三標(biāo)體系相關(guān)表格大全

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)表格(JN/CX-2011)編制： 主控部門 審核： 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)：版次：B/0記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01NO:1序號記錄表格名稱編號主控部門保存年限頁碼1文件發(fā)放登記表JL/SC-4.2.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年12收文登記表JL/SC-4.2.3-02技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年23受控文件清單JL/SC-4.2.3-03技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年34文件發(fā)放審批表JL/SC-4.2.3-04公司技術(shù)質(zhì)量管理部3年45文件更改審批記錄JL/SC-4.2.3-05公司技術(shù)質(zhì)量管理部3年56文件借閱登記表JL/SC-4.2.3-06技

2、術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年67文件歸檔清單JL/SC-4.2.3-07技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年78文件銷毀清單JL/SC-4.2.3-08技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年89管理體系文件修改控制頁JL/SC-4.2.3-09技術(shù)質(zhì)量管理部3年910外來文件確認(rèn)一覽表JL/SC-4.2.3-10技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年1011記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年1112記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4-02技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年1213工程質(zhì)量記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4-03技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年1314會議簽到表JL/SC-4.2.4-04技術(shù)質(zhì)量管

3、理部/項目部3年1415質(zhì)量目標(biāo)JL/SC-5.4.1-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年/16環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)JL/SC-5.4.1-02安全生產(chǎn)部/項目部3年/17職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)JL/SC-5.4.1-03安全生產(chǎn)部/項目部3年/18環(huán)境因素識別清單JL/SC-5.4.3-01安全生產(chǎn)部/項目部3年1519重要環(huán)境因素清單JL/SC-5.4.3-02安全生產(chǎn)部/項目部3年1620環(huán)境因素及重要危險源評價會議記錄JL/SC-5.4.3-03安全生產(chǎn)部/項目部3年/記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01NO:2序號記錄表格名稱編號主控部門保存年限頁碼21危險源調(diào)查識別表JL/SC-5.4.4-

4、01安全生產(chǎn)部/項目部3年1722重大危險源清單JL/SC-5.4.4-02安全生產(chǎn)部/項目部3年1823法律、法規(guī)及其他要求清單JL/SC-5.4.5-01安全生產(chǎn)部/項目部3年1924環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-01安全生產(chǎn)部/項目部3年2025職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-02安全生產(chǎn)部/項目部3年2126信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01辦公室3年2227管理評審計劃JL/SC-5.6-01技術(shù)質(zhì)量管理部3年2328管理評審報告JL/SC-5.6-02技術(shù)質(zhì)量管理部3年2429管理評審改進(jìn)措施報告JL/SC-5.6-03技術(shù)質(zhì)

5、量管理部3年2530管理評審會議記錄JL/SC-5.6-04技術(shù)質(zhì)量管理部3年/31年度員工培訓(xùn)計劃JL/SC-6.2-01人力資源部3年2632主要崗位能力要求JL/SC-6.2-02人力資源部3年2733特殊作業(yè)人員名冊JL/SC-6.2-03人力資源部/ 項目部3年2834培訓(xùn)申請表JL/SC-6.2-04人力資源部3年2935培訓(xùn)記錄、評價表JL/SC-6.2-05人力資源部3年3036各類獲證人員名冊JL/SC-6.2-06人力資源部/ 項目部3年3137設(shè)備臺帳JL/SC-6.3-01設(shè)備器材部/項目部3年3238設(shè)備大（中）修年度計劃表JL/SC-6.3-02設(shè)備器材部3年333

6、9機(jī)械設(shè)備大（中）修記錄表JL/SC-6.3-03設(shè)備器材部/ 項目部3年3440設(shè)備維修保養(yǎng)記錄JL/SC-6.3-04設(shè)備器材部/ 項目部3年35記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01NO:3序號記錄表格名稱編號主控部門保存年限頁碼41設(shè)備機(jī)具進(jìn)場驗收記錄JL/SC-6.3-05設(shè)備器材部/ 項目部3年3642設(shè)備事故記錄表JL/SC-6.3-06設(shè)備器材部/ 項目部3年3743機(jī)械設(shè)備報廢審批表JL/SC-6.3-07設(shè)備器材部/ 項目部3年3844重大設(shè)備日點(diǎn)檢查記錄表JL/SC-6.3-08設(shè)備器材部/ 項目部3年3945合同臺帳JL/SC-7.2-01經(jīng)營管理部3年4046合同評

