自查自糾記錄表

1、施工單位及其項目管理機構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造師到崗情況關(guān)鍵部位施工作業(yè)時到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，項目負責人是否到現(xiàn)場組織施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎施工及第一步搭設，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設備安裝（含塔吊、施工升降機加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進機等地下暗挖設備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、安裝、拆卸時。（2）樁基礎、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預應力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋

2、主纜架設，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項工程施工、安裝。02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)節(jié)項目施工負責人是否到崗：（1）特種設備、基坑支護、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設備、盾構(gòu)掘進機等地下暗挖設備以及其他危險性較大安全設施驗收 （2）基槽、地基處理、樁基、預應力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗收（含中間驗收）03履行主要職

3、責情況履行主要職責情況（1）建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動（2）建造師是否過簽署有虛假記載等不合格文件（3）對監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)危險性較大分部分項工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸（轉(zhuǎn)）料平臺、特種設備安裝拆卸（含塔吊、施工升降機）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較大分部分項工程：（1）是否按相關(guān)規(guī)定編制專項施工方案（2）超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證（3）專項施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負責人、總監(jiān)理工程師簽字便實施（4）專項施工方案審批、簽字、論證

4、等是否存在弄虛作假行為（5）是否按專項施工方案和相關(guān)技術(shù)標準進行施工、安裝、搭設、監(jiān)測和驗收 （6）是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督（7）施工或安裝前，施工單位負責項目管理的技術(shù)人員是否對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明（8）是否按規(guī)定進行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應的資料檔案（9）是否在規(guī)定時限內(nèi)向建設行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記（10）是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書05安全生產(chǎn)管理（1）是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設備、材料（3

5、）是否根據(jù)工程特點組織制定、落實安全施工措施（4）是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應的安全施工措施（5）特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象（6）項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象（7）在作業(yè)人員進入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料時，是否對作業(yè)人員進行相應的安全生產(chǎn)教育培訓 （8）是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護用具（含安全帽、安全帶）和安全防護服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害06施工現(xiàn)場安全防護措施（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護措施是否存在事故隱患（）施工用電安

6、全護措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（）施工機具安全防護措施是否符合相關(guān)規(guī)定 （）是否按規(guī)定設置安全警示標志牌 （）對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項防護措施應注明處數(shù)、部位 序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄07安全生產(chǎn)涉及安全的臨時設施（1）是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設置，并保持安全距離（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象（4）工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災的部位消防設施、措施是否符合要求應注明處數(shù)、部位08工程質(zhì)量施工單位質(zhì)量行為 （1）是否存在偷工減料

7、行為（2）是否存在按工程設計圖紙施工或擅自修改工程設計行為（3）是否存在未經(jīng)驗收合格便擅自隱蔽施工（4）是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象（5）是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進入下道工序施工的現(xiàn)象（6）是否存在使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備和商品混凝土（7）是否存在未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設備和商品混凝土進行檢驗現(xiàn)象 （8）是否存在未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實行見證取樣送檢現(xiàn)象（9）是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為9工程實體質(zhì)量（1）是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患（2）是否存在較嚴重的工程質(zhì)量缺陷（3）是否

8、存在一般性的工程質(zhì)量缺陷（如存在本項問題，應注明問題、處數(shù)、部位和嚴重程度）10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責問題 條；工程質(zhì)量問題 條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問題 條；施工安全隱患 條，其中重大施工安全隱患 條。整改復查情況截至 年 月 日，履行職責問題已糾正 條；施工安全隱患已整改 條，尚有 條正在整改中；工程質(zhì)量問題已整改 條，尚有 條正在整改中。檢查人（簽字）： 檢查日期： 自糾復查人（簽字）： 復查日期： 施工單位或項目管理機構(gòu)（蓋章） 建造師（簽字）： 表四監(jiān)理單位及其項目管理機構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01總監(jiān)到崗履責情況關(guān)鍵部位施工作業(yè)時到崗情況

9、如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，總監(jiān)是否到現(xiàn)場巡視：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎施工及第一步搭設，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設備安裝（含塔吊、施工升降機加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進機等地下暗挖設備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、安裝、拆卸時。（2）樁基礎、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預應力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進，涉及結(jié)

10、構(gòu)安全的其他分部分項工程施工、安裝。02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)節(jié)總監(jiān)是否到崗：（1）特種設備、基坑支護、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設備、盾構(gòu)掘進機等地下暗挖設備以及其他危險性較大安全設施驗收 （2）基槽、地基處理、樁基、預應力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗收（含中間驗收）03履行主要職責情況履行主要職責情況（1）是否對施工單位或其項目管理機構(gòu)的定期檢查進行監(jiān)督（2）是否出具虛假或不真實監(jiān)理報告（3）是否存在與建設或施工單

