三標(biāo)體系相關(guān)表格大全

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)表格(JN/CX-2011)編制： 主控部門(mén) 審核： 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)：版次：B/0記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01NO:1序號(hào)記錄表格名稱(chēng)編號(hào)主控部門(mén)保存年限頁(yè)碼1文件發(fā)放登記表JL/SC-4.2.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年12收文登記表JL/SC-4.2.3-02技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年23受控文件清單JL/SC-4.2.3-03技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年34文件發(fā)放審批表JL/SC-4.2.3-04公司技術(shù)質(zhì)量管理部3年45文件更改審批記錄JL/SC-4.2.3-05公司技術(shù)質(zhì)量管理部3年56文件借閱登記表JL/SC-4.2.3-06技

2、術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年67文件歸檔清單JL/SC-4.2.3-07技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年78文件銷(xiāo)毀清單JL/SC-4.2.3-08技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年89管理體系文件修改控制頁(yè)JL/SC-4.2.3-09技術(shù)質(zhì)量管理部3年910外來(lái)文件確認(rèn)一覽表JL/SC-4.2.3-10技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年1011記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年1112記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4-02技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年1213工程質(zhì)量記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4-03技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年1314會(huì)議簽到表JL/SC-4.2.4-04技術(shù)質(zhì)量管

3、理部/項(xiàng)目部3年1415質(zhì)量目標(biāo)JL/SC-5.4.1-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年/16環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)JL/SC-5.4.1-02安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年/17職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)JL/SC-5.4.1-03安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年/18環(huán)境因素識(shí)別清單JL/SC-5.4.3-01安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年1519重要環(huán)境因素清單JL/SC-5.4.3-02安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年1620環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)會(huì)議記錄JL/SC-5.4.3-03安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年/記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01NO:2序號(hào)記錄表格名稱(chēng)編號(hào)主控部門(mén)保存年限頁(yè)碼21危險(xiǎn)源調(diào)查識(shí)別表JL/SC-5.4.4-

4、01安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年1722重大危險(xiǎn)源清單JL/SC-5.4.4-02安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年1823法律、法規(guī)及其他要求清單JL/SC-5.4.5-01安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年1924環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-01安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年2025職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-02安全生產(chǎn)部/項(xiàng)目部3年2126信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01辦公室3年2227管理評(píng)審計(jì)劃JL/SC-5.6-01技術(shù)質(zhì)量管理部3年2328管理評(píng)審報(bào)告JL/SC-5.6-02技術(shù)質(zhì)量管理部3年2429管理評(píng)審改進(jìn)措施報(bào)告JL/SC-5.6-03技術(shù)質(zhì)

5、量管理部3年2530管理評(píng)審會(huì)議記錄JL/SC-5.6-04技術(shù)質(zhì)量管理部3年/31年度員工培訓(xùn)計(jì)劃JL/SC-6.2-01人力資源部3年2632主要崗位能力要求JL/SC-6.2-02人力資源部3年2733特殊作業(yè)人員名冊(cè)JL/SC-6.2-03人力資源部/ 項(xiàng)目部3年2834培訓(xùn)申請(qǐng)表JL/SC-6.2-04人力資源部3年2935培訓(xùn)記錄、評(píng)價(jià)表JL/SC-6.2-05人力資源部3年3036各類(lèi)獲證人員名冊(cè)JL/SC-6.2-06人力資源部/ 項(xiàng)目部3年3137設(shè)備臺(tái)帳JL/SC-6.3-01設(shè)備器材部/項(xiàng)目部3年3238設(shè)備大（中）修年度計(jì)劃表JL/SC-6.3-02設(shè)備器材部3年333

6、9機(jī)械設(shè)備大（中）修記錄表JL/SC-6.3-03設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年3440設(shè)備維修保養(yǎng)記錄JL/SC-6.3-04設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年35記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01NO:3序號(hào)記錄表格名稱(chēng)編號(hào)主控部門(mén)保存年限頁(yè)碼41設(shè)備機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄JL/SC-6.3-05設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年3642設(shè)備事故記錄表JL/SC-6.3-06設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年3743機(jī)械設(shè)備報(bào)廢審批表JL/SC-6.3-07設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年3844重大設(shè)備日點(diǎn)檢查記錄表JL/SC-6.3-08設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年3945合同臺(tái)帳JL/SC-7.2-01經(jīng)營(yíng)管理部3年4046合同評(píng)

