智能廚房工程建設(shè)項(xiàng)目

1、紅河州2016年省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目實(shí)施方案紅河州未名生物科技有限公司智能廚房（蔬菜配送）工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目單位：紅河州未名生物科技有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李瀟項(xiàng)目地點(diǎn)：紅河州建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目時(shí)間：2016年8月至2017年12月 一、項(xiàng)目建設(shè)基本情況 （一）項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)城鄉(xiāng)人民生活水平有了很大提高，膳食結(jié)構(gòu)也有了很大改變，國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)都呈現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)化、安全化的消費(fèi)需求，北京、上海、深圳等許多城市已經(jīng)先實(shí)行了市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，將農(nóng)殘超標(biāo)的蔬菜市場(chǎng)拒市場(chǎng)之外，對(duì)蔬菜質(zhì)量和安全性的要求更為嚴(yán)格，國(guó)際貿(mào)易中的關(guān)稅壁壘已經(jīng)轉(zhuǎn)向了綠色壁壘

2、，對(duì)提高蔬菜質(zhì)量提出了新的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的蔬菜生產(chǎn)模式已遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需求，人民對(duì)新興的特種高檔蔬菜、水果、食用菌、鮮花的需求劇增，拉動(dòng)了各地高科技的推廣。我州是云南主要的商品蔬菜生產(chǎn)基地，常年栽培蔬菜達(dá)百萬(wàn)畝之多，其中大棚栽培達(dá)10余萬(wàn)畝，年產(chǎn)各類蔬菜100多萬(wàn)噸，發(fā)展蔬菜種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)60多個(gè)，已形成建水曲江、蒙自草壩等多個(gè)集約菜區(qū)格局，同時(shí)帶動(dòng)輻射周圍蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，滿足人們對(duì)方便快捷生活方式的需要，尤其是對(duì)食品質(zhì)量安全和健康食品的需求，我州正全面推行蔬菜配送中心建設(shè)和電商平臺(tái)建設(shè)，構(gòu)筑我州蔬菜產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷渠道，既能帶動(dòng)全州蔬菜上檔次、上水平，又能增強(qiáng)我州蔬菜在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力

3、，帶動(dòng)全區(qū)蔬菜種植向高質(zhì)量、高效益方向發(fā)展。因此加快組建蔬菜配送中心建設(shè)是建設(shè)生態(tài)大州的需求，是滿足我州生產(chǎn)的需要，更是加快我州蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要。2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性（1）優(yōu)越的自然條件。我州位于東經(jīng)101°47104°16，北緯22°2624°45之間，北回歸線穿越蒙自、個(gè)舊、建水三個(gè)市縣。年均氣溫20左右，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，同時(shí)又具有獨(dú)特的溫暖而又濕潤(rùn)的盆地氣候。最高海拔三千多米，最低海拔76米，南部地區(qū)呈現(xiàn)立體氣候，全年光照時(shí)數(shù)達(dá)2300小時(shí)，土壤類型多為潮土型、黃泥型水稻土、紅壤土，有機(jī)質(zhì)含量高。從以上的水、熱、光、氣、土壤等自然條件來(lái)看，州

4、內(nèi)冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，氣候溫和，溫差不大，雨量充沛，水資源豐富，光照充足、兼有山地和平壩氣候特點(diǎn)，非常適宜高檔優(yōu)質(zhì)蔬菜培植。（2）理想的生態(tài)環(huán)境。我州是國(guó)家級(jí)生態(tài)示范區(qū)，無(wú)染工廠，無(wú)城市三廢污染，其大氣污染成份含量，地下水質(zhì)及土壤重金屬離子、農(nóng)藥殘留等均符合國(guó)家綠色食品生產(chǎn)基地標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)近幾年來(lái)通過(guò)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、新農(nóng)村建設(shè)，提倡保護(hù)和利用天敵，推廣應(yīng)用生物肥料，為蔬菜配送中心建立了優(yōu)美的環(huán)境。（3）蔬菜資源豐富。目前，各類蔬菜種植面積達(dá)百萬(wàn)畝，主要有瓜菜類、葉菜類、茄果類 、蔥蒜類、豆類、蘑菇類、薯芋類及水生蔬菜、香椿、草莓、西瓜等十幾類60余個(gè)品種，年產(chǎn)蔬菜百萬(wàn)噸以上。我州不斷調(diào)整蔬菜產(chǎn)業(yè)結(jié)

