地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)終稿

1、編 號(hào)：AB-M-2011 修訂狀態(tài)：A/0 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)：*有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)編 制： 安全環(huán)保部審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2011年4月1日 實(shí)施日期：2011年5月1日安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)修改登記表序號(hào)版/次頁(yè)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期目 錄頒 布 令1管理者代表任命書(shū)2公司簡(jiǎn)介3安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)31 目的和范圍62 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義73 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊(cè)的管理104 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素104.1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)114.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求134.3 安全生產(chǎn)組織保障144.4 風(fēng)險(xiǎn)管理184.5 安全教育與培訓(xùn)204.6 安全生

2、產(chǎn)工藝系統(tǒng)224.7 設(shè)備設(shè)施安全管理254.8 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理274.9 職業(yè)衛(wèi)生管理304.10 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)324.11 檢查344.12 應(yīng)急管理364.13 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析384.14 績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)39附 錄：安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素職能分配表頒 布 令各單位、部室：依據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則(AQ2007.1-2006)、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施指南(AQ2007.2-2006)標(biāo)準(zhǔn)建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理文件（含管理手冊(cè)、制度文件、作業(yè)文件）于2011年4 月1日起發(fā)布，自2011 年 5月 1 日起實(shí)施。本次建立的公司安全

3、標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編和各項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系配套作業(yè)文件，真實(shí)地描述了公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理過(guò)程，是公司內(nèi)部進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為準(zhǔn)則。公司以此統(tǒng)一和協(xié)調(diào)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的各項(xiàng)活動(dòng)，監(jiān)視測(cè)量和評(píng)價(jià)公司滿足相關(guān)方、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。各單位、部室要認(rèn)真貫徹落實(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效運(yùn)行。同時(shí)，誠(chéng)意接收廣大公眾的監(jiān)督指導(dǎo)，以期得以持續(xù)改進(jìn)。批 準(zhǔn) 人：日 期：管理者代表任命書(shū)為保證安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效運(yùn)行，特任命曹維勤同志為安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的實(shí)施運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高全員安全績(jī)效、安全

4、意識(shí)，培訓(xùn)和教育全體員工關(guān)注生命安全、關(guān)注生產(chǎn)條件、關(guān)注相關(guān)方要求，負(fù)責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，向總經(jīng)理報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求。批 準(zhǔn) 人：日 期：公 司 簡(jiǎn) 介*有限公司是一座有色金屬采選礦山企業(yè)。地處長(zhǎng)江南岸，毗鄰4A級(jí)南京棲霞山風(fēng)景區(qū)，已探明鉛鋅礦地質(zhì)儲(chǔ)量1600萬(wàn)噸，是華東地區(qū)最大的鉛鋅礦床。礦山始建于1957年，經(jīng)三次技術(shù)改造，目前已形成年采選35萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品為鉛精礦、鋅精礦、硫精礦和錳精礦。.年產(chǎn)鉛、鋅金屬量2萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模居全國(guó)有色鉛鋅礦十強(qiáng)之列。公司現(xiàn)有職工980人，固定資產(chǎn)2.5億元。 礦山為地下開(kāi)采，采用平硐盲豎井開(kāi)拓系統(tǒng)，主平

5、硐位于+14米水平，中段高度50米，目前開(kāi)采中段主要為-475米及-525米中段，最大開(kāi)拓深度為-625米，采礦方法為上向水平分層點(diǎn)柱充填法。充填采用全尾砂高濃度膠結(jié)充填工藝。選礦采用硫化鉛鋅礦電位浮選工藝，浮選尾礦磁選錳，主要采選技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)鉛鋅礦先進(jìn)水平。安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)1 安全生產(chǎn)方針系統(tǒng)管理 持續(xù)改進(jìn) 以人為本 依法生產(chǎn)2 安全生產(chǎn)方針內(nèi)涵該方針闡明了安全的重要性，是對(duì)安全生產(chǎn)工作的總要求，是礦山安全生產(chǎn)工作的方向。將公司相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，以提高實(shí)現(xiàn)企業(yè)職業(yè)健康安全目標(biāo)的有效性和效率, 持續(xù)改進(jìn)整體職業(yè)健康安全業(yè)績(jī), 堅(jiān)持生命至上的道德原則,確保公司

