智能廚房工程建設項目

1、紅河州2016年省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項農(nóng)產(chǎn)品加工項目實施方案紅河州未名生物科技有限公司智能廚房（蔬菜配送）工程建設項目實施方案項目單位：紅河州未名生物科技有限公司項目負責人：李瀟項目地點：紅河州建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)項目時間：2016年8月至2017年12月 一、項目建設基本情況 （一）項目概況1、項目建設的必要性隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展，我國城鄉(xiāng)人民生活水平有了很大提高，膳食結構也有了很大改變，國際、國內(nèi)兩個市場都呈現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)化、安全化的消費需求，北京、上海、深圳等許多城市已經(jīng)先實行了市場準入制度，將農(nóng)殘超標的蔬菜市場拒市場之外，對蔬菜質(zhì)量和安全性的要求更為嚴格，國際貿(mào)易中的關稅壁壘已經(jīng)轉向了綠色壁壘

2、，對提高蔬菜質(zhì)量提出了新的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的蔬菜生產(chǎn)模式已遠不能滿足市場的需求，人民對新興的特種高檔蔬菜、水果、食用菌、鮮花的需求劇增，拉動了各地高科技的推廣。我州是云南主要的商品蔬菜生產(chǎn)基地，常年栽培蔬菜達百萬畝之多，其中大棚栽培達10余萬畝，年產(chǎn)各類蔬菜100多萬噸，發(fā)展蔬菜種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)60多個，已形成建水曲江、蒙自草壩等多個集約菜區(qū)格局，同時帶動輻射周圍蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為積極應對市場需求，滿足人們對方便快捷生活方式的需要，尤其是對食品質(zhì)量安全和健康食品的需求，我州正全面推行蔬菜配送中心建設和電商平臺建設，構筑我州蔬菜產(chǎn)業(yè)營銷渠道，既能帶動全州蔬菜上檔次、上水平，又能增強我州蔬菜在國內(nèi)外市場的競爭力

3、，帶動全區(qū)蔬菜種植向高質(zhì)量、高效益方向發(fā)展。因此加快組建蔬菜配送中心建設是建設生態(tài)大州的需求，是滿足我州生產(chǎn)的需要，更是加快我州蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要。2、項目建設的可行性（1）優(yōu)越的自然條件。我州位于東經(jīng)101°47104°16，北緯22°2624°45之間，北回歸線穿越蒙自、個舊、建水三個市縣。年均氣溫20左右，屬亞熱帶季風氣候，同時又具有獨特的溫暖而又濕潤的盆地氣候。最高海拔三千多米，最低海拔76米，南部地區(qū)呈現(xiàn)立體氣候，全年光照時數(shù)達2300小時，土壤類型多為潮土型、黃泥型水稻土、紅壤土，有機質(zhì)含量高。從以上的水、熱、光、氣、土壤等自然條件來看，州

4、內(nèi)冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候溫和，溫差不大，雨量充沛，水資源豐富，光照充足、兼有山地和平壩氣候特點，非常適宜高檔優(yōu)質(zhì)蔬菜培植。（2）理想的生態(tài)環(huán)境。我州是國家級生態(tài)示范區(qū)，無染工廠，無城市三廢污染，其大氣污染成份含量，地下水質(zhì)及土壤重金屬離子、農(nóng)藥殘留等均符合國家綠色食品生產(chǎn)基地標準，同時近幾年來通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、新農(nóng)村建設，提倡保護和利用天敵，推廣應用生物肥料，為蔬菜配送中心建立了優(yōu)美的環(huán)境。（3）蔬菜資源豐富。目前，各類蔬菜種植面積達百萬畝，主要有瓜菜類、葉菜類、茄果類 、蔥蒜類、豆類、蘑菇類、薯芋類及水生蔬菜、香椿、草莓、西瓜等十幾類60余個品種，年產(chǎn)蔬菜百萬噸以上。我州不斷調(diào)整蔬菜產(chǎn)業(yè)結

5、構，全面推行無公害蔬菜標準化生產(chǎn)技術，積極發(fā)展無公害蔬菜生產(chǎn)，先后建立無公害蔬菜生產(chǎn)基地20余處，無公害蔬菜種植面積達90以上，并有數(shù)十個蔬菜品種獲國家級無公害農(nóng)產(chǎn)品認證，為我州蔬菜產(chǎn)品的外銷打開了“綠色通道”。（4）交通便利。區(qū)內(nèi)公路四通八達，昆河高速、通建高速雞石高速、個蒙高速、泛亞鐵路、323國道等數(shù)條國道穿境而過，交通十分便利。項目建設地距城區(qū)4公里，緊靠建水雞石高速和通建高速公路建水出口，地理位置優(yōu)越，是州內(nèi)重要的交通樞紐和物資集散地，為蔬菜保鮮運輸提供了便利條件。 （二）項目建設單位財務狀況 紅河州未名生物科技有限公司是一個以從事生物科技領域內(nèi)的食用菌工廠化栽培、蔬菜配送、日用百貨

