檢測所送貨品，環(huán)境危害物質(zhì)均沒有超出本司環(huán)境危害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)。注：收集到的供應(yīng)商的環(huán)保資料，復(fù)印后，原件交文控員管理，文控負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商環(huán)保資料登記表B、采購?fù)鈪f(xié)加工信息的控制：對(duì)于有環(huán)境危害物質(zhì)控制要求的產(chǎn)品，采購/外協(xié)經(jīng)辦人員應(yīng)在相關(guān)的采購單/外協(xié)加工單上注明相關(guān)環(huán)保物質(zhì)要求，并收集供方相關(guān)證明資料（如成份分析表（MSDS）、ICP-AES（ICP-MS）/AAS測試報(bào)告等），如果供應(yīng)商無法提供證明資料或原提供的資料過期時(shí)，采購可申請(qǐng)送外檢測(費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān))，檢測結(jié)果合格的報(bào)告作為證

11、明資料，并交文控登記管制。5.6進(jìn)料檢驗(yàn)管理：5.6.1.IQC檢驗(yàn)環(huán)保料時(shí),除依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)外，還必須確認(rèn)檢查：A在新材料或新供應(yīng)商首批交貨時(shí)（包括供方生產(chǎn)工藝及用料更改時(shí)）,需附:SGS/ TTS / TUV/ 廣州五所等有效的環(huán)境危害物質(zhì)含量測試報(bào)告 。如公司客戶指定第三方檢測機(jī)構(gòu)，則必須依客戶要求執(zhí)行。B針對(duì)上述材料需檢查實(shí)物與報(bào)告的一致性,C. 所有環(huán)境物質(zhì)含量的檢測資料的有效期為一年.但如果客戶對(duì)本司有更嚴(yán)格的檢測頻次或更高要求時(shí)，本司對(duì)產(chǎn)品的原材料供應(yīng)商及外協(xié)加工商做同樣要求D.上述報(bào)告及檢測資料記錄的保存期限為4年?？蛻粢蟾鼑?yán)格時(shí)，依客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。相關(guān)文件

12、環(huán)保物質(zhì)要求識(shí)別與驗(yàn)證程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序5.7.材料出、入庫及庫存的管理：材料出入庫及在庫管理依據(jù)倉庫管理規(guī)定進(jìn)行作業(yè)：5.7.1.倉庫在收到環(huán)保材料時(shí), 要檢查供應(yīng)商是否在外箱上張貼環(huán)保標(biāo)示紙,若不符合要求,則要求更正后才能收料。 5.7.2.倉庫人員要將IQC檢驗(yàn)OK的環(huán)保材料作好管理,防止不適合材料混入，作好標(biāo)識(shí)。發(fā)料時(shí)注意核對(duì)物料單號(hào)及要求,分裝時(shí)貼上標(biāo)簽以利生產(chǎn)部識(shí)別.5.7.3.若生產(chǎn)部有退料時(shí),要檢查環(huán)保材料是否貼上標(biāo)簽,并放于相應(yīng)區(qū)域,避免混料.5.7.4.若有檢驗(yàn)NG品,則將其放入材料NG區(qū)域中.5.7.5.成品倉對(duì)成品要實(shí)行標(biāo)識(shí)輿區(qū)域管理,避免混料。5.8打樣及樣品

13、的管控5.8.1客戶索樣或公司提交新樣品承認(rèn)時(shí)，業(yè)務(wù)部下達(dá)打樣需求及樣品交付承認(rèn)，相關(guān)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)打樣，品質(zhì)負(fù)責(zé)樣品檢驗(yàn)及樣品承認(rèn)書的制訂，工程負(fù)責(zé)樣品內(nèi)部確認(rèn)，5.8.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)樣品所涉及的環(huán)境危害物質(zhì)要求事項(xiàng)予以確認(rèn)、確定樣品各階段的控制要求，并在相關(guān)文件和記錄中予以明確，以利后續(xù)量產(chǎn)管控。樣品需送外ROHS檢測的，由品質(zhì)部以聯(lián)絡(luò)單的形式報(bào)副總批準(zhǔn)后，聯(lián)絡(luò)送外測試事宜，ROHS測試報(bào)告的原件一律交文控保存，并由文控登記在環(huán)保產(chǎn)品測試報(bào)告一覽表，ROHS測試報(bào)告的復(fù)印件，隨同樣品及樣品承認(rèn)書交付客戶承認(rèn)。5.8.3如組成樣品的各材料及輔助材料均有相關(guān)符合的ROHS檢測報(bào)告、打樣在危害物質(zhì)

14、過程控制下實(shí)施，品質(zhì)部制作危害物質(zhì)控制聲明書、隨同樣品及樣品承認(rèn)書交付客戶承認(rèn)。5.9 制程中的管控：5.9.1 生產(chǎn)設(shè)備、治、工、夾具及輔助材料的管理：a. 對(duì)有環(huán)保產(chǎn)品要求的，需確定其制程中使用的設(shè)備, 夾具, 周轉(zhuǎn)箱、包材確保沒有被污染.。b. .環(huán)保品生產(chǎn)制程中所使用輔助材料 (酒精、清潔水等) ，應(yīng)確定為環(huán)保材料，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和區(qū)分，嚴(yán)禁將任何用于非環(huán)保制程上的物料用于環(huán)保制程5.9.2 制程中的原物料、半成品及成品應(yīng)有明確的環(huán)保標(biāo)識(shí)。5.9.3IPQC對(duì)于需要符合環(huán)保需求的生產(chǎn)線執(zhí)行制程品質(zhì)稽核，以確保制造過程依據(jù)既定的程序和作業(yè)而實(shí)施。原物料的領(lǐng)用須依相關(guān)表單，現(xiàn)場加料時(shí)須進(jìn)行加料