6、依照職業(yè)健康安全法律法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，杜絕重大職業(yè)健康安全事故，控制并逐步減少事故頻率。3 安全生產(chǎn)目標(biāo)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)：工亡事故為零，百萬(wàn)工時(shí)傷害率10。重大及以上環(huán)境事故為零。重大一級(jí)及以上設(shè)備事故為零。重大及以上交通事故為零。火災(zāi)、爆炸與火工產(chǎn)品事故為零。隱患整改率100%。4 貫徹要求4.1 各單位、部門(mén)要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)把工作任務(wù)落到實(shí)處。嚴(yán)格遵守國(guó)家、地方安全環(huán)保法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)對(duì)安全環(huán)保工作的決策，堅(jiān)持實(shí)行“分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)把關(guān)”的安全管理辦法，堅(jiān)持行政第一領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全環(huán)保工作全面負(fù)責(zé)、黨政工團(tuán)齊抓共管的原則，把“安全第一，預(yù)防為主”放在日常工作的首位，

7、要有超前的安全管理意識(shí)，在“嚴(yán)”字上狠下功夫，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格制度”。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到任務(wù)明確，職責(zé)分明，切實(shí)把各項(xiàng)安全環(huán)保工作落到實(shí)處，確保在安全穩(wěn)妥的前提下組織好生產(chǎn)。4.2 各單位、部門(mén)要采取多種形式認(rèn)真組織安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容的宣貫工作，確保全體員工都能夠正確理解，并在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹落實(shí)。批 準(zhǔn) 人：日 期： 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)1 目的和范圍頁(yè)碼： 共 1 頁(yè) 1目的 本手冊(cè)是闡明公司安全生產(chǎn)方針并描述其安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的文件。根據(jù)AQ2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則、AQ2007.2-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施

8、指南進(jìn)行編寫(xiě)，覆蓋了安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的14個(gè)要素，使公司建立并保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，遵守國(guó)家和地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，努力開(kāi)展安全生產(chǎn)，不斷減少安全事故，為生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造安全條件。2適用范圍2.1本手冊(cè)適用于公司范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所涉及的危害因素的辨識(shí)評(píng)價(jià)和控制管理，安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)。2.2 本手冊(cè)適用于公司 “內(nèi)部審核”及“管理評(píng)審”，是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的依據(jù)。2.3 本手冊(cè)適用第三方作為安全標(biāo)準(zhǔn)化體系審核的基本依據(jù)。2.4 本手冊(cè)是公司對(duì)外介紹本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，向社會(huì)和各相關(guān)方承諾遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)性文件。2.5體系文件覆蓋范圍包括公司主要職能部室及

9、生產(chǎn)車間。主要職能部室有：總經(jīng)理辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部、安全環(huán)保部、總調(diào)度室、設(shè)備動(dòng)力部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部、綜合治理辦公室、質(zhì)量檢驗(yàn)部、物業(yè)管理部。主要的生產(chǎn)及后勤單位有采礦場(chǎng)、選礦廠、貨運(yùn)隊(duì)。具體見(jiàn)附錄安全標(biāo)準(zhǔn)化體系要素職能分配表。 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)2 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)碼： 共 3 頁(yè) 1 引用標(biāo)準(zhǔn)AQ 2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則AQ 2007.2-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施指南2 術(shù)語(yǔ)和定義2.1 金屬非金屬礦山 metal and nonmetal mines開(kāi)采金屬礦物、放射性礦物以及化工原料、建筑材料

10、、冶金輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物（煤炭除外）的礦山。2.2 金屬非金屬地下礦山 metal and nonmetal underground mines以平硐、斜井、斜坡道、豎井等作為出入口，深入地表以下，采出供建筑業(yè)、工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場(chǎng)及其附屬設(shè)施。2.3 員工代表 employees representative在企業(yè)員工中產(chǎn)生、由員工自主選舉并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職業(yè)安全健康利益的人員。2.4 任務(wù)觀察 mission observes對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察，有完全和部分兩種類型。2.5 關(guān)鍵任務(wù) key mission屬特定的工作任務(wù)，如

11、果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失。2.6 事件 incident導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。2.7 危險(xiǎn)源 hazard可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。2.8 危險(xiǎn)源辨識(shí) hazard identification識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。2.9 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) risk assessment評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過(guò)程。2.10 相關(guān)方 interested parties與企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)聯(lián)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。2.11 資源與能力 resources and ability包括實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需要的人

12、員、資金、設(shè)備、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法，以及得到證實(shí)的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。2.12 安全績(jī)效 safe performance指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)方面取得的可測(cè)量結(jié)果。2.13 供應(yīng)商 supplier為企業(yè)提供材料、設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體。2.14 承包商 contractor在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)體。2.15 持續(xù)改進(jìn) continual improvement 不斷對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系進(jìn)行強(qiáng)化、完善的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全績(jī)效的總體改進(jìn)。2.16 不符合 non-con

13、formity未滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.17 糾正措施 corrective action為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。2.18 預(yù)防措施preventive action為消除潛在不符合原因所采取的措施。2.19 文件 document信息及其承載媒體。注：媒體可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。2.20 記錄 record闡明已取得的結(jié)果或提供所從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。2.21 部門(mén) department公司各管理部室和二級(jí)生產(chǎn)單位的簡(jiǎn)稱，包括總經(jīng)理辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部、安全環(huán)保部、總調(diào)度室、設(shè)備動(dòng)力部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)