6、銷售、貨物進出口貿(mào)易為主的有限責任公司。所屬企業(yè)有建水縣香遠食用菌專業(yè)合作社、建水縣曲江鎮(zhèn)春梅果蔬專業(yè)合作社等六家合作社及建水縣宜生堂種植有限公司、建水縣蔬香門遞經(jīng)貿(mào)有限公司等四家公司。1、生產(chǎn)、銷售、盈利情況：蔬菜主要以食用菌、洋蔥、小米辣、紫甘藍等蔬菜為主，為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關的技術、信息等服務。2015年，為當?shù)剞r(nóng)戶代銷洋蔥共計6000噸，按平均價4.00元/公斤計算，銷售收入達2400萬元。收購農(nóng)戶訂單種植的紫甘蘭、蕃茄、洋芋、小米辣等，數(shù)量達12000多噸，助農(nóng)增收1600余萬元；銷售收入達6000多萬元，公司年銷售農(nóng)產(chǎn)品

7、總值達8900萬元。利潤達120多萬元。2、財務收支及資產(chǎn)負債狀況：2015年公司年總經(jīng)營收入8900萬元；2015年公司經(jīng)營支出8798萬元，其中：各項管理性支出168萬元；純收益102萬元。年末公司總資產(chǎn)4900萬元，其中：貨幣資產(chǎn) 120萬元，固定資產(chǎn) 4780萬元。年末公司應付盈余返還286萬元，應付剩余盈余152萬元；年末公司所有者權益4000萬元，其中：股金1000萬元。 二、項目實施內(nèi)容 （一）項目資金籌措 1、本項目總投資1800萬元，其中企業(yè)自籌資金1700萬元，占總投入資金的94.44%；申請上級財政扶持資金100萬元，占總投入資金的5.56%。2、 資金投向：建設投資70

8、0萬元，占總投資的38.89%（其中建筑工程費200萬元，占建設投資的28.57%；設施設備制作安裝工程500萬元，占建設投資的71.42%）；配送站建設費800萬元，占總投資的44.44%；其他費用100萬元，占總投資投資的5.56%；流動資金200萬元，占總投資的11.11%。 3、 上級財政資金用于冷藏設施設備建設。 4、項目資金使用明細表智能廚房（蔬菜配送）工程項目預算明細表序號項目名稱智能廚房（蔬菜配送）工程建設項目1申報單位建水縣農(nóng)業(yè)局2建設性質(zhì)新建3建設單位紅河州未名生物科技有限公司4建設年限2016年8月至2017年12月5建設地點云南省紅河州建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)6主要建設內(nèi)容

9、及規(guī)模建筑面積4000平方米，建設內(nèi)容包括廠房、冷藏設施設備、供電與給排水設施、13個配送站建設等7具體建設內(nèi)容規(guī)模（數(shù)量）投資（萬元）數(shù)量單位合計上級財政補助建設單位自籌備注7.1一、基礎設施建設7001006007.1.1廠房3000平方米20002007.1.2冷藏設施設備1600平方米4501003507.1.3供電設施1套200207.1.4給排水設施1套300307.2二、配送站建設80008007.2.1冷藏設施設備13臺（套）26002607.2.2場地租金13個（塊）13001307.2.3冷藏物流貨運車26輛41004107.3三、其他30003007.1.1品牌建設費11

10、00107.1.2培訓費100人200207.1.3食品質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)1套100107.1.4智能控制與管理系統(tǒng)1套600607.1.5流動資金2000200合計170010018008項目建成效益指標年分揀、包裝冷藏配送銷售蔬菜50000噸，年銷售收入3億元，創(chuàng)利稅1500萬元。帶動蔬菜種植戶10000戶，創(chuàng)收10000萬元，戶均增收10000元。 （二） 項目建設內(nèi)容 1、基礎設施建設（1）廠房共計3000。高8m；立柱采用:286×0.95 型鋼；檀條采用:50×100×1.5方管；屋面鋼架采用：150×75 H型鋼，焊接制作；墻面復合彩鋼瓦厚

11、度為外層0.426，內(nèi)層0.326；屋面復合彩鋼瓦厚度為上層0.426，下層0.326。（2）人工地板找平夯實3500（10×100×5）；C20砼地板750m³（10×100×0.15×5）（3）分揀、包裝、冷藏設施采用100mm聚胺脂板制作安裝。地面采用200mm保溫層建設。 2、生產(chǎn)設備配置（見項目預算明細表）制冷設備由昆明友邦制冷設備有限公司提供，裝機容量為500千瓦，日分揀包裝蔬菜能力為150噸，冷藏保鮮能力為1500噸。 3、其他設施設備建設（見項目預算明細表）其他設施設備由公司自主設計制作，采購材料自行安裝調(diào)試，同時組織

