有色金屬產(chǎn)品實物質(zhì)量認(rèn)定

1、有色金屬產(chǎn)品實物質(zhì)量認(rèn)定現(xiàn) 場 核 查 細(xì) 則（試行）中國質(zhì)量協(xié)會有色金屬分會二四年十月有色金屬產(chǎn)品實物質(zhì)量認(rèn)定現(xiàn)場核查考核細(xì)則說明：根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會有色金屬產(chǎn)品實物質(zhì)量認(rèn)定辦法的規(guī)定，制定本核查細(xì)則。本核查細(xì)則適用于需現(xiàn)場核查的認(rèn)定產(chǎn)品。核查組依據(jù)本核查細(xì)則到企業(yè)現(xiàn)場進行核查后，提出申報產(chǎn)品基本條件核查報告。一、現(xiàn)場核查內(nèi)容（一）原料1. 原料有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議。2. 有原料驗收制度和規(guī)程。3. 有驗收記錄和檢驗報告。4. 有保管制度、堆放合理，保管不混亂，不變質(zhì)。5. 有領(lǐng)用制度。貨源號、成份單清楚可查。6. 原料的預(yù)處理。（二）工藝裝備和工藝控制1. 有生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品必備的設(shè)備，

2、并運轉(zhuǎn)正常（包括儀表）。2. 主要設(shè)備精度能滿足生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品質(zhì)量的需要（如精煉爐、擠壓機、加熱爐溫度控制等）。3. 主要設(shè)備的能力能滿足生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品產(chǎn)量的要求（如冶煉爐的容量、擠壓機生產(chǎn)能力等）。4. 有本品種的現(xiàn)行工藝規(guī)程和生產(chǎn)卡片。5. 有現(xiàn)場關(guān)鍵生產(chǎn)工序的工藝監(jiān)督和質(zhì)量控制點。6. 建立設(shè)備技術(shù)檔案，有設(shè)備使用維修制度，主要設(shè)備完好率達95以上。7. 采用新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)和特殊措施。8. 有本品種內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并按內(nèi)控組織生產(chǎn)考核。（三）檢測和檢驗1. 在線的主要工藝參數(shù)的檢測手段（如溫度、壓力、尺寸等）。2. 成品檢查用工卡量具精度達到要求，并有合格證。3. 理化測試實驗室有必要的儀

3、器設(shè)備，并精度滿足要求。4. 有保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠的操作規(guī)程和規(guī)章制度。5. 原始記錄規(guī)范，符合計量要求。檢驗報告有審批制度。（四）人員素質(zhì)1. 有本品種技術(shù)負(fù)責(zé)人和專業(yè)工程技術(shù)人員2. 有專職檢驗人員，并集中管理。3. 操作人員經(jīng)培訓(xùn)、考核后上崗。4. 現(xiàn)場考問情況。（五）質(zhì)量管理1. 有質(zhì)量工作會議制度,最高管理者或主管領(lǐng)導(dǎo)參加，并有記錄。2. 有質(zhì)量監(jiān)督管理機構(gòu)和健全的質(zhì)量保證體系。3. 按批組織生產(chǎn)，從原料到成品檢驗的生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)具有可追蹤性。4. 行使質(zhì)量否決權(quán)，有質(zhì)量事故處理制度，并有記錄。5. 有用戶服務(wù)制度，建立用戶檔案，有整改措施。6. 有本品種有關(guān)的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方

4、法標(biāo)準(zhǔn)）。7. 各崗位有嚴(yán)格的質(zhì)量責(zé)任制。8. 質(zhì)量證明書符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。9. 堅持文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，現(xiàn)場整潔。（六）產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性1. 建立認(rèn)定產(chǎn)品的性能臺帳。2. 有本品種質(zhì)量特性統(tǒng)計，質(zhì)量分析和信息反饋。3. 有技術(shù)研究和技術(shù)儲備（查閱技術(shù)報告）。4. 認(rèn)定產(chǎn)品的原品種合格率、一次合格率分別達到90%和80%。（七）認(rèn)定產(chǎn)品的取樣、檢測1通過當(dāng)年國家監(jiān)督抽查合格的產(chǎn)品免于取樣檢測。2能提供當(dāng)年度國家級質(zhì)檢中心出具的產(chǎn)品檢測報告免于取樣檢測。3由核查組人員按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)從成品庫中取樣，交付有關(guān)檢測中心檢驗。二、實施現(xiàn)場核查步驟1. 首次會議（與受核查企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)見面，說明此次核查目的及有關(guān)