7、審記錄JL/SC-7.2-02經(jīng)營(yíng)管理部3年4147顧客溝通記錄JL/SC-7.2-03經(jīng)營(yíng)管理部/項(xiàng)目部3年4248合同修訂評(píng)審記錄JL/SC-7.2-04經(jīng)營(yíng)管理部3年4349設(shè)計(jì)輸入記錄JL/SC-7.3.2-01設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4450設(shè)計(jì)輸出記錄JL/SC-7.3.3-01設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4551設(shè)計(jì)評(píng)審記錄JL/SC-7.3.4-01設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4652設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄JL/SC-7.3.5-01設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4753設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄JL/SC-7.3.6-01設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4854設(shè)計(jì)變更及評(píng)審記錄JL/SC-7.3.7-01設(shè)計(jì)技術(shù)部3年4955供方評(píng)價(jià)表JL/SC-7.4-01公司/項(xiàng)

8、目部3年5056合格供方名冊(cè)JL/SC-7.4-02公司/項(xiàng)目部3年5157合格供方年度業(yè)績(jī)考核表JL/SC-7.4-03公司3年5258物資采購(gòu)計(jì)劃單JL/SC-7.4-04公司3年5359采購(gòu)合同臺(tái)帳JL/SC-7.4-05公司3年5460工程及勞務(wù)供方名冊(cè)JL/SC-7.4-06項(xiàng)目部3年55記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01NO:4序號(hào)記錄表格名稱(chēng)編號(hào)主控部門(mén)保存年限頁(yè)碼61工程及勞務(wù)供方評(píng)價(jià)表JL/SC-7.4-07公司及項(xiàng)目部3年5662特殊過(guò)程確認(rèn)記錄JL/SC-7.5-01項(xiàng)目部3年5763工程回訪計(jì)劃JL/SC-7.5-02經(jīng)營(yíng)管理部3年5864工程回訪記錄JL/SC-

9、7.5-03經(jīng)營(yíng)管理部3年5965監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳JL/SC-7.6-01設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年6066檢測(cè)裝置內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表JL/SC-7.6-02設(shè)備器材部/ 項(xiàng)目部3年6167廢棄物處置登記表JL/SC-7.7-01安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6268環(huán)境運(yùn)行及監(jiān)測(cè)記錄JL/SC-7.7-02安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6369職業(yè)健康安全運(yùn)行及監(jiān)測(cè)記錄JL/SC-7.7-03安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6470資源節(jié)約登記表JL/SC-7.7-04安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6571危險(xiǎn)化學(xué)品登記表JL/SC-7.7-05安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6672重要相關(guān)方登記表JL/SC-7.7-06安全生

10、產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年6773有害作業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表JL/SC-7.7-07人力資源部/項(xiàng)目部3年6874勞保用品配備登記表JL/SC-7.7-08人力資源部/ 項(xiàng)目部3年6975勞保用品發(fā)放記錄JL/SC-7.7-09人力資源部/ 項(xiàng)目部3年7076施工傷亡事故快報(bào)表JL/SC-7.7-10安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年/77事故調(diào)查報(bào)告JL/SC-7.7-11安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年/78應(yīng)急預(yù)案演練記錄JL/SC-7.8-01安全生產(chǎn)部/ 項(xiàng)目部3年7179顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表JL/SC-8.2.1-01經(jīng)營(yíng)管理部3年7280顧客滿(mǎn)意度調(diào)查分析報(bào)告JL/SC-8.2.1-02經(jīng)營(yíng)管理部3年73記錄表格清單

11、JL/SC-4.2.4-01NO:5序號(hào)記錄表格名稱(chēng)編號(hào)主控部門(mén)保存年限頁(yè)碼81內(nèi)部審核計(jì)劃表JL/SC-8.2.2-01技術(shù)質(zhì)量管理部3年7482內(nèi)部審核檢查表JL/SC-8.2.2-02技術(shù)質(zhì)量管理部3年7583內(nèi)部管理體系不合格報(bào)告JL/SC-8.2.2-03技術(shù)質(zhì)量管理部3年7684內(nèi)部管理體系審核報(bào)告JL/SC-8.2.2-04技術(shù)質(zhì)量管理部3年7785工作過(guò)程檢查記錄表JL/SC-8.2.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項(xiàng)目部3年7886進(jìn)貨物資驗(yàn)收記錄JL/SC-8.2.4-01公司/項(xiàng)目部5年7987法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告JL/SC-8.2.6-01法律事務(wù)部3年8088環(huán)境法律法規(guī)及

