首件鑒定管理辦法

1、 首件鑒定管理辦法1 目的為保障我公司技術(shù)管理工作依法有序地運(yùn)作，驗(yàn)證設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、工藝裝備及生產(chǎn)設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量，有效地避免和制止技術(shù)問題的發(fā)生，確保外購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)技術(shù)要求，根據(jù)我公司實(shí)際情況特制定本辦法。2 適用范圍 本辦法適用于我公司對(duì)首件的鑒定。3 職責(zé)3.1 總工程師或總工程師指定專人組織對(duì)關(guān)鍵重要零部件進(jìn)行首件鑒定。3.2 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織對(duì)一般產(chǎn)品進(jìn)行首件鑒定。3.3 物資部、市場(chǎng)部相關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供方并參與首件鑒定。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)在公司內(nèi)部的首件鑒定。3.5 生產(chǎn)車間參與在公司內(nèi)部的首件鑒定。4 工作程序4.1 首件鑒定對(duì)相關(guān)技術(shù)文件中明確要求進(jìn)

2、行首件鑒定的產(chǎn)品、更換設(shè)備或設(shè)備大修后加工的首件產(chǎn)品、更換操作人員加工的首件產(chǎn)品，必須按規(guī)定程序進(jìn)行首件鑒定，未經(jīng)首件鑒定合格的產(chǎn)品，不準(zhǔn)批量進(jìn)貨或生產(chǎn)。4.2 首件鑒定依據(jù)技術(shù)中心技術(shù)人員在編制技術(shù)協(xié)議、外購產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品驗(yàn)收技術(shù)要求及工藝卡片等相關(guān)文件時(shí)，需明確是否進(jìn)行首件鑒定、首件鑒定是在供方處還是在公司內(nèi)部、批量生產(chǎn)前是否需要對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)等。4.3 在供方處進(jìn)行首件鑒定4.3.1 物資部、市場(chǎng)部等部室接到供方鑒定邀請(qǐng)函后報(bào)總工程師或技術(shù)中心相關(guān)部室負(fù)責(zé)人。4.3.2 總工程師或總工程師指定專人組織對(duì)關(guān)鍵重要零部件進(jìn)行首件鑒定，并確定參與首件鑒定的成員，必要時(shí)可請(qǐng)專家、客戶代表

3、、公司內(nèi)部相關(guān)部室或車間代表參與首件鑒定。4.3.3 質(zhì)量保證部組織對(duì)一般產(chǎn)品進(jìn)行首件鑒定。4.3.4 物資部、市場(chǎng)部相關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供方、辦理出差事宜并參與首件鑒定。4.4 在公司內(nèi)部進(jìn)行首件鑒定4.4.1 對(duì)關(guān)鍵重要零部件進(jìn)行首件鑒定時(shí)，由總工程師或總工程師指定專人組織進(jìn)行首件鑒定，必要時(shí)可請(qǐng)專家、客戶代表參與首件鑒定。4.4.2 對(duì)一般外購、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行首件鑒定時(shí)，首件進(jìn)廠后，由物資部、市場(chǎng)部相關(guān)業(yè)務(wù)員填寫報(bào)檢單報(bào)質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部組織首件鑒定工作。4.4.3 對(duì)工廠自制的一般加工件、組裝件進(jìn)行首件鑒定時(shí)，由生產(chǎn)車間操作人員在首件完成后向質(zhì)量保證部報(bào)檢，質(zhì)量保證部組織進(jìn)行首件鑒定

4、。4.5 首件鑒定內(nèi)容及鑒定報(bào)告首件鑒定內(nèi)容及鑒定報(bào)告參見附件1首件鑒定報(bào)告格式。組織首件鑒定的人員，在首件鑒定前將須提供的鑒定內(nèi)容及相關(guān)文件要求提前通知相關(guān)方，在首件鑒定結(jié)束后填寫首件鑒定報(bào)告。鑒定報(bào)告由質(zhì)量保證部保存。4.6 首件鑒定合格品4.6.1 在供方處經(jīng)鑒定合格的首件樣品，由質(zhì)量保證部保存首件合格樣品照片、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，作為進(jìn)貨檢驗(yàn)及各工序檢驗(yàn)員批量檢驗(yàn)產(chǎn)品的依據(jù)。4.6.2 在公司內(nèi)部經(jīng)鑒定合格的首件樣品，應(yīng)貼上首件鑒定合格標(biāo)簽，由質(zhì)量保證部保存（或指定地點(diǎn)存放），作為進(jìn)貨檢驗(yàn)及各工序檢驗(yàn)員批量檢驗(yàn)產(chǎn)品的依據(jù)。4.7 首件鑒定不合格品處置4.7.1 外購、外協(xié)首件鑒定不合格品處置4