11、位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量現(xiàn)象（4）工程質(zhì)量無法保證需要進行停工處理時或有必要停工以消除隱患時以及發(fā)生必須暫時停止施工的緊急事件時，總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定簽發(fā)了工程暫停令 （5）是否存在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未書面要求施工單位整改的現(xiàn)象（6）安全事故隱患消除后，是否及時組織復查并簽署復查意見（7）可能導致群死群傷的安全事故隱患，施工單位拒不整改或不停工整改，是否及時向工程項目監(jiān)管部門報告的（以書面材料為準）（8）是否存在未及時制止違規(guī)施工作業(yè)的現(xiàn)象序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)檢查施工單位安全生產(chǎn)管理情況施工單位是否存在下列問題：（1）不按監(jiān)理通知按期整改（2）未按規(guī)

12、定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設備、材料（4）未根據(jù)工程特點組織制定、落實安全施工措施（5）未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應的安全施工措施（6）特種作業(yè)人員存在無證上崗現(xiàn)象（7）項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員存在未經(jīng)建設行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象（8）在作業(yè)人員進入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料時，未對作業(yè)人員進行相應的安全生產(chǎn)教育培訓 （9）未按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護用具（含安全帽、安全帶）和安全防護服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害05危險性較大分部分

13、項工程（1）是否存在總監(jiān)尚未按規(guī)定對施工現(xiàn)場已施工、安裝或搭設的以下安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨高M行審查的現(xiàn)象：基坑支護與降水、土方開挖與邊坡防護、模板、特種設備安裝、拆卸（含塔吊、施工升降機）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、腳手架（含料臺）、拆除、爆破以及其他危險性較大分部分項工程 施工現(xiàn)場臨時用電施工組織設計或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。（2）經(jīng)總監(jiān)審批簽字的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨甘欠襁€存在違反安全強制性標準或針對性差的現(xiàn)象（3）是否存在未監(jiān)督施工單位按照施工組織設計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨附M織施工的現(xiàn)象 （4）是否按規(guī)定參加建筑起重機械的驗收并簽字（5）是否對整體提升

14、腳手架、模板等自升式架設設施和安全設施的驗收手續(xù)進行核查、簽收、備案（5）施工現(xiàn)場是否存在安全隱患序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄06安全生產(chǎn)施工現(xiàn)場安全防護措施情況（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護措施是否存在事故隱患（）施工用電安全護措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（）施工機具安全防護措施是否符合相關(guān)規(guī)定 （）是否按規(guī)定設置安全警示標志牌 （）對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項防護措施（如存在上述問題，應注明處數(shù)、部位）應注明處數(shù)、部位 07涉及安全的臨時設施情況（1）是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設置，并保持安全距離（2）是否存在在建

15、工程住工人（3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象（4）工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災的部位消防設施、措施是否符合要求應注明處數(shù)、部位08工程質(zhì)量監(jiān)理單位質(zhì)量行為 （1）是否存在未真實、完整地出具監(jiān)理文件資料行為（2）是否存在未如實出具工程質(zhì)量評估報告行為（3）是否存在將不合格的建設工程、建筑材料、構(gòu)配件和設備按照合格簽字行為 （4）施工單位在上一工序未驗收合格的情況下進入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止 （5）對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，是否及時下達監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改（6）質(zhì)量問題整改結(jié)果是否及時組織核實檢查并做

16、好記錄（7）對需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故，是否責令承包單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設計單位等相關(guān)單位認可的處理方案（8）是否對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收（9）是否按規(guī)定制定旁站監(jiān)理方案并按方案實施旁站監(jiān)理（10）是否按規(guī)定對工程材料、構(gòu)配件和設備采用平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢（11）是否書面通知施工單位限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設備撤出現(xiàn)場并跟蹤落實序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄9工程質(zhì)量檢查施工單位質(zhì)量行為情況施工單位是否存在下列行為：（1）偷工減料（2）未按工程設計圖紙施工或擅自修改工程設計（3）未經(jīng)驗收合格便擅自隱蔽施工（1）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設備便在工程上使用、安裝（2）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進入下道工序施工（3）使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備和商品混凝土（4）未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設備和商品混凝土進行檢驗 （5）未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實行見證取樣送檢（6）未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為10工程實體質(zhì)量情況（1）是否存在涉及結(jié)構(gòu)安全的工程質(zhì)量問題（2）