12、其它要求合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄JL/SC-8.2.6-02法律事務(wù)部3年8189不合格品處置記錄JL/SC-8.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部項(xiàng)目部3年8290不符合處置記錄JL/SC-8.3-02安全生產(chǎn)部項(xiàng)目部3年8391數(shù)據(jù)收集及分析記錄表JL/SC-8.4-01技術(shù)質(zhì)量管理部項(xiàng)目部3年8492糾正措施實(shí)施報(bào)告JL/SC-8.5.2-01技術(shù)質(zhì)量管理部項(xiàng)目部3年8593預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告JL/SC-8.5.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部項(xiàng)目部3年86文件發(fā)放登記表JL/SC-4.2.3-01單位（部門(mén)）： NO：文件標(biāo)題/記錄名稱(chēng)：文件編號(hào)：成文日期：主辦部門(mén)：是否受控：是 否序號(hào)受控號(hào)收文單位/部門(mén)/人簽收郵寄

13、郵寄經(jīng)辦人備注79收文登記表JL/SC-4.2.3-02 單位（部門(mén)）：佛山分公司工程部 NO:序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)份數(shù)來(lái)文單位發(fā)文人發(fā)文日期收文人收文日期1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件受控編號(hào)：SC/CX-1431佛山分公司大瀝項(xiàng)目部馬輝燕2011-9-21張艷麗2011-9-212質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件受控編號(hào)：SC/CX-1431佛山分公司東平廣場(chǎng)項(xiàng)目部周姣2011-9-21張艷麗2011-9-21記錄人：受控文件清單JL/SC-4.2.3-03單位（部門(mén)）： NO:序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)發(fā)文部門(mén)文件類(lèi)別發(fā)布/生效日期份數(shù)備注記錄人：文件發(fā)放審批表JL/SC-4.2.3-04

14、NO：發(fā)20號(hào)緩急：密級(jí)：簽發(fā)：年月日會(huì)簽：年月日主送：抄報(bào)：抄送：本部：擬稿單位：擬稿：核稿：印刷：校對(duì)：份數(shù)：辦公室核稿：附件：主題詞：標(biāo)題：（正文）文件更改審批記錄JL/SC-4.2.3-05單位（部門(mén)）： NO:更改文件名稱(chēng)更改原因文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)原文內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁(yè)）審核意見(jiàn)：審核人：日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：日期：文件借閱登記表JL/SC-4.2.3-06 NO:序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)借用目的借用部門(mén)借閱人借閱時(shí)間歸還時(shí)間備注編制：審核：文件歸檔清單JL/SC-4.2.3-07單位（部門(mén)）： NO:序號(hào)歸檔文件名稱(chēng)文件編號(hào)接收份數(shù)歸檔單位歸檔日期宗卷號(hào)備注登記人：審批：文件

15、銷(xiāo)毀清單JL/SC-4.2.3-08 單位（部門(mén)）： NO：序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)文部門(mén)/日期銷(xiāo)毀日期份數(shù)銷(xiāo)毀人備注批準(zhǔn)人：年月日監(jiān)督人：年月日管理體系文件修改控制頁(yè)JL/SC-4.2.3-09 NO:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件文件版號(hào)標(biāo)題：修改控制頁(yè)頁(yè)碼序號(hào)修改日期章節(jié)號(hào)修改性質(zhì)修改內(nèi)容簡(jiǎn)要修改單號(hào)備注外來(lái)文件確認(rèn)一覽表JL/SC-4.2.3-10 NO:序號(hào)文件名稱(chēng)文件類(lèi)別來(lái)文單位時(shí)間份數(shù)確認(rèn)意見(jiàn)備注編制：審核：記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01 NO:序號(hào)名稱(chēng)編號(hào)主控部門(mén)保存年限備注編制：審核：記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4-02單位（部門(mén)）： NO:序號(hào)歸檔記錄名稱(chēng)

16、記錄編號(hào)接收份數(shù)歸檔單位歸檔日期宗卷號(hào)備注登記人：審批：工程質(zhì)量記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4-03單位（部門(mén)）： NO:序號(hào)工程名稱(chēng)竣工日期建設(shè)單位施工單位記錄名稱(chēng)宗卷號(hào)存檔位置備注登記人：審批：會(huì)議簽到表JL/SC-4.2.4-04 NO：主題：時(shí)間：姓名部門(mén)職務(wù)備注環(huán)境因素識(shí)別清單JL/SC-5.4.3-01 NO:工序/活動(dòng)/場(chǎng)所作業(yè)項(xiàng)目序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)是否重大環(huán)境因素水體大氣廢物土壤社區(qū)資源其它重要環(huán)境因素清單JL/SC-5.4.3-02 NO:序號(hào)環(huán)境因素活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位產(chǎn)生部門(mén)/單位環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)管理方式編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：危險(xiǎn)源