5、.7.1.1 在供方處進(jìn)行首件鑒定，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不能滿足技術(shù)、質(zhì)量、客戶的要求時(shí)，組織首件鑒定的人員負(fù)責(zé)與供方共同分析原因、制定糾正措施并再次進(jìn)行首件鑒定。在供方處首件鑒定不合格的產(chǎn)品不得進(jìn)廠。4.7.1.2 在公司內(nèi)部進(jìn)行首件鑒定時(shí)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不能滿足技術(shù)、質(zhì)量、客戶的要求，組織首件鑒定的人員在鑒定報(bào)告上填寫不合格情況，由物資部或市場(chǎng)部確定處置方式并組織實(shí)施，并將不合格信息反饋到合同部，作為對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)控及再評(píng)價(jià)的依據(jù)。4.7.1.3 同一供方出現(xiàn)同一品種產(chǎn)品兩次以上首件鑒定不合格時(shí)，組織首件鑒定的人員要將相關(guān)信息反饋到合同部，已在合格供方名錄的取消其合格供方資格，尚未批準(zhǔn)為合格供方的不再進(jìn)行合格

6、供方評(píng)價(jià)。4.7.2 自制首件鑒定不合格品處置4.7.2.1 對(duì)關(guān)鍵重要零部件進(jìn)行首件鑒定，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不能滿足技術(shù)、質(zhì)量、客戶的要求，由組織首件鑒定的人員在鑒定報(bào)告上填寫不合格情況及處置辦法，報(bào)總工程師審批。4.7.2.2 對(duì)一般零部件進(jìn)行首件鑒定，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不能滿足技術(shù)、質(zhì)量、客戶的要求，由組織首件鑒定的人員在鑒定報(bào)告上填寫不合格情況及處置辦法，報(bào)質(zhì)量保證部部長審批。4.8 首件鑒定合格的產(chǎn)品批量生產(chǎn)前的技術(shù)交底及技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)首件鑒定合格的產(chǎn)品批量生產(chǎn)前需對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，編制技術(shù)協(xié)議、外購產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品驗(yàn)收技術(shù)要求及工藝卡片等相關(guān)文件的專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)工作，需聯(lián)絡(luò)供方時(shí)，由物資部

7、、市場(chǎng)部相關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。需做技術(shù)交底時(shí)，技術(shù)中心相關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部、設(shè)備部、物資部、市場(chǎng)部及有關(guān)生產(chǎn)車間召開技術(shù)交底會(huì)，技術(shù)人員向與會(huì)人員講解關(guān)鍵工藝要求、注意事項(xiàng)及操作要領(lǐng)，解答與會(huì)人員提出的各種技術(shù)問題，明確技術(shù)要求。4.9 首件鑒定合格后技術(shù)文件的更改 首件鑒定后需更改圖紙、工藝等技術(shù)文件時(shí)，當(dāng)更改涉及到產(chǎn)品的主要性能參數(shù)、主要技術(shù)指標(biāo)或?qū)Ξa(chǎn)品的安全可靠性有影響時(shí)，原設(shè)計(jì)人員或原設(shè)計(jì)人員所在專業(yè)部室領(lǐng)導(dǎo)指定專人報(bào)總工程師，由總工程師組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施；若圖紙、工藝等相關(guān)技術(shù)文件已歸檔、下發(fā)，則原設(shè)計(jì)人員或原設(shè)計(jì)人員所在專業(yè)部室領(lǐng)導(dǎo)指定

8、專人負(fù)責(zé)更改歸檔的圖紙、工藝等相關(guān)技術(shù)文件，同時(shí)下發(fā)技術(shù)通知單。4.10 首件鑒定合格的產(chǎn)品批量生產(chǎn)前加工樣板或檢驗(yàn)樣板經(jīng)首件鑒定合格的產(chǎn)品批量生產(chǎn)前需做加工樣板或檢驗(yàn)樣板時(shí)，由技術(shù)中心、質(zhì)量保證部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)繪制圖紙，生產(chǎn)部安排生產(chǎn)，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)檢定并保存檢定記錄。附件1：首件鑒定報(bào)告格式首件鑒定報(bào)告項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：供應(yīng)商名稱合同編號(hào)：檢驗(yàn)產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)地點(diǎn)數(shù)量：時(shí)間：技術(shù)協(xié)議書名稱檢驗(yàn)時(shí)間報(bào)告內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目1首件鑒定結(jié)論2相關(guān)單位代表簽名3檢驗(yàn)結(jié)果4首件鑒定中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及整改要求5報(bào)告附件清單6參見首件鑒定人員簽名1首件鑒定結(jié)論產(chǎn)品符合技術(shù)協(xié)議書要求產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量合格，但在工藝文

9、件、檢驗(yàn)文件進(jìn)行完善補(bǔ)充，改進(jìn)完成后可批量生產(chǎn)。產(chǎn)品不符合規(guī)定的要求，必須修復(fù)，返工和/或按協(xié)商的程序和時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行改進(jìn)。產(chǎn)品不合格和必須退回和/或重新制造。首件鑒定有條件通過。首件鑒定通過。備注：2相關(guān)單位代表簽名單位名稱：代表簽名： 年 月 日單位名稱：代表簽名： 年 月 日單位名稱：代表簽名： 年 月 日首件鑒定報(bào)告項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：3檢驗(yàn)結(jié)果序號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)子項(xiàng)合格須整改不合格不合格記錄3.1文件檢查3.1.1項(xiàng)目管理項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃產(chǎn)品批量發(fā)貨計(jì)劃首件檢驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖3.1.2技術(shù)規(guī)范/圖紙技術(shù)規(guī)格逐條響應(yīng)接口要求逐條響應(yīng)合同圖紙/文件清單系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明文件產(chǎn)品構(gòu)造明細(xì)總圖部件圖設(shè)計(jì)計(jì)算