7、審記錄JL/SC-7.2-02經(jīng)營管理部3年4147顧客溝通記錄JL/SC-7.2-03經(jīng)營管理部/項目部3年4248合同修訂評審記錄JL/SC-7.2-04經(jīng)營管理部3年4349設(shè)計輸入記錄JL/SC-7.3.2-01設(shè)計技術(shù)部3年4450設(shè)計輸出記錄JL/SC-7.3.3-01設(shè)計技術(shù)部3年4551設(shè)計評審記錄JL/SC-7.3.4-01設(shè)計技術(shù)部3年4652設(shè)計驗證記錄JL/SC-7.3.5-01設(shè)計技術(shù)部3年4753設(shè)計確認(rèn)記錄JL/SC-7.3.6-01設(shè)計技術(shù)部3年4854設(shè)計變更及評審記錄JL/SC-7.3.7-01設(shè)計技術(shù)部3年4955供方評價表JL/SC-7.4-01公司/項

8、目部3年5056合格供方名冊JL/SC-7.4-02公司/項目部3年5157合格供方年度業(yè)績考核表JL/SC-7.4-03公司3年5258物資采購計劃單JL/SC-7.4-04公司3年5359采購合同臺帳JL/SC-7.4-05公司3年5460工程及勞務(wù)供方名冊JL/SC-7.4-06項目部3年55記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01NO:4序號記錄表格名稱編號主控部門保存年限頁碼61工程及勞務(wù)供方評價表JL/SC-7.4-07公司及項目部3年5662特殊過程確認(rèn)記錄JL/SC-7.5-01項目部3年5763工程回訪計劃JL/SC-7.5-02經(jīng)營管理部3年5864工程回訪記錄JL/SC-

9、7.5-03經(jīng)營管理部3年5965監(jiān)視測量裝置臺帳JL/SC-7.6-01設(shè)備器材部/ 項目部3年6066檢測裝置內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表JL/SC-7.6-02設(shè)備器材部/ 項目部3年6167廢棄物處置登記表JL/SC-7.7-01安全生產(chǎn)部/ 項目部3年6268環(huán)境運(yùn)行及監(jiān)測記錄JL/SC-7.7-02安全生產(chǎn)部/ 項目部3年6369職業(yè)健康安全運(yùn)行及監(jiān)測記錄JL/SC-7.7-03安全生產(chǎn)部/ 項目部3年6470資源節(jié)約登記表JL/SC-7.7-04安全生產(chǎn)部/ 項目部3年6571危險化學(xué)品登記表JL/SC-7.7-05安全生產(chǎn)部/ 項目部3年6672重要相關(guān)方登記表JL/SC-7.7-06安全生

10、產(chǎn)部/ 項目部3年6773有害作業(yè)人員統(tǒng)計表JL/SC-7.7-07人力資源部/項目部3年6874勞保用品配備登記表JL/SC-7.7-08人力資源部/ 項目部3年6975勞保用品發(fā)放記錄JL/SC-7.7-09人力資源部/ 項目部3年7076施工傷亡事故快報表JL/SC-7.7-10安全生產(chǎn)部/ 項目部3年/77事故調(diào)查報告JL/SC-7.7-11安全生產(chǎn)部/ 項目部3年/78應(yīng)急預(yù)案演練記錄JL/SC-7.8-01安全生產(chǎn)部/ 項目部3年7179顧客滿意度調(diào)查表JL/SC-8.2.1-01經(jīng)營管理部3年7280顧客滿意度調(diào)查分析報告JL/SC-8.2.1-02經(jīng)營管理部3年73記錄表格清單