17、調(diào)查識(shí)別表JL/SC-5.4.4-01單位（部門(mén)）： NO：序號(hào)活動(dòng)/過(guò)程/場(chǎng)所危險(xiǎn)源可導(dǎo)致傷害是否重大危險(xiǎn)源備注編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：重大危險(xiǎn)源清單JL/SC-5.4.4-02單位（部門(mén)）： NO：序號(hào)活動(dòng)/過(guò)程/場(chǎng)所重大危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的傷害控制措施編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：法律、法規(guī)及其它要求清單JL/SC-5.4.5-01 NO：序號(hào)編號(hào)法律、法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)發(fā)布部門(mén)發(fā)布日期實(shí)施日期適用體系對(duì)應(yīng)環(huán)境因素編制人/日期：審批人/日期：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-01 NO：序號(hào)重大環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管理方案及措施責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間

18、預(yù)注資金檢查部門(mén)編制人/日期：審批人/日期：職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-02 NO：序號(hào)重大危險(xiǎn)源目標(biāo)管理方案及措施責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間預(yù)注資金檢查部門(mén)編制人/日期：審批人/日期：信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01 NO：溝通主題形式時(shí)間溝通參加部門(mén)（或人員）溝通內(nèi)容記錄:記錄人:信息傳遞處置:記錄人: 年 月 日信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01 NO：溝通主題形式時(shí)間溝通參加部門(mén)（或人員）溝通內(nèi)容記錄:記錄人:信息傳遞處置:記錄人: 年 月 日管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間參加部門(mén)/人員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審準(zhǔn)備及工作要求編制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日J(rèn)L

19、/SC-5.6-01NO：管理評(píng)審報(bào)告JL/SC-5.6-02 NO：評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審主持評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審情況概述：管理評(píng)審結(jié)論：決定采取改進(jìn)措施：報(bào)告編制人：（簽字）年月日審核人：（簽字）年月日總經(jīng)理批準(zhǔn)：（簽字）年月日管理評(píng)審改進(jìn)措施報(bào)告JL/SC-5.6-03 NO：責(zé)任部門(mén)管理評(píng)審時(shí)間改進(jìn)措施內(nèi)容及實(shí)施計(jì)劃（由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)）：簽名：年月日改進(jìn)措施完成情況：簽名：年月日改進(jìn)驗(yàn)證紀(jì)錄：驗(yàn)證人：年月日審批意見(jiàn)：管理者代表：年月日年度員工培訓(xùn)計(jì)劃JL/SC-6.2-01單位（部門(mén)）： NO：序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)形式計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)人數(shù)培訓(xùn)參加人員外培內(nèi)培其它培訓(xùn)主管部門(mén)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人

20、（簽名）：年月日審批意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)（簽名）：年月日主要崗位能力要求JL/SC-6.2-02NO：序號(hào)崗位名稱(chēng)教育要求經(jīng)驗(yàn)要求培訓(xùn)要求技能要求備注編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：特殊作業(yè)人員名冊(cè)JL/SC-6.2-03 NO：序號(hào)單位（部門(mén)）姓名性別出生年月文化程度參加工作時(shí)間工種證件號(hào)碼發(fā)證日期復(fù)審記錄備注編制人/日期：審核人/日期：培訓(xùn)申請(qǐng)表JL/SC-6.2-04申請(qǐng)單位：NO：1、培訓(xùn)計(jì)劃2、培訓(xùn)目的3、培訓(xùn)內(nèi)容4、參加人員5、培訓(xùn)單位、時(shí)間、地點(diǎn)6、培訓(xùn)費(fèi)用及其他部門(mén)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日審核意見(jiàn)：審核人：年月日審批意見(jiàn)：審批人：年月日注：培訓(xùn)計(jì)劃指年度計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外。培訓(xùn)記錄、評(píng)價(jià)表JL/S