10、書文件/圖紙變更清單3.1.3設(shè)計(jì)FMEADFMEA報(bào)告RAMS計(jì)劃有效性/安全分析LCC分析3.1.4設(shè)計(jì)審查設(shè)計(jì)評(píng)審記錄設(shè)計(jì)評(píng)審開口項(xiàng)關(guān)閉3.1.5合同/定單合同備品備件清單3.1.6型式試驗(yàn)型式試驗(yàn)大綱型式試驗(yàn)計(jì)劃型式試驗(yàn)報(bào)告3.1.7例行試驗(yàn)例行試驗(yàn)大綱例行試驗(yàn)記錄3.1.8重量重量測(cè)量記錄3.1.9尺寸測(cè)量尺寸測(cè)量記錄3.1.10質(zhì)量保證質(zhì)量保證計(jì)劃主要部件供應(yīng)商清單主要部件供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估報(bào)告3.1.11生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)工序流程圖3.1.12檢查和試驗(yàn)計(jì)劃首件鑒定報(bào)告項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：3檢驗(yàn)結(jié)果序號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)子項(xiàng)合格須整改不合格不合格記錄3.1.13主要原材料/零部件檢驗(yàn)證書及溯源性主要

11、原材料/零部件采購技術(shù)規(guī)范主要原材料材質(zhì)報(bào)告特殊材料材質(zhì)證明文件主要原材料/零部件檢驗(yàn)報(bào)告主要部件清單主要原材料或部件變更申請(qǐng)主要原材料或部件變更清單3.1.14特殊過程操作資格檢驗(yàn)報(bào)告特殊工藝清單特殊工藝確認(rèn)證明文件無損檢測(cè)人員名單和資質(zhì)噴漆、噴涂操作與檢驗(yàn)記錄鑄造操作與檢驗(yàn)記錄鍛造操作與檢驗(yàn)記錄熱處理操作與檢驗(yàn)記錄3.1.15工藝/檢驗(yàn)文件工藝文件檢驗(yàn)文件組裝調(diào)試文件試制總結(jié)報(bào)告3.2過程和產(chǎn)品確認(rèn)3.2.1監(jiān)視和測(cè)量裝置控制和維護(hù)計(jì)量器具檢定記錄生產(chǎn)工裝模具清單、維護(hù)記錄測(cè)量設(shè)備維護(hù)計(jì)劃及記錄首件鑒定報(bào)告項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：3檢驗(yàn)結(jié)果序號(hào)項(xiàng) 目檢驗(yàn)子項(xiàng)合格須整改不合格不合格記錄3.2.2制

12、造過程確認(rèn)采購過程存儲(chǔ)裝配試驗(yàn)檢查產(chǎn)品防護(hù)、可追溯性3.2.3不合格品控制不合格品控制程序不合格品控制記錄3.2.4關(guān)鍵零部件確認(rèn)（首檢）稱重記錄型式試驗(yàn)報(bào)告目視檢查例行試驗(yàn)記錄外觀檢驗(yàn)記錄尺寸檢查記錄功能試驗(yàn)報(bào)告3.2.5包裝確認(rèn)安裝作業(yè)規(guī)范包裝指導(dǎo)書3.2.6交付文件裝箱清單使用維護(hù)說明書銘牌、警示等標(biāo)識(shí)合格證、出廠檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品履歷表4首件檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及整改要求序號(hào)內(nèi)容整改要求負(fù)責(zé)單位協(xié)助單位完成時(shí)間首件鑒定報(bào)告項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：5本報(bào)告附帶的文件序號(hào)文件名稱文件編號(hào)備注5.1包裝5.1.1包裝規(guī)范及防護(hù)方案5.2檢驗(yàn)報(bào)告5.2.1稱重報(bào)告5.2.2型式試驗(yàn)大綱5.2.3型式試驗(yàn)報(bào)告5.2.4所有檢測(cè)報(bào)告5.3工藝/檢驗(yàn)文件5.3.1工藝文件清單5.3.2檢驗(yàn)文件清單5.4特殊過程控制5.4.1特殊工藝清單5.4.2特殊過程人員資質(zhì)和培訓(xùn)（清單）5.5主要原材料/零部件檢驗(yàn)證書和溯源性5.5.1主要原材料、特殊材料清單及質(zhì)量證明（首件）5.5.2主要部件清單5.6生產(chǎn)控制5.6.1質(zhì)量控制計(jì)劃5.6.2生產(chǎn)工序流程圖5.7項(xiàng)目管理5.7.1項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃5.7.2產(chǎn)品批量發(fā)貨計(jì)劃5.7.3項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖5.7.4備品備件清單首件鑒定報(bào)告項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：5本報(bào)告附帶的文件序 號(hào)文 件 名 稱文