環(huán)境危害物質過程管理程序

1、裕利電子(深圳)有限公司環(huán)境危害物質過程管理程序文件編號版本頁碼YL-QP-19A/010 of 10生效日期2009-6-81文件修訂履歷日期版本修訂內容制訂審核批準1. 目的為確保我公司提供的產品符合與環(huán)境危害物質減免有關的法律法規(guī)、指令以及客戶的要求。2. 適用范圍本程序適用于對公司原輔料、外協(xié)加工品、制程品、成品（包括包裝）的環(huán)境危害物質的管控。3. 職責業(yè)務：負責客戶環(huán)保物質要求的識別、確定，有關環(huán)境物質要求的內外部溝通、處理或傳遞。采購：向供應商提出我司環(huán)保要求，選擇和評價及定期評價供方按我司要求提供環(huán)保合格產品的能力，建立建全供應商檔案（包括與環(huán)保要求有關的材料成分表/第三方的環(huán)

2、境危害物質檢測報告/MSDS等資料）。品質：負責對來料的品質及環(huán)保要求進行檢驗或驗證；負責環(huán)保生產制程及制程品的確認；負責成品檢驗及環(huán)保標識，組織不合格環(huán)保產品的評審；協(xié)助采購人員對供應商進行環(huán)境危害物質的評價。生產：負責環(huán)保制程的標識，環(huán)保品的區(qū)分隔離及標識，防止環(huán)保品受環(huán)境危害物質污染。人事：組織、監(jiān)督相關部門進行有關環(huán)境危害物質的教育培訓。I管理代表：3.6.1 識別、確定、收集與環(huán)境危害物質有關的法律法規(guī)、標準等，并確保其得到及時更新。制訂及修改環(huán)保要求之標準（含環(huán)境危害物質分析檢測標準）3.6.2 向公司各部門傳達相關環(huán)保信息，環(huán)境異常事件的溝通處理，有爭議時由“管理代表”進行裁決。

3、3.6.3 供應商變更申請的審核，并由“管理代表”批準。3.6.4 監(jiān)督實施環(huán)境危害物質的教育培訓。3.6.5 組織實施環(huán)境危害物質的內部審核。3.7倉庫：對環(huán)保物料、環(huán)保產品進行標識、區(qū)分，隔離與防護。4 定義HS即Hazardous Substance，危害物質。凡是在歐盟“危害物質限用指令及廢電機電子產品指令規(guī)范的物質，就是危害物質，包括鉛、鎘、汞、六價鉻、PBB以及PBDE。其它根據(jù)自己或客戶的要求，或是不同地區(qū)、國家所訂定的危害物質也包括在內。但以RoHS指令為基本項。4.2 RoHS即The Restriction of Hazardous Substances in Electr

4、ical and Electronic Equipment (ROHS) Directive (2002/95/EC)，中文譯名為“電機電子產品中危害物質禁限用指令”4.3 WEEE即Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC)，中文譯名為“廢棄電機電子產品指令”4.4.HSF即Hazardous Substance Free，危害物質減免（或無危害物質）。諸多綠色環(huán)保指令都有HSF的要求。4.5RoHs: 歐盟 The Restriction of Hazardous Material Dire

5、ctive standard.Ppm: Part per million (每百萬分之幾).1Ppm=1000，000 X 某物質質量/含這種物質的均質材料的質量。物質濃度的計量單位：100Ppm=0.01%=100mg/kg；Pb: 鉛(Lead/Plumbum) Hg: 汞( Mercury)Cd: 鎘( Cadmium ) Cr(VI): 鉻( Hexavalent Chromium ) PBDE: 聚溴二苯醚( Polybrominated Diphenylether )PBB: 聚溴聯(lián)苯( Polybrominated Biphenyl ) 4.6涉及共15種（第1-6項為組；第7-