14、技術(shù)部、綜合治理辦公室、質(zhì)量檢驗(yàn)部、物業(yè)管理部、采礦場(chǎng)、選礦廠、貨運(yùn)隊(duì)。2.22 一級(jí)文件 primary document 公司制定的制度文件，是手冊(cè)的支持性文件。2.23 二級(jí)文件 secondary document公司制定的各項(xiàng)作業(yè)文件，包括目標(biāo)管理方案、應(yīng)急措施或預(yù)案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全檢查表、培訓(xùn)教育方案等。2.24 三級(jí)文件 third document公司制定的各項(xiàng)相關(guān)記錄表格。 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)3 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊(cè)的管理頁(yè)碼： 共 1 頁(yè) 1 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系手冊(cè)的編制1.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的編制。1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的會(huì)簽。2 安全

15、標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的審批與發(fā)布2.1管理者代表組織安全標(biāo)準(zhǔn)化體系領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)初稿進(jìn)行審核。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的審閱批準(zhǔn)，并簽署頒布令。3 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的發(fā)放及解釋3.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的發(fā)放。3.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。4 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的管理4.1 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的裝訂、發(fā)放、回收等檔案管理，并對(duì)手冊(cè)的使用、保管實(shí)施監(jiān)督。4.2手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，須將手冊(cè)交回發(fā)放部門(mén)。5 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的使用、修改和換版5.1公司各部門(mén)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)的要求和規(guī)定。

16、手冊(cè)使用期間如有修改意見(jiàn)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)匯總并將信息反饋到安全環(huán)保部。5.2 安全環(huán)保部每年對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)的符合性、有效性和可操作性進(jìn)行評(píng)審，如需修改，提出修改意見(jiàn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)予以修訂。5.3 當(dāng)機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化并提出新的要求時(shí)，管理者代表組織換版。 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)頁(yè)碼： 共 2 頁(yè) 1總 則根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際所確定的安全生產(chǎn)方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證風(fēng)險(xiǎn)得到控制和安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)有效地運(yùn)行。安全生產(chǎn)方針是公司安全生產(chǎn)的宗旨和方向，是建立安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的依據(jù)，是全公司員工做好安全工作的行為準(zhǔn)則。目

17、標(biāo)是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)改進(jìn)提供績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。2職 責(zé)2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)方針管理制度和安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度,并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)確定年度安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo),并與各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，為安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供充足的人力資源、財(cái)力資源、物力資源。2.3 各部門(mén)為確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)方針中的各項(xiàng)承諾，負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行分解，并采取措施確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)認(rèn)真宣傳、貫徹安全標(biāo)準(zhǔn)化方針，并按計(jì)劃落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.4 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)

18、督檢查和評(píng)審，并對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行溝通與回顧，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行修正與更新。2.5 全體員工應(yīng)認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)方針，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，為不斷提高安全績(jī)效而努力。3控制要求3.1 安全生產(chǎn)方針的制定依據(jù)：a） 適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；b） 安全風(fēng)險(xiǎn)、活動(dòng)性質(zhì)及規(guī)模；c） 過(guò)去和現(xiàn)在的安全生產(chǎn)績(jī)效；d） 持續(xù)改進(jìn)的可能性和必要性；e） 所需要的資源，包括人力、物力、財(cái)力、技術(shù)等。特別注意可能導(dǎo)致各類事故發(fā)生的作業(yè)和活動(dòng)所需要的資源，如礦井通風(fēng)、排水、頂板管理等方面所需的資源；f） 員工及其代表、相關(guān)方和其他外來(lái)人員的意見(jiàn)和建議；3.2 安全生產(chǎn)方針的要求：a） 安全生產(chǎn)方針應(yīng)與公司的整個(gè)

19、經(jīng)營(yíng)方針和其他管理方針相一致；b） 包括遵守現(xiàn)行適用的礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的承諾，并將履行這種承諾；c） 體現(xiàn)公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的核心內(nèi)容，同時(shí)適合礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；d） 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和事故預(yù)防、保護(hù)員工安全健康的承諾；e） 確保與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵(lì)他們積極參與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所有要素的活動(dòng)。3.3 安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定依據(jù)：a） 公司的安全生產(chǎn)方針；b） 各個(gè)部門(mén)的職能；c） 經(jīng)評(píng)價(jià)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)；d） 適用于公司的法律法規(guī)及其他要求；e） 可選的技術(shù)方案；f） 相關(guān)方的觀點(diǎn)。3.4 安全生產(chǎn)目標(biāo)的要求：a） 在充分考慮公司生產(chǎn)特點(diǎn)和企業(yè)人、財(cái)、