21、C-6.2-05單位：NO：培訓(xùn)名稱(chēng)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)單位培訓(xùn)記錄：記錄人：年月日培訓(xùn)有效性評(píng)估：考核人：年月日注：考核人指培訓(xùn)老師或送培部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人。各類(lèi)獲證人員名冊(cè)JL/SC-6.2-06NO：序號(hào)單位（部門(mén)）姓名證書(shū)類(lèi)別證書(shū)編號(hào)發(fā)證部門(mén)發(fā)證日期年審時(shí)間備注編制人/日期：審核人/日期：設(shè)備臺(tái)帳JL/SC-6.3-01 NO:統(tǒng)一編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)制造廠名購(gòu)置時(shí)間設(shè)備狀態(tài)備注負(fù)責(zé)人：制表：設(shè)備大（中）修年度計(jì)劃表JL/SC-6.3-02NO：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)修理原因修理類(lèi)別計(jì)劃修理時(shí)間預(yù)計(jì)費(fèi)用備注編制人/日期：審核人/日期：機(jī)械設(shè)備大（中）修記錄表JL/SC-6.3-03

22、NO：設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)送修單位承修單位日期驗(yàn)收單位日期修理記錄更換零件內(nèi)容記錄部門(mén)：記錄：審核：設(shè)備維修保養(yǎng)記錄JL/SC-6-3-04 NO：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格維修保養(yǎng)內(nèi)容效果維修人時(shí)間設(shè)備機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄JL/SC-6.3-05單位：NO：序號(hào)設(shè)備（機(jī)具）名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)設(shè)備（機(jī)具）完好狀態(tài)檢驗(yàn)人日期備注編制人/日期：審核人/日期：設(shè)備事故記錄表JL/SC-6.3-06單位：NO：設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格操作者事故時(shí)間地點(diǎn)責(zé)任人設(shè)備事故狀況：設(shè)備事故原因分析：事故責(zé)任人事故性質(zhì)分析會(huì)參加人員主持人職務(wù)：年月日設(shè)備修復(fù)情況：修復(fù)單位：負(fù)責(zé)人：年月日備注機(jī)械設(shè)備報(bào)廢審批表JL/SC-6.

23、3-07填報(bào)單位：NO：機(jī)械名稱(chēng)統(tǒng)一編號(hào)購(gòu)置時(shí)間規(guī)格型號(hào)制造單位使用年限原值已提折舊凈值報(bào)廢原因鑒定意見(jiàn)鑒定人員簽字使用部門(mén)主管部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批制表人：日期：重大設(shè)備日點(diǎn)檢查記錄表JL/SC-6.3-08NO：?jiǎn)挝唬壕幪?hào)：型號(hào)：年月操作者：日期檢查內(nèi)容12345678910111213141516171819202122232425262728293031聲音是否有異常壓力保壓是否正常各種儀表是否正常變速傳動(dòng)是否正常油路是否正常潤(rùn)滑是否正常漏油、漏水、安全各導(dǎo)軌有無(wú)拉研、碰傷電器修理其它停機(jī)工時(shí)修理工時(shí)有效工時(shí)問(wèn)題記錄15本月問(wèn)題共：次26本月維修問(wèn)題共：次37遺留問(wèn)題處理意見(jiàn)：注：記錄符

24、號(hào)：(V)-完好；（x）異常（）待修（#）修好合同臺(tái)帳JL/SC-7.2-01NO：序號(hào)合同編號(hào)工程名稱(chēng)委托單位施工單位合同工期（天）合同造價(jià)（萬(wàn)元）簽約日期備注合同評(píng)審記錄JL/SC-7.2-02 單位： NO：顧客單位項(xiàng)目名稱(chēng)合同（標(biāo)書(shū)）名稱(chēng)合同（標(biāo)書(shū)）編號(hào)合同草簽或標(biāo)書(shū)發(fā)出日期評(píng)審日期項(xiàng)目要求合同（標(biāo)書(shū)）或計(jì)劃文件書(shū)面規(guī)定或顧客口頭明示的要求規(guī)定或已知用途的要求相關(guān)法律法規(guī)要 求公司附加的要求會(huì)簽評(píng)審會(huì)議評(píng)審結(jié)論（會(huì)議評(píng)審記錄附后）由評(píng)審引發(fā)的相關(guān)措施制 表審 批顧客溝通記錄JL/SC-7.2-03 NO：顧客單位負(fù)責(zé)人地址顧客單位與公司業(yè)務(wù)關(guān)系：溝通內(nèi)容記錄：（溝通方式）：?jiǎn)挝唬ú块T(mén)）：負(fù)責(zé)人：年月日處理或整改記錄：?jiǎn)挝唬ú块T(mén)）：負(fù)責(zé)人：年月日顧客溝通記錄JL/SC-