6、15項為組）鄰苯二甲酸鹽物質：第組：1. DEHP（鄰苯二甲酸二己脂） 2. DBP （鄰苯二甲酸二丁脂）3. BBP （鄰苯二甲酸苯基丁脂） 4. DINP（鄰苯二甲酸二異壬脂）5. DIDP（鄰苯二甲酸二異癸脂） 6. DEP （鄰苯二甲酸二乙脂）第組: 7. DMP （鄰苯二甲酸二甲脂） 8. DNOP（鄰苯二甲酸正辛脂）9. DIBP（鄰苯二甲酸二異丁脂） 10.DNP （鄰苯二甲酸二壬脂） 11.DIOP（鄰苯二甲酸二異辛脂） 12.DHP （己二酸二己壬酯） 13.DPrP（鄰苯二甲酸二苯基脂） 14.DCHP（鄰苯二甲酸二異己脂） 15.DPP （鄰苯二甲酸二戊脂）客戶環(huán)保要求符

7、合性確認建立環(huán)境危害物質管控標準擬定執(zhí)行方案與客戶信息交流審核是否需客戶確認客戶確認方案執(zhí)行執(zhí)行成效確認記錄維護識別/確定環(huán)境危害物質管控要求YESNOYESOK采購/外協(xié)管理倉庫管理打樣/樣品承認來料/制程/成品/控制識別追溯包裝標示/防護NONG 5. 作業(yè)程序5.1流程圖5.2.、識別、確定危害物質管控要求，5.2.1管理代表負責通過適宜的渠道，識別、確定、收集與環(huán)境危害物質控制要求有關的最新版本的法律法規(guī)、指令；確定其應用及控制要求。5.2.2業(yè)務人員負責識別并確定公司客戶對環(huán)境危害物質控制要求（ROHS要求/HSF要求/環(huán)保要求）；并組織相關部門對其進行評審，見公司合同評審控制程序資

8、訊溝通管理程序；5.3 建立環(huán)境危害物質管控標準5.3.1 在符合歐盟RoHS-2002/95/EC法規(guī)的前提下結合客戶的環(huán)境有害物質控制要求，由管理代表組織制訂環(huán)境危害物質管控標準，作為管制之依據(jù)，當外部相關控制要求更新時，確保及時更新環(huán)境危害物質管控標準，并確保在公司內部及與供應商之間得到溝通與執(zhí)行。5.3.2如公司客戶有其相關的其它要求、管控項目或更嚴格的管控標準時,則按該客戶的標準執(zhí)行。并向公司內部及供應商傳達，確保及時得到執(zhí)行。管理代表負責組織建立客戶環(huán)境危害物質控制要求一覽表，并確保隨客戶要求更新而變更，變更后的要求應在公司內部及與相關供應商得到溝通與執(zhí)行。5.3.3環(huán)境危害物質管

9、控標準及相關文件的更新，重新批準、發(fā)放與回收等文件控制要求按公司文件控制程序執(zhí)行；確保各使用部門獲得最新適宜的文件。5.4合同或訂單評審階段的控制5.3.1業(yè)務人員受理客戶訂單資料時，應依照合同評審控制程序的規(guī)定，在按受訂單前，明確客戶的環(huán)境危害物質控制要求，針對客戶有關環(huán)境危害物質的要求進行評審，以確保符合客戶要求；5.5供方管理及采購信息的管控5.5.1、供應商的選定及管理：A、采購經(jīng)辦人員應依照采購控制程序的規(guī)定進行，對涉及到供應環(huán)保材料的供應商進行調查、評價并定期評價，確認其符合以下要求：a.建立了環(huán)境危害物質管理文件;b.能提供本公司所要求的環(huán)境危害物質控制協(xié)議或不使用有害物質保證、

10、符合環(huán)境危害物質控制標準的第三方合法機構出具的檢測報告;適當時，包括MSDS、材料成份表或宣告表。c. 檢測所送貨品，環(huán)境危害物質均沒有超出本司環(huán)境危害物質管控標準。注：收集到的供應商的環(huán)保資料，復印后，原件交文控員管理，文控負責建立供應商環(huán)保資料登記表B、采購外協(xié)加工信息的控制：對于有環(huán)境危害物質控制要求的產品，采購/外協(xié)經(jīng)辦人員應在相關的采購單/外協(xié)加工單上注明相關環(huán)保物質要求，并收集供方相關證明資料（如成份分析表（MSDS）、ICP-AES（ICP-MS）/AAS測試報告等），如果供應商無法提供證明資料或原提供的資料過期時，采購可申請送外檢測(費用由供應商承擔)，檢測結果合格的報告作為證