20、物各種資源的前提下，針對(duì)相關(guān)職能部門(mén)和層次制定文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)；b） 目標(biāo)與安全生產(chǎn)方針相一致，并以初始評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)；c） 在制定安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：礦山適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，來(lái)自承包方或其他相關(guān)方的觀點(diǎn)；d） 目標(biāo)重點(diǎn)放在員工安全防護(hù)措施的持續(xù)改進(jìn)上，以達(dá)到較好的安全績(jī)效；e） 目標(biāo)盡量量化。3.5 安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的管理3.5.1 公司安全生產(chǎn)方針由安全環(huán)保部組織制定、安委會(huì)討論確定、總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。3.5.2 安全生產(chǎn)方針傳達(dá)到全體員工，并可為相關(guān)方所獲取。3.5.3 安全生產(chǎn)方針要定期進(jìn)行評(píng)審、修訂，確保其對(duì)公司安

21、全標(biāo)準(zhǔn)化體系的適宜性。4相關(guān)文件4.1 安全生產(chǎn)方針管理制度 AB-P-01-01-20104.2 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 AB-P-01-02-2010 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求頁(yè)碼： 共 1 頁(yè) 1 總則建立并保持安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新規(guī)定、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入制度、員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度以獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時(shí)更新，保證公司各部門(mén)的安全行為符合法律、法規(guī)及其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé)2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新規(guī)定、安全生

22、產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入制度、員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、更新適用的法律法規(guī)及其他要求，并傳達(dá)給各部門(mén)。2.3 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定法律法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃并組織培訓(xùn)，實(shí)施考核，安全環(huán)保部配合。2.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)了解本部門(mén)全體員工法律法規(guī)意識(shí)情況。3 控制要求3.1 安全環(huán)保部按照規(guī)定的范圍、途徑、頻次獲取有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。3.2 安全環(huán)保部確保識(shí)別的法律、法規(guī)要求的適用性，必要時(shí)協(xié)同有關(guān)職能部門(mén)共同確認(rèn)。3.3 法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)及時(shí)下達(dá)給相關(guān)部門(mén)，各部

23、門(mén)根據(jù)本部門(mén)的安全因素確認(rèn)適用法規(guī)中的內(nèi)容。3.4 安全環(huán)保部按照制度規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。3.5 安全環(huán)保部建立適用的法律、法規(guī)與其他要求清單。跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。4 相關(guān)文件安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新規(guī)定AB-P-02-01-2010安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入制度 AB-P-02-02-2010員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度 AB-P-02-03-2010 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.3 安全生產(chǎn)組織保障頁(yè)碼： 共 4 頁(yè) 1 總則明確公司的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理機(jī)構(gòu)和人員，確保員工和相

24、關(guān)方的權(quán)益，建立健全各項(xiàng)安全管理制度，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的文件資料以及記錄的完整性，以便安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效運(yùn)行。2職責(zé)2.1 安全環(huán)保部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度的編制、管理者代表負(fù)責(zé)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班獎(jiǎng)懲制度、安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度以及工余安全管理制度并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.3 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度、文件與資料識(shí)別控制制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、員工權(quán)益保障制度、內(nèi)部溝通制度、外部聯(lián)系制度、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度、員工合理化建議制度并

25、根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制供應(yīng)商與承包商管理制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.5 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系作業(yè)文件的批準(zhǔn)執(zhí)行，負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件及相關(guān)文件和資料的評(píng)審與更新，并負(fù)責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化體系有關(guān)的外來(lái)文件的管理。2.6 其他與安全生產(chǎn)組織保障有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的制度文件中進(jìn)行了規(guī)定。2.7 各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制的控制要求3.1.1 企業(yè)管理部保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、運(yùn)行、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與測(cè)量的實(shí)現(xiàn)。3.1.2 根據(jù)“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，建立健全主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，形

26、成“橫向到邊，縱向到底”的責(zé)任體系。3.1.3 安全生產(chǎn)責(zé)任制的描述要簡(jiǎn)明、具體、界定清晰并能考核。3.1.4 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)責(zé)任制以正式文件的形式下發(fā)，自上而下逐級(jí)進(jìn)行說(shuō)明，并定期評(píng)審責(zé)任制的適宜性。3.2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命的控制要求3.2.1 公司按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，合理設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專、兼職的安全生產(chǎn)管理人員。3.2.2 設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)。安全生產(chǎn)委員會(huì)應(yīng)吸收員工代表參加并定期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)當(dāng)形成會(huì)議紀(jì)要并由總經(jīng)理簽發(fā)。3.2.3 各部門(mén)應(yīng)確保所有員工了解安全生產(chǎn)委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)、成員組成及主要職責(zé)。3.2.4 總經(jīng)理根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，對(duì)相關(guān)人