5、構(gòu)，全面推行無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)，積極發(fā)展無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)，先后建立無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)基地20余處，無(wú)公害蔬菜種植面積達(dá)90以上，并有數(shù)十個(gè)蔬菜品種獲國(guó)家級(jí)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，為我州蔬菜產(chǎn)品的外銷打開(kāi)了“綠色通道”。（4）交通便利。區(qū)內(nèi)公路四通八達(dá)，昆河高速、通建高速雞石高速、個(gè)蒙高速、泛亞鐵路、323國(guó)道等數(shù)條國(guó)道穿境而過(guò)，交通十分便利。項(xiàng)目建設(shè)地距城區(qū)4公里，緊靠建水雞石高速和通建高速公路建水出口，地理位置優(yōu)越，是州內(nèi)重要的交通樞紐和物資集散地，為蔬菜保鮮運(yùn)輸提供了便利條件。 （二）項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)狀況 紅河州未名生物科技有限公司是一個(gè)以從事生物科技領(lǐng)域內(nèi)的食用菌工廠化栽培、蔬菜配送、日用百貨

6、銷售、貨物進(jìn)出口貿(mào)易為主的有限責(zé)任公司。所屬企業(yè)有建水縣香遠(yuǎn)食用菌專業(yè)合作社、建水縣曲江鎮(zhèn)春梅果蔬專業(yè)合作社等六家合作社及建水縣宜生堂種植有限公司、建水縣蔬香門遞經(jīng)貿(mào)有限公司等四家公司。1、生產(chǎn)、銷售、盈利情況：蔬菜主要以食用菌、洋蔥、小米辣、紫甘藍(lán)等蔬菜為主，為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購(gòu)買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。2015年，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶代銷洋蔥共計(jì)6000噸，按平均價(jià)4.00元/公斤計(jì)算，銷售收入達(dá)2400萬(wàn)元。收購(gòu)農(nóng)戶訂單種植的紫甘蘭、蕃茄、洋芋、小米辣等，數(shù)量達(dá)12000多噸，助農(nóng)增收1600余萬(wàn)元；銷售收入達(dá)6000多萬(wàn)元，公司年銷售農(nóng)產(chǎn)品

7、總值達(dá)8900萬(wàn)元。利潤(rùn)達(dá)120多萬(wàn)元。2、財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)負(fù)債狀況：2015年公司年總經(jīng)營(yíng)收入8900萬(wàn)元；2015年公司經(jīng)營(yíng)支出8798萬(wàn)元，其中：各項(xiàng)管理性支出168萬(wàn)元；純收益102萬(wàn)元。年末公司總資產(chǎn)4900萬(wàn)元，其中：貨幣資產(chǎn) 120萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 4780萬(wàn)元。年末公司應(yīng)付盈余返還286萬(wàn)元，應(yīng)付剩余盈余152萬(wàn)元；年末公司所有者權(quán)益4000萬(wàn)元，其中：股金1000萬(wàn)元。 二、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 （一）項(xiàng)目資金籌措 1、本項(xiàng)目總投資1800萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌資金1700萬(wàn)元，占總投入資金的94.44%；申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政扶持資金100萬(wàn)元，占總投入資金的5.56%。2、 資金投向：建設(shè)投資70

8、0萬(wàn)元，占總投資的38.89%（其中建筑工程費(fèi)200萬(wàn)元，占建設(shè)投資的28.57%；設(shè)施設(shè)備制作安裝工程500萬(wàn)元，占建設(shè)投資的71.42%）；配送站建設(shè)費(fèi)800萬(wàn)元，占總投資的44.44%；其他費(fèi)用100萬(wàn)元，占總投資投資的5.56%；流動(dòng)資金200萬(wàn)元，占總投資的11.11%。 3、 上級(jí)財(cái)政資金用于冷藏設(shè)施設(shè)備建設(shè)。 4、項(xiàng)目資金使用明細(xì)表智能廚房（蔬菜配送）工程項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱智能廚房（蔬菜配送）工程建設(shè)項(xiàng)目1申報(bào)單位建水縣農(nóng)業(yè)局2建設(shè)性質(zhì)新建3建設(shè)單位紅河州未名生物科技有限公司4建設(shè)年限2016年8月至2017年12月5建設(shè)地點(diǎn)云南省紅河州建水縣青云輕工業(yè)園區(qū)6主要建設(shè)內(nèi)容