11、明資料，并交文控登記管制。5.6進料檢驗管理：5.6.1.IQC檢驗環(huán)保料時,除依據(jù)產品檢驗規(guī)范規(guī)定的項目進行檢驗外，還必須確認檢查：A在新材料或新供應商首批交貨時（包括供方生產工藝及用料更改時）,需附:SGS/ TTS / TUV/ 廣州五所等有效的環(huán)境危害物質含量測試報告 。如公司客戶指定第三方檢測機構，則必須依客戶要求執(zhí)行。B針對上述材料需檢查實物與報告的一致性,C. 所有環(huán)境物質含量的檢測資料的有效期為一年.但如果客戶對本司有更嚴格的檢測頻次或更高要求時，本司對產品的原材料供應商及外協(xié)加工商做同樣要求D.上述報告及檢測資料記錄的保存期限為4年?？蛻粢蟾鼑栏駮r，依客戶標準執(zhí)行。相關文件

12、環(huán)保物質要求識別與驗證程序產品監(jiān)視和測量控制程序5.7.材料出、入庫及庫存的管理：材料出入庫及在庫管理依據(jù)倉庫管理規(guī)定進行作業(yè)：5.7.1.倉庫在收到環(huán)保材料時, 要檢查供應商是否在外箱上張貼環(huán)保標示紙,若不符合要求,則要求更正后才能收料。 5.7.2.倉庫人員要將IQC檢驗OK的環(huán)保材料作好管理,防止不適合材料混入，作好標識。發(fā)料時注意核對物料單號及要求,分裝時貼上標簽以利生產部識別.5.7.3.若生產部有退料時,要檢查環(huán)保材料是否貼上標簽,并放于相應區(qū)域,避免混料.5.7.4.若有檢驗NG品,則將其放入材料NG區(qū)域中.5.7.5.成品倉對成品要實行標識輿區(qū)域管理,避免混料。5.8打樣及樣品

13、的管控5.8.1客戶索樣或公司提交新樣品承認時，業(yè)務部下達打樣需求及樣品交付承認，相關生產部門負責打樣，品質負責樣品檢驗及樣品承認書的制訂，工程負責樣品內部確認，5.8.2品質部負責對樣品所涉及的環(huán)境危害物質要求事項予以確認、確定樣品各階段的控制要求，并在相關文件和記錄中予以明確，以利后續(xù)量產管控。樣品需送外ROHS檢測的，由品質部以聯(lián)絡單的形式報副總批準后，聯(lián)絡送外測試事宜，ROHS測試報告的原件一律交文控保存，并由文控登記在環(huán)保產品測試報告一覽表，ROHS測試報告的復印件，隨同樣品及樣品承認書交付客戶承認。5.8.3如組成樣品的各材料及輔助材料均有相關符合的ROHS檢測報告、打樣在危害物質

14、過程控制下實施，品質部制作危害物質控制聲明書、隨同樣品及樣品承認書交付客戶承認。5.9 制程中的管控：5.9.1 生產設備、治、工、夾具及輔助材料的管理：a. 對有環(huán)保產品要求的，需確定其制程中使用的設備, 夾具, 周轉箱、包材確保沒有被污染.。b. .環(huán)保品生產制程中所使用輔助材料 (酒精、清潔水等) ，應確定為環(huán)保材料，應進行標識和區(qū)分，嚴禁將任何用于非環(huán)保制程上的物料用于環(huán)保制程5.9.2 制程中的原物料、半成品及成品應有明確的環(huán)保標識。5.9.3IPQC對于需要符合環(huán)保需求的生產線執(zhí)行制程品質稽核，以確保制造過程依據(jù)既定的程序和作業(yè)而實施。原物料的領用須依相關表單，現(xiàn)場加料時須進行加料

