四川內(nèi)江紅十字會

1、四川省內(nèi)江市紅十字會2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能傳播國際紅十字會運動知識和國際人道主義法，開展備災(zāi)救災(zāi)、救助、救護工作；造血干細胞的采集捐獻、無償獻血宣傳、遺體捐獻宣傳；開展地區(qū)以及與國外紅十字會組織的合作與交流；完成市政府和上級紅十字會交辦的其他工作。（二）2017年重點工作完成情況 救災(zāi)備災(zāi)工作1、繼續(xù)推進新加坡紅十字會援助的5個博愛家園項目。2、實施香港紅十字會援助2個“博愛家園-社區(qū)為本減災(zāi)項目”。香港紅十字會援助博愛家園項目在威遠連界鎮(zhèn)李子壩村和中峰村實施，實施了基礎(chǔ)設(shè)施36.45萬元，組織兩村村民共計140余人，開展防災(zāi)應(yīng)急培訓(xùn)12次。救助幫扶工作

2、1、開展“紅十字博愛送萬家”活動。，籌資41.3946萬，購置物資慰問困難群眾，受益群眾達1461戶計13161人。2、爭取66.7萬元資助重病貧困患兒。3、籌集30萬元資助貧困學(xué)生556名。4、脫貧攻堅今年共籌資4.2萬元支持中棚村精準(zhǔn)脫貧。把加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為精準(zhǔn)扶貧的核心任務(wù)。救護培訓(xùn)工作培訓(xùn)應(yīng)急救護師資116人，急救員418人。普及培訓(xùn)5萬余人。 “三獻”工作今年新增造血干細胞捐獻志愿者120人。精配成功2人新增人體器官和遺體組織捐獻志愿者52余人，捐獻遺體和眼角膜3人。二、部門概況內(nèi)江市紅十字會內(nèi)設(shè)辦公室，下設(shè)備災(zāi)物資儲備中心。部門正縣級單位一個，下屬正科級單位一個。三、收支決算總體情

3、況說明2017年內(nèi)江市紅十字會本年收入合計152.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入152.43萬元，約占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.01萬元，約占0%。（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）2017年內(nèi)江市紅十字會本年支出合計145.42萬元，其中：基本支出145.42萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。（圖2:支出決算結(jié)構(gòu)圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收入總計152.43萬元。與2016年相

4、比，財政撥款收入總計增加28.78萬元，增長23%。2017年度財政撥款支出總計145.42萬元。與2016年相比，財政撥款支出總計增加34.26萬元，增長31%。（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出145.42萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加34.26萬元，增長31%。（圖4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出145.42萬元，主要用于以下方面:一

5、般公共服務(wù)支出0萬元；教育支出0.79萬元，占1%；社會保障和就業(yè)支出138.53萬元，占95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.97萬元，占2%；住房保障支出3.13萬元，占2%。（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）支出決算為0.79萬元，完成預(yù)算100%。 2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出決算為6.20萬元，完成預(yù)算100%。3社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）支出決算為132.33萬元，完成預(yù)算95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因

6、是：一是無福利費支出，二是信息網(wǎng)絡(luò)購建、公車運行維護費、維修費、印刷費等公用經(jīng)費結(jié)余。4社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政事務(wù)管理（項）支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算100%。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算100%。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為3.13萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出145

7、.42萬元，其中：人員經(jīng)費83.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費62.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用

8、設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.13萬元，完成預(yù)算95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強公車出行管理，結(jié)余公車運行維護費預(yù)算支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.83萬元，占94%；公務(wù)接待費支出決算0.3萬元，占100%。具體情況如下：（圖6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因

9、公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2016年持平。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.83萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出2.83萬元。主要用于備災(zāi)救災(zāi)項目執(zhí)行、督查等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少0.83萬元，下降23%。主要原因是加強公車出行管理，結(jié)余公車運行維護費預(yù)算支出。3.公務(wù)接待費支出0.30萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的

10、交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，30人次（不包括陪同人員），共計支出0.3萬元，具體內(nèi)容包括：上級紅十字會督導(dǎo)工作；各省市、縣區(qū)紅十字會到內(nèi)江交流學(xué)習(xí)。 公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.01萬元，與2016年基本持平。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度，內(nèi)江市紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出62.4萬元，比2016年增加7.91萬元，增長15%。（二）政府采購支出情況2017年度，內(nèi)江市紅十字會政府

11、采購支出總額0萬元，2017年度內(nèi)江市紅十字會無采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，內(nèi)江市紅十字會共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效情況1.績效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)0個，涉及財政資金0萬元。2.部門整體支出績效自評開展情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題

12、：預(yù)算執(zhí)行進度時間與支出未同步。下一步改進措施：一是加強預(yù)算執(zhí)行進度，力爭實現(xiàn)時間與支出同步。2017年內(nèi)江市紅十字會部門整體支出績效評價得分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)得分部門決策（25分）目標(biāo)任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分）5明確性（5分）5合理性（5分）5預(yù)算編制（10分）測算依據(jù)（5分）5目標(biāo)管理（5分）5綜合管理（30分）專項資金分配時限（2分）省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）1中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）1中期評估（2分）執(zhí)行中期評估（2分）2績效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）3非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分）1非稅收入上繳情況（1分）1資產(chǎn)管

13、理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）2行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）2資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）2內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）2信息公開（6分）預(yù)算公開（2分）2決算公開（2分）2績效信息公開（2分）2績效評價（5分）績效評價開展（2分）2評價結(jié)果應(yīng)用（3分）3部門績效情況（45分）履職成效（20分）部門特性指標(biāo)201、救災(zāi)、救助、救護2、造血干細胞采集、捐獻和遺體捐獻3、救護培訓(xùn)可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點改革（重點工作）完成情況（5分）5科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）5人才培養(yǎng)（5分）5滿意度（10分）協(xié)作部門滿意度（3分）3管理對象滿意度（3分）3社會公

14、眾滿意度（4分）43.部門自行組織績效評價開展情況。本部門對無獨立核算的下屬單位。4.2017年內(nèi)江市紅十字會無項目支出。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。3.社會保障和就業(yè)：指用于社會保障和就業(yè)等方面的支出。4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險