9、及規(guī)模建筑面積4000平方米，建設(shè)內(nèi)容包括廠房、冷藏設(shè)施設(shè)備、供電與給排水設(shè)施、13個(gè)配送站建設(shè)等7具體建設(shè)內(nèi)容規(guī)模（數(shù)量）投資（萬(wàn)元）數(shù)量單位合計(jì)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助建設(shè)單位自籌備注7.1一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7001006007.1.1廠房3000平方米20002007.1.2冷藏設(shè)施設(shè)備1600平方米4501003507.1.3供電設(shè)施1套200207.1.4給排水設(shè)施1套300307.2二、配送站建設(shè)80008007.2.1冷藏設(shè)施設(shè)備13臺(tái)（套）26002607.2.2場(chǎng)地租金13個(gè)（塊）13001307.2.3冷藏物流貨運(yùn)車26輛41004107.3三、其他30003007.1.1品牌建設(shè)費(fèi)11

10、00107.1.2培訓(xùn)費(fèi)100人200207.1.3食品質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)1套100107.1.4智能控制與管理系統(tǒng)1套600607.1.5流動(dòng)資金2000200合計(jì)170010018008項(xiàng)目建成效益指標(biāo)年分揀、包裝冷藏配送銷售蔬菜50000噸，年銷售收入3億元，創(chuàng)利稅1500萬(wàn)元。帶動(dòng)蔬菜種植戶10000戶，創(chuàng)收10000萬(wàn)元，戶均增收10000元。 （二） 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（1）廠房共計(jì)3000。高8m；立柱采用:286×0.95 型鋼；檀條采用:50×100×1.5方管；屋面鋼架采用：150×75 H型鋼，焊接制作；墻面復(fù)合彩鋼瓦厚

11、度為外層0.426，內(nèi)層0.326；屋面復(fù)合彩鋼瓦厚度為上層0.426，下層0.326。（2）人工地板找平夯實(shí)3500（10×100×5）；C20砼地板750m³（10×100×0.15×5）（3）分揀、包裝、冷藏設(shè)施采用100mm聚胺脂板制作安裝。地面采用200mm保溫層建設(shè)。 2、生產(chǎn)設(shè)備配置（見(jiàn)項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表）制冷設(shè)備由昆明友邦制冷設(shè)備有限公司提供，裝機(jī)容量為500千瓦，日分揀包裝蔬菜能力為150噸，冷藏保鮮能力為1500噸。 3、其他設(shè)施設(shè)備建設(shè)（見(jiàn)項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表）其他設(shè)施設(shè)備由公司自主設(shè)計(jì)制作，采購(gòu)材料自行安裝調(diào)試，同時(shí)組織

12、公司技術(shù)人員及農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)10000戶農(nóng)戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、商品化、品牌化、產(chǎn)業(yè)化蔬菜生產(chǎn)。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)從2016年8月至2017年12月。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃表：建設(shè)期1月至3月4月至6月7月至10月11月12月1月2月3月至5月6月至11月12月1項(xiàng)目審批2勘察設(shè)計(jì)3設(shè)備訂購(gòu)4土建施工5設(shè)備安裝6人員培訓(xùn)7調(diào)試生產(chǎn)8竣工驗(yàn)收9試生產(chǎn)10建設(shè)13個(gè)配送站四、項(xiàng)目組織管理 1、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組為保證項(xiàng)目的實(shí)施，成立本項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由建水縣農(nóng)業(yè)局局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副組長(zhǎng)由農(nóng)業(yè)局副局長(zhǎng)、公司董事長(zhǎng)擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室并負(fù)責(zé)本項(xiàng)目具體實(shí)施工作。 2、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任由公司

13、董事長(zhǎng)擔(dān)任，成員由公司技術(shù)總監(jiān)、項(xiàng)目監(jiān)理及相關(guān)技術(shù)人員組成。同時(shí)設(shè)立項(xiàng)目財(cái)務(wù)組，組長(zhǎng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)任，成員由公司出納、會(huì)計(jì)擔(dān)任。 3、項(xiàng)目嚴(yán)格按照云南省農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法（試行）（云農(nóng)財(cái)20168號(hào)）和云南省省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金基層項(xiàng)目庫(kù)管理暫行辦法（云財(cái)預(yù)2015428號(hào)）的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，設(shè)立項(xiàng)目臺(tái)賬并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，進(jìn)行資金匹配，同時(shí)按照項(xiàng)目進(jìn)度向監(jiān)管單位農(nóng)業(yè)、財(cái)政局實(shí)施縣級(jí)報(bào)賬。 五、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益1、項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況（1）產(chǎn)出量本項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，正式投產(chǎn)后運(yùn)營(yíng)三年即可達(dá)到設(shè)計(jì)銷量100%，年銷蔬菜50000噸。待運(yùn)營(yíng)管理與服務(wù)完善與升級(jí)及資金充足發(fā)展后，開(kāi)拓更廣闊的銷