11、JL/SC-4.2.4-01NO:5序號記錄表格名稱編號主控部門保存年限頁碼81內(nèi)部審核計劃表JL/SC-8.2.2-01技術(shù)質(zhì)量管理部3年7482內(nèi)部審核檢查表JL/SC-8.2.2-02技術(shù)質(zhì)量管理部3年7583內(nèi)部管理體系不合格報告JL/SC-8.2.2-03技術(shù)質(zhì)量管理部3年7684內(nèi)部管理體系審核報告JL/SC-8.2.2-04技術(shù)質(zhì)量管理部3年7785工作過程檢查記錄表JL/SC-8.2.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部/項目部3年7886進(jìn)貨物資驗收記錄JL/SC-8.2.4-01公司/項目部5年7987法律法規(guī)合規(guī)性評價報告JL/SC-8.2.6-01法律事務(wù)部3年8088環(huán)境法律法規(guī)及

12、其它要求合規(guī)性評價記錄JL/SC-8.2.6-02法律事務(wù)部3年8189不合格品處置記錄JL/SC-8.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部項目部3年8290不符合處置記錄JL/SC-8.3-02安全生產(chǎn)部項目部3年8391數(shù)據(jù)收集及分析記錄表JL/SC-8.4-01技術(shù)質(zhì)量管理部項目部3年8492糾正措施實施報告JL/SC-8.5.2-01技術(shù)質(zhì)量管理部項目部3年8593預(yù)防措施實施報告JL/SC-8.5.3-01技術(shù)質(zhì)量管理部項目部3年86文件發(fā)放登記表JL/SC-4.2.3-01單位（部門）： NO：文件標(biāo)題/記錄名稱：文件編號：成文日期：主辦部門：是否受控：是 否序號受控號收文單位/部門/人簽收郵寄

13、郵寄經(jīng)辦人備注79收文登記表JL/SC-4.2.3-02 單位（部門）：佛山分公司工程部 NO:序號文件名稱文件編號份數(shù)來文單位發(fā)文人發(fā)文日期收文人收文日期1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件受控編號：SC/CX-1431佛山分公司大瀝項目部馬輝燕2011-9-21張艷麗2011-9-212質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件受控編號：SC/CX-1431佛山分公司東平廣場項目部周姣2011-9-21張艷麗2011-9-21記錄人：受控文件清單JL/SC-4.2.3-03單位（部門）： NO:序號文件編號文件名稱發(fā)文部門文件類別發(fā)布/生效日期份數(shù)備注記錄人：文件發(fā)放審批表JL/SC-4.2.3-04

14、NO：發(fā)20號緩急：密級：簽發(fā)：年月日會簽：年月日主送：抄報：抄送：本部：擬稿單位：擬稿：核稿：印刷：校對：份數(shù)：辦公室核稿：附件：主題詞：標(biāo)題：（正文）文件更改審批記錄JL/SC-4.2.3-05單位（部門）： NO:更改文件名稱更改原因文件編號申請更改部門原文內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：文件借閱登記表JL/SC-4.2.3-06 NO:序號文件名稱文件編號借用目的借用部門借閱人借閱時間歸還時間備注編制：審核：文件歸檔清單JL/SC-4.2.3-07單位（部門）： NO:序號歸檔文件名稱文件編號接收份數(shù)歸檔單位歸檔日期宗卷號備注登記人：審批：文件

15、銷毀清單JL/SC-4.2.3-08 單位（部門）： NO：序號文件名稱文件編號發(fā)文部門/日期銷毀日期份數(shù)銷毀人備注批準(zhǔn)人：年月日監(jiān)督人：年月日管理體系文件修改控制頁JL/SC-4.2.3-09 NO:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件文件版號標(biāo)題：修改控制頁頁碼序號修改日期章節(jié)號修改性質(zhì)修改內(nèi)容簡要修改單號備注外來文件確認(rèn)一覽表JL/SC-4.2.3-10 NO:序號文件名稱文件類別來文單位時間份數(shù)確認(rèn)意見備注編制：審核：記錄表格清單JL/SC-4.2.4-01 NO:序號名稱編號主控部門保存年限備注編制：審核：記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4-02單位（部門）： NO:序號歸檔記錄名稱