5、事宜，時間約10分鐘）。2. 現(xiàn)場核查（由企業(yè)主管部門人員陪同實施現(xiàn)場核查）。3. 匯總核查結(jié)果（由核查組人員匯總核查情況）。4. 末次會議（向受核查企業(yè)宣布核查結(jié)果）。5. 編寫核查報告（由核查組人員完成）。三、工作紀(jì)律（一）核查組人員守則1. 核查組工作人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行有色金屬產(chǎn)品實物質(zhì)量認(rèn)定辦法及有色金屬實物質(zhì)量認(rèn)定現(xiàn)場核查細(xì)則及有關(guān)文件的規(guī)定；2. 保守申請企業(yè)的技術(shù)秘密，不得非法占有他人的科技成果；3. 堅持原則；4. 作風(fēng)正派，秉公辦事；5. 不準(zhǔn)利用職權(quán)向申請企業(yè)索取產(chǎn)品或購買禮品等；6. 不準(zhǔn)吃請、受賄和假借公出機會游山玩水。（二）受核查企業(yè)須知1. 受核查企業(yè)應(yīng)如實向檢查組反映

6、企業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品及管理情況，不得弄虛作假。2. 接待核查組時不得鋪張浪費、請客送禮。企業(yè)內(nèi)有食堂的，核查組成員一律在食堂就餐。不得為核查組成員代買緊銷商品或低價購買任何商品。3. 核查組成員應(yīng)安排在企業(yè)招待所住宿，沒有招待所的，住在企業(yè)附近旅館或招待所，不得安排住高級賓館。4. 如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)請客送禮，大吃大喝和弄虛作假時，視情節(jié)輕重，予以通報或取消申請實物質(zhì)量認(rèn)定的資格。四、費用1核查組成員（2人）在企業(yè)核查期間的食宿、差旅費用均由受核查企業(yè)承擔(dān)，實報實銷。2產(chǎn)品檢測費：企業(yè)按國家收費標(biāo)準(zhǔn)向檢驗單位交付。申報產(chǎn)品基本條件核查報告一、基本情況企業(yè)名稱企業(yè)內(nèi)主管部門名稱傳真（）負(fù)責(zé)人職務(wù)電話（）聯(lián)系

7、人職務(wù)電話（）生產(chǎn)線產(chǎn)品名稱認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)日期：20年月日檢查日期：20年月日經(jīng)核實能達到認(rèn)定要求的牌號經(jīng)核實能達到認(rèn)定要求的規(guī)格范圍經(jīng)核實按同一工藝路線生產(chǎn)的產(chǎn)品符合認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的年產(chǎn)量萬噸、占%二、主要工藝流程（以工藝流程圖表示）三、主要工藝裝備主要問題和建議：核查結(jié)論：中國質(zhì)量協(xié)會有色金屬分會核查組核查人員（簽名）：年月日有色金屬產(chǎn)品實物質(zhì)量認(rèn)定現(xiàn)場核查評分表類別檢查項目額定分實得分主要問題和建議一、原料（額定分：50，合格分：40）1原料（坯料）有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議。52有原料（坯料）驗收制度和規(guī)程。53有驗收記錄和檢驗報告。15*4有保管制度、堆放合理，保證不混亂，不變質(zhì)。105有領(lǐng)用

8、制度，貨源號、成份單清楚可查。5*6原料（坯料）有預(yù)處理。10一、工藝裝備和工藝控制（額定分：120，合格分：100）1有生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品必備的設(shè)備并運轉(zhuǎn)正常（包括儀表）。20*2主要設(shè)備精度能滿足生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品質(zhì)量的需要。153主要設(shè)備的能力能滿足生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品產(chǎn)量的要求。104有本產(chǎn)品的現(xiàn)行工藝規(guī)程和生產(chǎn)卡片。205有現(xiàn)場關(guān)鍵工序的工藝監(jiān)督和質(zhì)量控制點。156建立設(shè)備技術(shù)檔案，有設(shè)備使用維修制度，主要設(shè)備完好率達95%以上。157采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和特殊措施。58有本品種內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并按內(nèi)控組織生產(chǎn)和考核。20*三、檢測和檢驗（額定分：80，合格分：60）1在線有主要工藝參數(shù)的檢測手段。15

9、2成品檢查用工卡量具精度達到要求，并有合格證。103理化測試實驗室有必要的儀器設(shè)備，并精度滿足要求。15*4有保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠的操作規(guī)程和規(guī)章制度。205原始記錄規(guī)范，符合計量要求。檢驗報告有審核制度。20四、人員素質(zhì)（額定分：50，合格分：40）1有本品種技術(shù)負(fù)責(zé)人和專業(yè)工程技術(shù)人員102有專職檢驗人員，并集中管理。20*3操作人員經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗。104現(xiàn)場考問情況。10類別檢查項目額定分實得分主要問題和建議五、質(zhì)量管理（額定分：100，合格分：80）1有質(zhì)量工作會議制度，主要領(lǐng)導(dǎo)人參加，并記錄。52有質(zhì)量監(jiān)督管理機構(gòu)和健全的質(zhì)量保證體系。20*3按爐批組織生產(chǎn)，從原料到成品檢驗的生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)具有可追蹤性。20*4行使質(zhì)量否決權(quán)，有質(zhì)量事故處理制度，并有記錄。105有用戶服務(wù)制度，建立用戶服務(wù)檔案，有整改措施。106有本品種有關(guān)的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)）。57各崗位有嚴(yán)格的質(zhì)量責(zé)任制。158質(zhì)