12、公司技術人員及農(nóng)戶進行培訓，培訓10000戶農(nóng)戶進行標準化、商品化、品牌化、產(chǎn)業(yè)化蔬菜生產(chǎn)。三、項目實施進度項目建設從2016年8月至2017年12月。項目建設實施計劃表：建設期1月至3月4月至6月7月至10月11月12月1月2月3月至5月6月至11月12月1項目審批2勘察設計3設備訂購4土建施工5設備安裝6人員培訓7調(diào)試生產(chǎn)8竣工驗收9試生產(chǎn)10建設13個配送站四、項目組織管理 1、項目領導小組為保證項目的實施，成立本項目領導小組，組長由建水縣農(nóng)業(yè)局局長擔任組長，副組長由農(nóng)業(yè)局副局長、公司董事長擔任，領導小組下設辦公室并負責本項目具體實施工作。 2、領導小組辦公室項目領導小組辦公室主任由公司

13、董事長擔任，成員由公司技術總監(jiān)、項目監(jiān)理及相關技術人員組成。同時設立項目財務組，組長由財務經(jīng)理擔任，成員由公司出納、會計擔任。 3、項目嚴格按照云南省農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法（試行）（云農(nóng)財20168號）和云南省省對下轉移支付資金基層項目庫管理暫行辦法（云財預2015428號）的相關規(guī)定執(zhí)行，設立項目臺賬并根據(jù)項目實施進度，進行資金匹配，同時按照項目進度向監(jiān)管單位農(nóng)業(yè)、財政局實施縣級報賬。 五、效益分析（一）經(jīng)濟效益1、項目投入產(chǎn)出情況（1）產(chǎn)出量本項目建設期為18個月，正式投產(chǎn)后運營三年即可達到設計銷量100%，年銷蔬菜50000噸。待運營管理與服務完善與升級及資金充足發(fā)展后，開拓更廣闊的銷

14、售市場尤其是昆明等地市場，建設品牌，提高蔬菜的附加價值，促進蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（2）銷售收入項目建成達到銷售量后，年銷售蔬菜50000噸，按每噸平均6000元計算，估算年銷售收入30000萬元。（3）經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本：包括直接生產(chǎn)成本、工資及福利費、設備維護費和其他費用等。直接生產(chǎn)成本包括原材料、包裝物、燃料及動力費等，每年為26000萬元，工資及福利費為400萬元，設備維修費為10萬元，其他費用為1700萬元（含運輸費、營銷費、管理費和品牌推廣費、利息支出等），小計28010萬元。 折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊費：折舊按年平均折舊法計算，房屋磚混結構折舊率限為20年，殘值率取5%，設備按10年。

15、固定資產(chǎn)估算中的其它費用進入遞延資產(chǎn)進行攤銷。土建工程（固定資產(chǎn)）投資700萬元，設備投資800萬元，年折舊費150萬元。攤銷費：項目列入無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資300萬元，按6年攤銷，年攤銷費為50萬元。場地租金：13個配站每年場地租金為130萬元。 年總成本費用為28340萬元。（4）利潤項目利潤總額1660萬元，稅金及附加360萬元；稅后凈利潤：1300萬元；項目平均投資利潤率為72.2%；靜態(tài)投資回收期(稅后)1.4年。2、成員增收情況通過生產(chǎn)加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而達到農(nóng)業(yè)增收，農(nóng)民增收的根本目的。參與項目農(nóng)戶生產(chǎn)環(huán)節(jié)的增收情況：項目稅后盈余1300萬元，員工工資收入400萬元，參與項目

16、的合作社成員、戶均增收10000元。3、可盈余及分配情況項目實現(xiàn)可分配盈余1300萬元，將其中的60%進行盈余返還，余下部分作為再發(fā)展資金。（二）社會效益1、項目建設對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響蔬菜產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為紅河州農(nóng)民增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響，蔬菜的種植、管理、銷售都是以一家一戶為單元的小農(nóng)經(jīng)濟，且種植品種結構單一，在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能形成優(yōu)勢，加之近幾年蔬菜銷售價格波動較大，賣難問題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場風險較大。該項目建成后，可提高當?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平，不但可以為農(nóng)民提供一個穩(wěn)定的銷售市場，保護農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)

17、產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭能力。其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益十分顯著。2、項目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況 通過公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，通過深加工延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動當?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利益緊密聯(lián)結機制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開發(fā)，實現(xiàn)多方共贏。通過項目資金的投入，公司以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結成“利益共享、風險共擔”的利益共同體，促進公司與合作社、基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營共贏發(fā)展。項目建成投產(chǎn)后，可輻射帶動周邊10000戶農(nóng)戶進行標準化、商品化、品牌化、產(chǎn)業(yè)化蔬菜種植，年可實現(xiàn)銷售收入20000萬元，實現(xiàn)利潤10000萬元，每戶平均增收10000