16、記錄編號接收份數(shù)歸檔單位歸檔日期宗卷號備注登記人：審批：工程質(zhì)量記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4-03單位（部門）： NO:序號工程名稱竣工日期建設(shè)單位施工單位記錄名稱宗卷號存檔位置備注登記人：審批：會議簽到表JL/SC-4.2.4-04 NO：主題：時間：姓名部門職務(wù)備注環(huán)境因素識別清單JL/SC-5.4.3-01 NO:工序/活動/場所作業(yè)項目序號環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)是否重大環(huán)境因素水體大氣廢物土壤社區(qū)資源其它重要環(huán)境因素清單JL/SC-5.4.3-02 NO:序號環(huán)境因素活動點(diǎn)/工序/部位產(chǎn)生部門/單位環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)管理方式編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：危險源

17、調(diào)查識別表JL/SC-5.4.4-01單位（部門）： NO：序號活動/過程/場所危險源可導(dǎo)致傷害是否重大危險源備注編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：重大危險源清單JL/SC-5.4.4-02單位（部門）： NO：序號活動/過程/場所重大危險源可能導(dǎo)致的傷害控制措施編制人/日期： 審核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：法律、法規(guī)及其它要求清單JL/SC-5.4.5-01 NO：序號編號法律、法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)名稱發(fā)布部門發(fā)布日期實施日期適用體系對應(yīng)環(huán)境因素編制人/日期：審批人/日期：環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-01 NO：序號重大環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)管理方案及措施責(zé)任部門完成時間

18、預(yù)注資金檢查部門編制人/日期：審批人/日期：職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-02 NO：序號重大危險源目標(biāo)管理方案及措施責(zé)任部門完成時間預(yù)注資金檢查部門編制人/日期：審批人/日期：信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01 NO：溝通主題形式時間溝通參加部門（或人員）溝通內(nèi)容記錄:記錄人:信息傳遞處置:記錄人: 年 月 日信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01 NO：溝通主題形式時間溝通參加部門（或人員）溝通內(nèi)容記錄:記錄人:信息傳遞處置:記錄人: 年 月 日管理評審計劃評審目的評審時間參加部門/人員評審內(nèi)容評審準(zhǔn)備及工作要求編制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日J(rèn)L

19、/SC-5.6-01NO：管理評審報告JL/SC-5.6-02 NO：評審時間評審地點(diǎn)評審主持評審目的評審內(nèi)容：評審情況概述：管理評審結(jié)論：決定采取改進(jìn)措施：報告編制人：（簽字）年月日審核人：（簽字）年月日總經(jīng)理批準(zhǔn)：（簽字）年月日管理評審改進(jìn)措施報告JL/SC-5.6-03 NO：責(zé)任部門管理評審時間改進(jìn)措施內(nèi)容及實施計劃（由責(zé)任部門填寫）：簽名：年月日改進(jìn)措施完成情況：簽名：年月日改進(jìn)驗證紀(jì)錄：驗證人：年月日審批意見：管理者代表：年月日年度員工培訓(xùn)計劃JL/SC-6.2-01單位（部門）： NO：序號培訓(xùn)項目培訓(xùn)形式計劃培訓(xùn)時間培訓(xùn)實施部門人數(shù)培訓(xùn)參加人員外培內(nèi)培其它培訓(xùn)主管部門意見負(fù)責(zé)人

20、（簽名）：年月日審批意見主管領(lǐng)導(dǎo)（簽名）：年月日主要崗位能力要求JL/SC-6.2-02NO：序號崗位名稱教育要求經(jīng)驗要求培訓(xùn)要求技能要求備注編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：特殊作業(yè)人員名冊JL/SC-6.2-03 NO：序號單位（部門）姓名性別出生年月文化程度參加工作時間工種證件號碼發(fā)證日期復(fù)審記錄備注編制人/日期：審核人/日期：培訓(xùn)申請表JL/SC-6.2-04申請單位：NO：1、培訓(xùn)計劃2、培訓(xùn)目的3、培訓(xùn)內(nèi)容4、參加人員5、培訓(xùn)單位、時間、地點(diǎn)6、培訓(xùn)費(fèi)用及其他部門意見：負(fù)責(zé)人：年月日審核意見：審核人：年月日審批意見：審批人：年月日注：培訓(xùn)計劃指年度計劃內(nèi)或計劃外。培訓(xùn)記錄、評價表JL/S