27、員予以正式的任命。3.3 員工參與的控制要求確保員工關(guān)心的問(wèn)題得到積極的響應(yīng)，特別是保障員工在安全狀況異常的情況下拒絕操作而不會(huì)受到處罰。3.4 文件與資料控制的控制要求3.4.1 總經(jīng)理辦公室應(yīng)確保公司的各項(xiàng)文件和資料的產(chǎn)生、使用、評(píng)審、修訂和控制的效力和效率。3.4.2 受控的文件和資料主要有：a） 安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；b） 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)；c） 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度文件；d） 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系作業(yè)文件。3.5 建立安全標(biāo)準(zhǔn)化體系制度文件清單。3.6 安全記錄的控制要求3.6.1 各部門(mén)應(yīng)對(duì)主要的安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)建立安全記錄，并確保對(duì)安全記錄的有效控制。3.6.2 各部門(mén)采

28、用記錄，真實(shí)地紀(jì)錄本部門(mén)安全生產(chǎn)活動(dòng)的關(guān)鍵過(guò)程，以清晰地了解安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行情況。3.6.3 記錄內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，能完整反映相應(yīng)的過(guò)程，體現(xiàn)可追溯性，以便于掌握事件的真實(shí)面目。3.7 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理的控制要求3.7.1 總經(jīng)理辦公室建立外部聯(lián)系渠道，明確職責(zé)，確保與外界就相關(guān)安全事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)有效的聯(lián)系。3.7.2 安全環(huán)保部認(rèn)真聽(tīng)取員工和相關(guān)方針對(duì)安全健康問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，并確保所有意見(jiàn)和建議均得到處理。3.8 系統(tǒng)管理評(píng)審的控制要求明確規(guī)定系統(tǒng)管理評(píng)審的以下事項(xiàng)：a） 管理評(píng)審的頻次和周期；b） 管理評(píng)審輸入；c） 編制管理評(píng)審計(jì)劃；d） 管理評(píng)審的準(zhǔn)備；e） 管理評(píng)審的

29、實(shí)施；f） 管理評(píng)審的輸出；g） 糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗(yàn)證。3.9 供應(yīng)商與承包商管理的控制要求3.9.1 供應(yīng)部建立健全合格供應(yīng)商和承包商的檔案，并保存合格供應(yīng)商和承包商批準(zhǔn)過(guò)程的相關(guān)記錄。3.9.2 項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)識(shí)別承包商工作帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并在允許承包商員工使用企業(yè)設(shè)備、設(shè)施前組織對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。3.9.3 項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)對(duì)承包商的服務(wù)過(guò)程實(shí)施檢查，以識(shí)別和控制承包商造成的風(fēng)險(xiǎn)。3.10 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的控制要求3.10.1 各部門(mén)確保所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過(guò)程。3.10.2 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)的方式以精神獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合。3.11 工余安全管理的控制要求3.11.1 事故部門(mén)

30、負(fù)責(zé)進(jìn)行工余事故統(tǒng)計(jì)分析。3.11.2 各部門(mén)開(kāi)展工余安全教育培訓(xùn)，保證工余期間員工的人身安全。4 相關(guān)文件4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 AB-P-03-01-20104.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制 AB-P-03-02-20104.3 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命制度 AB-P-03-03-20104.4 員工權(quán)益保障管理制度 AB-P-03-04-20104.5 員工合理化建議制度 AB-P-03-05-20104.6 文件與資料識(shí)別控制制度 AB-P-03-06-20104.7 安全生產(chǎn)檔案管理制度 AB-P-03-07-20104.8 外部聯(lián)系制度 AB-P-03-08-20104.9 內(nèi)部溝

31、通制度 AB-P-03-09-20104.10 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度 AB-P-03-10-20104.11 供應(yīng)商與承包商管理制度 AB-P-03-11-20104.12 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)管理制度 AB-P-03-12-20104.13 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 AB-P-03-13-20104.14 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度 AB-P-03-14-20104.15 領(lǐng)導(dǎo)下井帶班獎(jiǎng)懲制度 AB-P-03-15-20104.16 工余安全管理制度 AB-P-03-16-2010 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.4 風(fēng)險(xiǎn)管理頁(yè)碼： 共 2 頁(yè) 1總則建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，對(duì)公司的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)施

32、、人員作業(yè)過(guò)程、環(huán)境以及職能部門(mén)的管理服務(wù)中能夠控制和可能對(duì)其施加影響的危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確定不可承受風(fēng)險(xiǎn)，提出控制措施。在建立實(shí)施和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系時(shí)應(yīng)考慮這些不可承受風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息。2職責(zé)2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度、關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度、強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別與控制制度和任務(wù)觀察制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織工作，負(fù)責(zé)制定公司的任務(wù)觀察計(jì)劃。對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、關(guān)鍵任務(wù)的控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。2.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作，建立危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。負(fù)責(zé)實(shí)