15、確認IPQ相關文件生產過程控制程序膠頭產品實現(xiàn)過程控制程序限制性物質風險評估程序5.10 出貨管理：A、對于完成品或出貨檢驗時，檢驗員對檢驗合格環(huán)保產品的外箱上應加貼相關環(huán)保標簽，并保持相關記錄，客戶需提供相關環(huán)保產品證明或報告時，應確定后并提交?？蛻魧Νh(huán)保標簽有要求時，按客戶有要求進行。B倉庫在出貨時需記錄該批產品的P/ N ,客戶 MO、Lot NO、等內容。C 產品交付運輸時，應對產品加以防護，防止環(huán)保產品中混入非環(huán)保產品，防止交叉污染。5.11 工程變更管理：當業(yè)務人員接到客戶要求對產品的環(huán)境危害物質要求變更時, 或公司內根據(jù)實際需要須進行變更時，應填寫聯(lián)絡單或工程變更單通知相關部門進

16、行變更作業(yè)A跟單人員調查清楚材料、半成品，成品數(shù)量。B業(yè)務需與客戶確定變更要求及相關產品處理方式。 C提出ECR (包括產品明細, 禁用的物質名稱,材料種類,含量限制,客人同意的材料環(huán)保標示方法,生效PO/ MO等詳細要求) 會簽相關部門。 D確認是否需重新打樣試作、修改相應工程技術資料。E確定提出重新進行環(huán)境危害物質含量的檢測申請。相關文件工程變更管理程序5.12信息交流與內部溝通：對于環(huán)境危害物質的管理規(guī)定及要求，人事部依通過教育訓練、 公告欄、會議等方式向所有相關人員進行傳達,以正確貫徹執(zhí)行。A.客戶提出環(huán)境危害物質調查時,業(yè)務需向客人了解清楚調查范圍,包括環(huán)境危害物質名稱、材料種類、相

17、關標準及所需資料,當有不清楚情況出現(xiàn),需及時再向客人詢問，并將信息及時轉給品質部和管理代表。B.品質部應及時將相關信息進行處理,同時將要求告之采購。C.采購應在一天內將相關要求包括調查材料、標準、證資料等傳給供應商,并明確提出完成時期,并要求供應商及時確認。D.采購應在完成期限前向供應商催收需要的報告或證明文件。E.采購收到報告或證明文件后即復印交文控存檔,同時將相關資料于當天分發(fā)給品質部。F.品質部對收到的資料進行整理匯總，報管理代表審查批準交業(yè)務員，G.業(yè)務收到資料后應及時傳給客人,并向客人了解其意見。H.實施內部稽核：管理代表需至少每年安排一次內部稽核,以檢查各部門是否按照規(guī)定的要求作業(yè)

18、,環(huán)境相關物質管理活動能否順利進行。稽核結果需呈報管理代表并于管理評審會上報告。相關文件資訊溝通管理程序5.13異常處理：5.13.1若進料、制程或客戶處發(fā)現(xiàn)產品(部品)中環(huán)境危害物質含量經(jīng)檢測超標時，信息接收人員必須及時向總經(jīng)理報告，并按照不合格品控制程序處置。5.13.2 當環(huán)境危害物質的產品 (廠內或客人處)某部位材料出現(xiàn)環(huán)境危害物質含量超標時，應立即通知相關部門及供應商,停止生產及進料，將相關材料，半成品、成品作好標示，隔離并記錄，然后將同批樣品送至第三方權威機構用ICP-AES（ ICP-MS）/ AAS 進行檢測確認。A.若第三方權威機構認定產品為NG，需將NG品作報廢處理或重工處理，使之符合要求。同時需調查發(fā)生的真正原因,并采取適當?shù)拇胧┓乐乖俅伟l(fā)生，具體按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。若有不合格品交貨到客戶處，則書面向客戶報告，并與客戶溝通處理措施。B.針對材料NG的供應商，除需賠償本公司損失外，還將取消其合格供應商資格，如該供應商品質有改善，經(jīng)過重新評定合格后，可恢復其合格供應商資格。5.14客戶環(huán)保要求符合性確認：5.14.1業(yè)務人員接收客戶訂單資料時，應參照5.4及5.8之規(guī)定,，將完成的樣品及隨同資料交客戶進行符合性確認，以確保符合客戶要求。 5.14.2如確