14、售市場(chǎng)尤其是昆明等地市場(chǎng)，建設(shè)品牌，提高蔬菜的附加價(jià)值，促進(jìn)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（2）銷售收入項(xiàng)目建成達(dá)到銷售量后，年銷售蔬菜50000噸，按每噸平均6000元計(jì)算，估算年銷售收入30000萬(wàn)元。（3）經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本：包括直接生產(chǎn)成本、工資及福利費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用等。直接生產(chǎn)成本包括原材料、包裝物、燃料及動(dòng)力費(fèi)等，每年為26000萬(wàn)元，工資及福利費(fèi)為400萬(wàn)元，設(shè)備維修費(fèi)為10萬(wàn)元，其他費(fèi)用為1700萬(wàn)元（含運(yùn)輸費(fèi)、營(yíng)銷費(fèi)、管理費(fèi)和品牌推廣費(fèi)、利息支出等），小計(jì)28010萬(wàn)元。 折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：折舊按年平均折舊法計(jì)算，房屋磚混結(jié)構(gòu)折舊率限為20年，殘值率取5%，設(shè)備按10年。

15、固定資產(chǎn)估算中的其它費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷。土建工程（固定資產(chǎn)）投資700萬(wàn)元，設(shè)備投資800萬(wàn)元，年折舊費(fèi)150萬(wàn)元。攤銷費(fèi)：項(xiàng)目列入無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資300萬(wàn)元，按6年攤銷，年攤銷費(fèi)為50萬(wàn)元。場(chǎng)地租金：13個(gè)配站每年場(chǎng)地租金為130萬(wàn)元。 年總成本費(fèi)用為28340萬(wàn)元。（4）利潤(rùn)項(xiàng)目利潤(rùn)總額1660萬(wàn)元，稅金及附加360萬(wàn)元；稅后凈利潤(rùn)：1300萬(wàn)元；項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率為72.2%；靜態(tài)投資回收期(稅后)1.4年。2、成員增收情況通過(guò)生產(chǎn)加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而達(dá)到農(nóng)業(yè)增收，農(nóng)民增收的根本目的。參與項(xiàng)目農(nóng)戶生產(chǎn)環(huán)節(jié)的增收情況：項(xiàng)目稅后盈余1300萬(wàn)元，員工工資收入400萬(wàn)元，參與項(xiàng)目

16、的合作社成員、戶均增收10000元。3、可盈余及分配情況項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)可分配盈余1300萬(wàn)元，將其中的60%進(jìn)行盈余返還，余下部分作為再發(fā)展資金。（二）社會(huì)效益1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響蔬菜產(chǎn)業(yè)化種植與加工可成為紅河州農(nóng)民增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。但由于受傳統(tǒng)種植思想觀念的影響，蔬菜的種植、管理、銷售都是以一家一戶為單元的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)，且種植品種結(jié)構(gòu)單一，在產(chǎn)量和品質(zhì)上都未能形成優(yōu)勢(shì)，加之近幾年蔬菜銷售價(jià)格波動(dòng)較大，賣難問(wèn)題日趨突出，農(nóng)民種植蔬菜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。該項(xiàng)目建成后，可提高當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)化水平，不但可以為農(nóng)民提供一個(gè)穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)，保護(hù)農(nóng)民的利益，增加農(nóng)民收入，而且還可以充分利用農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)

17、產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益十分顯著。2、項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況 通過(guò)公司+合作社+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)深加工延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利益緊密聯(lián)結(jié)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)多方共贏。通過(guò)項(xiàng)目資金的投入，公司以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的利益共同體，促進(jìn)公司與合作社、基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營(yíng)共贏發(fā)展。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可輻射帶動(dòng)周邊10000戶農(nóng)戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、商品化、品牌化、產(chǎn)業(yè)化蔬菜種植，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入20000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10000萬(wàn)元，每戶平均增收10000