33、施本部門(mén)的任務(wù)觀察工作。2.4 各部門(mén)執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.1 安全環(huán)保部對(duì)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍、方法、步驟、辨識(shí)的充分性和評(píng)價(jià)的合理性、不可承受風(fēng)險(xiǎn)的確定原則及控制計(jì)劃等做出具體的規(guī)定。3.2 各部門(mén)進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍要覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動(dòng)、人員和設(shè)施，充分考慮人、機(jī)、物、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素并考慮新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。3.3 危害因素的識(shí)別考慮有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件的符合性以及相關(guān)方要求，采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。3.4 危害因素的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)同時(shí)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，

34、考慮包括外委施工單位、供應(yīng)商、承包商在內(nèi)的所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)，以及所有工作場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施；危害因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)還要考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)和有害因素。3.5 安全環(huán)保部對(duì)不可承受風(fēng)險(xiǎn)制定適當(dāng)措施進(jìn)行控制。3.6 各部門(mén)確保所識(shí)別的關(guān)鍵任務(wù)均有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。3.7 安全環(huán)保部對(duì)重大的風(fēng)險(xiǎn)、需要許可的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行強(qiáng)制性授權(quán)管理，并建立控制清單。3.8 安全環(huán)保部對(duì)關(guān)鍵任務(wù)實(shí)行任務(wù)觀察，對(duì)從事任務(wù)觀察人員進(jìn)行觀察方式、方法的培訓(xùn)，保存任務(wù)觀察記錄。3.9 當(dāng)公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生重大變化時(shí)以及法律、法規(guī)有新的要求時(shí)，

35、安全環(huán)保部應(yīng)及時(shí)對(duì)危害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更新。3.10 在建立實(shí)施、保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系時(shí)，考慮這些不可承受風(fēng)險(xiǎn)。4 相關(guān)文件4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 AB-P-04-01-20104.2 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度 AB-P-04-02-20104.3 強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別與控制制度 AB-P-04-03-20104.4 任務(wù)觀察制度 AB-P-04-04-2010 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.5 安全教育與培訓(xùn)頁(yè)碼： 共 2 頁(yè) 1總則建立并保持安全教育與培訓(xùn)管理制度，明確各層次培訓(xùn)教育需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工安全意識(shí)和技能，確保員工勝任所擔(dān)負(fù)的工作，使每個(gè)員工了解自身貢獻(xiàn)的重要性和

36、全員參與的必要性，以滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和運(yùn)行的要求。2職責(zé)2.1 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制安全教育與培訓(xùn)管理制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2 企業(yè)管理部為安全教育與培訓(xùn)工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系、安全法律法規(guī)以及有關(guān)知識(shí)培訓(xùn)的組織管理工作。2.3 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)員工安全意識(shí)的調(diào)查工作，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)開(kāi)展三級(jí)安全教育及公司級(jí)教育培訓(xùn)工作。2.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本單位、部門(mén)的安全教育與培訓(xùn)計(jì)劃，識(shí)別本部門(mén)的培訓(xùn)需求和員工安全意識(shí)調(diào)查，并開(kāi)展本部門(mén)安全教育培訓(xùn)工作。3控制要求3.1 培訓(xùn)需求的確定3.1.1 企業(yè)管理部根據(jù)安全法律法規(guī)、安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)指標(biāo)、員工安全意識(shí)等，確

37、定各層次和人員的培訓(xùn)需求。3.1.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工培訓(xùn)需求的確定。3.2 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確：a） 對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求；b） 培訓(xùn)方式；c） 師資配備及應(yīng)達(dá)到的水平和能力。對(duì)可能產(chǎn)生重要安全影響的管理人員或崗位人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)安全的影響，熟悉運(yùn)行控制過(guò)程要求，以勝任所承擔(dān)的工作。安全環(huán)保部對(duì)各部門(mén)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)審員，應(yīng)進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系知識(shí)全面、系統(tǒng)地培訓(xùn)，確保內(nèi)部審核能客觀、有效地進(jìn)行。3.3安全意識(shí)教育各部門(mén)對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行安全意識(shí)教育，使其了解公司的安全生產(chǎn)方針，提高其安全生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)、遵守法律法規(guī)的自覺(jué)性。 安全意識(shí)和能力一般包