21、C-6.2-05單位：NO：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)單位培訓(xùn)記錄：記錄人：年月日培訓(xùn)有效性評估：考核人：年月日注：考核人指培訓(xùn)老師或送培部門/單位負(fù)責(zé)人。各類獲證人員名冊JL/SC-6.2-06NO：序號單位（部門）姓名證書類別證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期年審時間備注編制人/日期：審核人/日期：設(shè)備臺帳JL/SC-6.3-01 NO:統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號制造廠名購置時間設(shè)備狀態(tài)備注負(fù)責(zé)人：制表：設(shè)備大（中）修年度計劃表JL/SC-6.3-02NO：序號設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號修理原因修理類別計劃修理時間預(yù)計費(fèi)用備注編制人/日期：審核人/日期：機(jī)械設(shè)備大（中）修記錄表JL/SC-6.3-03

22、NO：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號送修單位承修單位日期驗收單位日期修理記錄更換零件內(nèi)容記錄部門：記錄：審核：設(shè)備維修保養(yǎng)記錄JL/SC-6-3-04 NO：序號設(shè)備名稱型號規(guī)格維修保養(yǎng)內(nèi)容效果維修人時間設(shè)備機(jī)具進(jìn)場驗收記錄JL/SC-6.3-05單位：NO：序號設(shè)備（機(jī)具）名稱規(guī)格型號設(shè)備（機(jī)具）完好狀態(tài)檢驗人日期備注編制人/日期：審核人/日期：設(shè)備事故記錄表JL/SC-6.3-06單位：NO：設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格操作者事故時間地點(diǎn)責(zé)任人設(shè)備事故狀況：設(shè)備事故原因分析：事故責(zé)任人事故性質(zhì)分析會參加人員主持人職務(wù)：年月日設(shè)備修復(fù)情況：修復(fù)單位：負(fù)責(zé)人：年月日備注機(jī)械設(shè)備報廢審批表JL/SC-6.

23、3-07填報單位：NO：機(jī)械名稱統(tǒng)一編號購置時間規(guī)格型號制造單位使用年限原值已提折舊凈值報廢原因鑒定意見鑒定人員簽字使用部門主管部門財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批制表人：日期：重大設(shè)備日點(diǎn)檢查記錄表JL/SC-6.3-08NO：單位：編號：型號：年月操作者：日期檢查內(nèi)容12345678910111213141516171819202122232425262728293031聲音是否有異常壓力保壓是否正常各種儀表是否正常變速傳動是否正常油路是否正常潤滑是否正常漏油、漏水、安全各導(dǎo)軌有無拉研、碰傷電器修理其它停機(jī)工時修理工時有效工時問題記錄15本月問題共：次26本月維修問題共：次37遺留問題處理意見：注：記錄符

24、號：(V)-完好；（x）異常（）待修（#）修好合同臺帳JL/SC-7.2-01NO：序號合同編號工程名稱委托單位施工單位合同工期（天）合同造價（萬元）簽約日期備注合同評審記錄JL/SC-7.2-02 單位： NO：顧客單位項目名稱合同（標(biāo)書）名稱合同（標(biāo)書）編號合同草簽或標(biāo)書發(fā)出日期評審日期項目要求合同（標(biāo)書）或計劃文件書面規(guī)定或顧客口頭明示的要求規(guī)定或已知用途的要求相關(guān)法律法規(guī)要 求公司附加的要求會簽評審會議評審結(jié)論（會議評審記錄附后）由評審引發(fā)的相關(guān)措施制 表審 批顧客溝通記錄JL/SC-7.2-03 NO：顧客單位負(fù)責(zé)人地址顧客單位與公司業(yè)務(wù)關(guān)系：溝通內(nèi)容記錄：（溝通方式）：單位（部門）：負(fù)責(zé)人：年月日處理或整改記錄：單位（部門）：負(fù)責(zé)人：年月日顧客溝通記錄JL/SC-