15、確認(rèn)IPQ相關(guān)文件生產(chǎn)過程控制程序膠頭產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序限制性物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序5.10 出貨管理：A、對(duì)于完成品或出貨檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)合格環(huán)保產(chǎn)品的外箱上應(yīng)加貼相關(guān)環(huán)保標(biāo)簽，并保持相關(guān)記錄，客戶需提供相關(guān)環(huán)保產(chǎn)品證明或報(bào)告時(shí)，應(yīng)確定后并提交?？蛻魧?duì)環(huán)保標(biāo)簽有要求時(shí)，按客戶有要求進(jìn)行。B倉庫在出貨時(shí)需記錄該批產(chǎn)品的P/ N ,客戶 MO、Lot NO、等內(nèi)容。C 產(chǎn)品交付運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品加以防護(hù)，防止環(huán)保產(chǎn)品中混入非環(huán)保產(chǎn)品，防止交叉污染。5.11 工程變更管理：當(dāng)業(yè)務(wù)人員接到客戶要求對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境危害物質(zhì)要求變更時(shí), 或公司內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要須進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)填寫聯(lián)絡(luò)單或工程變更單通知相關(guān)部門進(jìn)

16、行變更作業(yè)A跟單人員調(diào)查清楚材料、半成品，成品數(shù)量。B業(yè)務(wù)需與客戶確定變更要求及相關(guān)產(chǎn)品處理方式。 C提出ECR (包括產(chǎn)品明細(xì), 禁用的物質(zhì)名稱,材料種類,含量限制,客人同意的材料環(huán)保標(biāo)示方法,生效PO/ MO等詳細(xì)要求) 會(huì)簽相關(guān)部門。 D確認(rèn)是否需重新打樣試作、修改相應(yīng)工程技術(shù)資料。E確定提出重新進(jìn)行環(huán)境危害物質(zhì)含量的檢測申請(qǐng)。相關(guān)文件工程變更管理程序5.12信息交流與內(nèi)部溝通：對(duì)于環(huán)境危害物質(zhì)的管理規(guī)定及要求，人事部依通過教育訓(xùn)練、 公告欄、會(huì)議等方式向所有相關(guān)人員進(jìn)行傳達(dá),以正確貫徹執(zhí)行。A.客戶提出環(huán)境危害物質(zhì)調(diào)查時(shí),業(yè)務(wù)需向客人了解清楚調(diào)查范圍,包括環(huán)境危害物質(zhì)名稱、材料種類、相

17、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及所需資料,當(dāng)有不清楚情況出現(xiàn),需及時(shí)再向客人詢問，并將信息及時(shí)轉(zhuǎn)給品質(zhì)部和管理代表。B.品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息進(jìn)行處理,同時(shí)將要求告之采購。C.采購應(yīng)在一天內(nèi)將相關(guān)要求包括調(diào)查材料、標(biāo)準(zhǔn)、證資料等傳給供應(yīng)商,并明確提出完成時(shí)期,并要求供應(yīng)商及時(shí)確認(rèn)。D.采購應(yīng)在完成期限前向供應(yīng)商催收需要的報(bào)告或證明文件。E.采購收到報(bào)告或證明文件后即復(fù)印交文控存檔,同時(shí)將相關(guān)資料于當(dāng)天分發(fā)給品質(zhì)部。F.品質(zhì)部對(duì)收到的資料進(jìn)行整理匯總，報(bào)管理代表審查批準(zhǔn)交業(yè)務(wù)員，G.業(yè)務(wù)收到資料后應(yīng)及時(shí)傳給客人,并向客人了解其意見。H.實(shí)施內(nèi)部稽核：管理代表需至少每年安排一次內(nèi)部稽核,以檢查各部門是否按照規(guī)定的要求作業(yè)

18、,環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理活動(dòng)能否順利進(jìn)行?；私Y(jié)果需呈報(bào)管理代表并于管理評(píng)審會(huì)上報(bào)告。相關(guān)文件資訊溝通管理程序5.13異常處理：5.13.1若進(jìn)料、制程或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品(部品)中環(huán)境危害物質(zhì)含量經(jīng)檢測超標(biāo)時(shí)，信息接收人員必須及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并按照不合格品控制程序處置。5.13.2 當(dāng)環(huán)境危害物質(zhì)的產(chǎn)品 (廠內(nèi)或客人處)某部位材料出現(xiàn)環(huán)境危害物質(zhì)含量超標(biāo)時(shí)，應(yīng)立即通知相關(guān)部門及供應(yīng)商,停止生產(chǎn)及進(jìn)料，將相關(guān)材料，半成品、成品作好標(biāo)示，隔離并記錄，然后將同批樣品送至第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)用ICP-AES（ ICP-MS）/ AAS 進(jìn)行檢測確認(rèn)。A.若第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)定產(chǎn)品為NG，需將NG品作報(bào)廢處理或重工處理，使之符合要求。同時(shí)需調(diào)查發(fā)生的真正原因,并采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐乖俅伟l(fā)生，具體按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。若有不合格品交貨到客戶處，則書面向客戶報(bào)告，并與客戶溝通處理措施。B.針對(duì)材料NG的供應(yīng)商，除需賠償本公司損失外，還將取消其合格供應(yīng)商資格，如該供應(yīng)商品質(zhì)有改善，經(jīng)過重新評(píng)定合格后，可恢復(fù)其合格供應(yīng)商資格。5.14客戶環(huán)保要求符合性確認(rèn)：5.14.1業(yè)務(wù)人員接收客戶訂單資料時(shí)，應(yīng)參照5.4及5.8之規(guī)定,，將完成的樣品及隨同資料交客戶進(jìn)行符合性確認(rèn)，以確保符合客戶要求。 5.14.2如確