38、括：a） 熟練崗位安全操作規(guī)程，能正確分析和解決本崗位上出現(xiàn)的問(wèn)題；b） 有較強(qiáng)的安全意識(shí)，了解工作崗位存在的危險(xiǎn)源和職業(yè)危害因素，做好事故的預(yù)防工作；c） 熟練本崗位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案和事故處置方案，能正確使用消防設(shè)施和救護(hù)器材等，有較強(qiáng)的自救能力；d） 按照法律法規(guī)要求需通過(guò)法定培訓(xùn)持證上崗人員的資格和能力。3.4企業(yè)管理部對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)和效果等進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)安全教育與培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估的途徑包括：a） 學(xué)員反饋；b） 績(jī)效改善調(diào)查；c） 管理層反饋；d） 測(cè)試結(jié)果的分析；e） 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力的跟蹤。4相關(guān)文件安全教育與培訓(xùn)管理制度 AB-P-05-01-2010 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手

39、冊(cè)4.6 安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)頁(yè)碼： 共 3 頁(yè) 1總則建立并保持生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項(xiàng)制度，管理、監(jiān)測(cè)、控制生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)的危害因素，提高生產(chǎn)過(guò)程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)管理制度、采礦工藝管理制度、變化管理制度、通風(fēng)系統(tǒng)管理制度和防排水系統(tǒng)管理制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2 設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)編制提升系統(tǒng)管理制度、運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度和供配電系統(tǒng)管理制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.3 綜合治理辦公室負(fù)責(zé)編制消防安全管理制度，并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.4 其他生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的制度文件中

40、規(guī)定。2.5 各部門(mén)執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3 控制要求3.1 采礦設(shè)計(jì)的控制要求3.1.1 采礦設(shè)計(jì)包括兩種，第一是新建和改擴(kuò)建設(shè)計(jì)，第二是生產(chǎn)期的單體或施工設(shè)計(jì)。對(duì)于新建和改擴(kuò)建設(shè)計(jì)，一般委托有相關(guān)資質(zhì)的單位來(lái)設(shè)計(jì)。對(duì)于生產(chǎn)期的單體或施工設(shè)計(jì)，生產(chǎn)技術(shù)部制定相應(yīng)的設(shè)計(jì)管理制度對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，保證：a） 設(shè)計(jì)人有一定的專業(yè)技術(shù)資質(zhì)；b） 設(shè)計(jì)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c） 設(shè)計(jì)通過(guò)相關(guān)方會(huì)審。3.1.2 生產(chǎn)技術(shù)部保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。3.1.3 設(shè)計(jì)要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批，應(yīng)妥善保存設(shè)計(jì)文件

41、和圖紙，3.2 采礦工藝的控制要求3.2.1 采礦工藝管理制度確保：a） 采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件；b） 設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；c） 各工序之間相互匹配，并滿足企業(yè)生產(chǎn)要求；d） 回采順序和方式適應(yīng)開(kāi)采現(xiàn)狀；e） 開(kāi)采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。3.2.2 生產(chǎn)技術(shù)部按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到：a） 按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱；b） 對(duì)地壓活動(dòng)進(jìn)行有效檢測(cè)，并及時(shí)處理采空區(qū)；c） 及時(shí)調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)；d） 設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配；e） 在規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)采。3.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)的控制要求3.3.1 各責(zé)任部門(mén)重點(diǎn)關(guān)注提升、運(yùn)輸、供配電、

42、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)。3.3.2 提升、運(yùn)輸?shù)哪芰M足生產(chǎn)要求，并可靠運(yùn)行。3.3.3 地面及井下供配電應(yīng)符合有關(guān)規(guī)程的規(guī)定。供配電系統(tǒng)可靠運(yùn)行。3.3.4 礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足安全規(guī)程的要求。通風(fēng)系統(tǒng)可靠運(yùn)行。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)變化及時(shí)調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制公司通風(fēng)系統(tǒng)圖。3.3.5 生產(chǎn)技術(shù)部建立防排水系統(tǒng)，其能力滿足井下排水要求，并有預(yù)防和控制突水、透水的措施。3.3.6 建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，綜合治理辦公室應(yīng)按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定以及消防部門(mén)的要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。3.4 變化管理的控制要求3.4.1 生產(chǎn)工藝變化前，經(jīng)評(píng)審與批準(zhǔn)。3.4.2 在實(shí)

43、施變化前，責(zé)任部門(mén)進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3.4.3 確保變化管理所需的制度和資源。3.4.4 變化的相關(guān)資料完整移交。4 相關(guān)文件4.1 采礦設(shè)計(jì)管理制度 AB-P-06-01-20104.2 采礦工藝管理制度 AB-P-06-02-20104.3 提升系統(tǒng)管理制度 AB-P-06-03-20104.4 運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度 AB-P-06-04-20104.5 供配電系統(tǒng)管理制度 AB-P-06-05-20104.6 通風(fēng)系統(tǒng)管理制度 AB-P-06-06-20104.7 防排水系統(tǒng)管理制度 AB-P-06-07-20104.8 消防安全管理制度 AB-P-06-08-20104.9 變化管理

44、制度 AB-P-06-09-2010 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.7 設(shè)備設(shè)施安全管理頁(yè)碼： 共 2 頁(yè) 1總則建立并保持設(shè)備設(shè)施方面的各項(xiàng)安全管理制度，有效控制設(shè)備設(shè)施的采購(gòu)、安裝、調(diào)試、檢查、維護(hù)和報(bào)廢方面的管理，保證特種設(shè)備的檢測(cè)檢驗(yàn)，提高生產(chǎn)過(guò)程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。2 職責(zé)2.1設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)設(shè)備前期管理制度、設(shè)備使用維護(hù)管理制度、設(shè)備檢修管理制度、設(shè)備事故與故障管理制度、備件管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、設(shè)備檔案與圖紙管理制度、提升系統(tǒng)點(diǎn)檢檢修管理制度、起重設(shè)備管理制度、壓力容器及鍋爐的管理制度、機(jī)動(dòng)車輛管理制度、電氣設(shè)備管理制度、停送電聯(lián)系制度、空壓機(jī)站供氣

45、管理制度并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施的采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收使用、維護(hù)和報(bào)廢過(guò)程的管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)特種設(shè)備及安標(biāo)產(chǎn)品的檢測(cè)檢驗(yàn)。2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的日常使用和維護(hù)，并報(bào)告設(shè)備異常事件或事故。3控制要求3.1設(shè)備動(dòng)力部按照相關(guān)制度有效控制設(shè)備設(shè)施的規(guī)劃、采購(gòu)、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢過(guò)程。3.2 設(shè)備動(dòng)力部按照相關(guān)制度的要求，確保維護(hù)系統(tǒng)的效率和效力。規(guī)定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃和維護(hù)周期的確定原則、維護(hù)結(jié)果的反饋與溝通要求、維護(hù)系統(tǒng)的效力和效率的評(píng)估及其更新原則等內(nèi)容。3.3設(shè)備設(shè)施的維護(hù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注提升運(yùn)輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供配電系

46、統(tǒng)、充填系統(tǒng)、采掘系統(tǒng)、應(yīng)急系統(tǒng)、儀器儀表、備用設(shè)備等。4 相關(guān)文件4.1 設(shè)備前期管理制度 AB-P-07-01-20104.2 設(shè)備使用維護(hù)管理制度 AB-P-07-02-20104.3 設(shè)備檢修管理制度 AB-P-07-03-20104.4 設(shè)備事故與故障管理制度 AB-P-07-04-20104.5 備件管理制度 AB-P-07-05-20104.6 固定資產(chǎn)管理制度 AB-P-07-06-20104.7 設(shè)備檔案與圖紙管理制度 AB-P-07-07-20104.8 提升系統(tǒng)點(diǎn)檢檢修管理制度 AB-P-07-08-20104.9 起重設(shè)備管理制度 AB-P-07-09-20104.10

47、 壓力容器及鍋爐的管理制度 AB-P-07-10-20104.11 機(jī)動(dòng)車輛管理制度 AB-P-07-11-20104.12 電氣設(shè)備管理制度 AB-P-07-12-20104.13 停送電聯(lián)系制度 AB-P-07-13-20104.14 空壓機(jī)站供氣管理制度 AB-P-07-14-2010 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)4.8 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理頁(yè)碼： 共 3 頁(yè) 1總則加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，對(duì)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過(guò)程和勞動(dòng)保護(hù)用品等進(jìn)行有效控制，保證作業(yè)場(chǎng)所布置合理、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)清楚、員工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)范，降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。2 職責(zé)2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制緊急撤離管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度、安全標(biāo)志管理制度、

48、出入井登記管理制度并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制照明管理制度、井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理制度、頂板分級(jí)管理制度、支護(hù)安全管理制度、鑿巖安全管理制度、爆破作業(yè)管理制度、充填作業(yè)安全管理制度和地表沉降監(jiān)測(cè)管理制度并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.3 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編制交接班管理制度并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.4 綜合治理辦公室負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)爆炸物品安全管理制度、油庫(kù)安全管理規(guī)定并根據(jù)需要及時(shí)修訂更新制度。2.5 其他作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理職責(zé)在相關(guān)的制度文件中規(guī)定。2.6 各部門(mén)執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。3控制要求3.1 作業(yè)環(huán)境的控制要求3.3.1 作業(yè)環(huán)境包括：安全出口與人行通道、采場(chǎng)、井巷和硐室、照明、安全標(biāo)志。作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。3.3.2 每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，每個(gè)生產(chǎn)水平(中段)，均應(yīng)至少有兩個(gè)便于行人的安全出口。井巷的分道口應(yīng)