太鋼建立職業(yè)健康安全管理體系指導(dǎo)書

1、太鋼建立職業(yè)健康安全管理體系指導(dǎo)書前 言為引導(dǎo)全公司建立職業(yè)健康安全管理體系，深化安全閉環(huán)管理，推動(dòng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)安全生產(chǎn)長效機(jī)制和自我約束機(jī)制的建立，從2005年開始，公司分三批選擇生產(chǎn)經(jīng)營狀況穩(wěn)定、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作比較扎實(shí)的單位進(jìn)行職業(yè)健康安全管理體系的試點(diǎn)工作。從正式運(yùn)行單位、試運(yùn)行單位的整體安全績效看，安全生產(chǎn)形勢(shì)均保持了穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)。經(jīng)公司安委會(huì)研究，決定2008年在全公司范圍內(nèi)建立職業(yè)健康安全管理體系，以提升安全管理績效，為公司提升國內(nèi)國際市場競爭力提供強(qiáng)有力的保障。第1章 職業(yè)健康安全管理體系的建立1.1建立與實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系的注意事項(xiàng)在建立

2、職業(yè)健康安全管理體系前首先要全面學(xué)習(xí)和理解職業(yè)健康安全管理的基礎(chǔ)知識(shí)，深刻理解職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南的內(nèi)涵，掌握職業(yè)健康安全管理體系要素之間的相互關(guān)系。在選取內(nèi)審員時(shí)要依照體系對(duì)內(nèi)審員的基本要求，把確實(shí)符合條件的人員選拔出來，主要是從事安全、生產(chǎn)、設(shè)備、能源介質(zhì)、交通、消防、民爆、職業(yè)健康、工會(huì)、培訓(xùn)、勞資等專業(yè)人員。要使所建立的體系是個(gè)切合實(shí)際的安全管理體系，這個(gè)體系要做到有用，就要堅(jiān)持兩個(gè)原則：.1所建立的職業(yè)健康安全管理體系要把我們建體系以前開展的各項(xiàng)安全工作全部納入，不允許有體系外運(yùn)行的工作。.2已經(jīng)納入體系的工作必須嚴(yán)格按照要求去做，絕對(duì)不允許體系內(nèi)的

3、文件不運(yùn)行。在建立職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，要保證人、財(cái)、物等資源的提供和配置，做到以下五方面工作：.1一是要做好組織上的保證。各建立體系單位的一把手要親自牽頭，保證建立體系工作的推進(jìn)和實(shí)施，成立一個(gè)精干的辦事機(jī)構(gòu)，能夠把方方面面的工作抓起來。.2要在人員上予以保證。.3物質(zhì)條件方面要予以保證，如辦公自動(dòng)化的配置等。.4工作時(shí)間上要保證。在文件編寫過程中需要反復(fù)修改，進(jìn)度要服從質(zhì)量，爭取用一年的時(shí)間建立起體系。要在公司推進(jìn)計(jì)劃的基礎(chǔ)，細(xì)化本單位的推進(jìn)實(shí)施細(xì)則，要長計(jì)劃短打算。.5 在培訓(xùn)方面要使班組長以上人員充分理解和掌握體系的內(nèi)容。建立職業(yè)健康安全管理體系時(shí)在策劃前要解決的五個(gè)方面問題：.1一

4、項(xiàng)工作在做的過程中忘掉了，就是因?yàn)闊o體系的支撐；.2工作想起來一陣子,有些工作不能持續(xù)地做；.3好多工作靠人做，靠人的能力做，完全依靠個(gè)人的能動(dòng)性去做；.4有些問題長期存在長期發(fā)現(xiàn)不了，實(shí)際問題長期存在未發(fā)現(xiàn)；.5問題也發(fā)現(xiàn)了，但就事論事地進(jìn)行處理，不能從大量問題中發(fā)現(xiàn)。以上五方面問題就是要靠體系運(yùn)行進(jìn)行，然后是逐級(jí)評(píng)審。最高管理者和管理者代表要解決以上五方面問題的存在，重點(diǎn)要關(guān)注績效測(cè)量和監(jiān)視、事故事件不符合糾正和預(yù)防措施審核、4.6管理評(píng)審，作為管理者，要重點(diǎn)控制這幾個(gè)要素。按照職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)要求所建立的職業(yè)健康安全管理體系是一個(gè)系統(tǒng)化、程序化和文件化的管理體系，它強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主；強(qiáng)調(diào)

5、遵守國家職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求；強(qiáng)調(diào)全過程控制，有針對(duì)性地改善組織的職業(yè)健康安全行為，以期達(dá)到對(duì)職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進(jìn)；切實(shí)做到企業(yè)發(fā)展與保護(hù)員工的健康與安全同步進(jìn)行。因此，在設(shè)計(jì)職業(yè)健康安全管理體系時(shí)應(yīng)注意以下幾個(gè)方面：.1要將職業(yè)健康安全管理體系和公司現(xiàn)狀予以結(jié)合，要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立體系；切忌拋開原有體系。.2要建立動(dòng)態(tài)的職業(yè)健康安全管理體系，留有上升通道，要不斷優(yōu)化、完善、補(bǔ)充體系，通過發(fā)現(xiàn)大量問題予以歸納；切忌認(rèn)證后體系停滯不前。.3建立體系要體現(xiàn)自身的特點(diǎn),做好現(xiàn)狀調(diào)查；切忌照搬其它單位的職業(yè)健康安全管理體系。.4理解和實(shí)施很重要；切忌只有漂亮的文件不能實(shí)施。.5每個(gè)體

6、系要素都要在受控要素下進(jìn)行，管理文件和作業(yè)指導(dǎo)書不能孤立，有文件必須有記錄表格，同時(shí)對(duì)上要有實(shí)施稽查的上一級(jí)文件，要對(duì)稽查手段予以明確；切忌有不受控的文件，切忌空對(duì)空的稽查。.6要把所有管理的行為納入體系；切忌體外運(yùn)行的文件。.7各二級(jí)單位在編制體系文件時(shí)要體現(xiàn)逐級(jí)管理、逐級(jí)考核的原則，即廠作業(yè)區(qū)班組崗位；切忌一竿子插到底，越級(jí)管理。.8要突出不符合的定性、原因分析、整改（制定措施）；切忌無視問題，對(duì)失管失控問題忽視不管。1.2 建立職業(yè)健康安全管理體系的步驟建立職業(yè)健康安全管理體系一般要經(jīng)過四個(gè)基本步驟：.1職業(yè)健康安全管理體系的策劃與準(zhǔn)備.2職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫.3職業(yè)健康安全管

7、理體系的試運(yùn)行.4職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核與管理評(píng)審職業(yè)健康安全管理體系建立流程前期準(zhǔn)備工作現(xiàn)狀調(diào)查法律法規(guī)識(shí)別危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審 內(nèi)部審核和管理評(píng)審體系策劃文件編寫體系試運(yùn)行體系發(fā)布第2章 職業(yè)健康安全管理體系建立前期準(zhǔn)備建立職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，策劃與準(zhǔn)備階段至關(guān)重要，它要完成的是建立職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)前期工作。內(nèi)容包括：前期準(zhǔn)備工作、職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀評(píng)估（初始評(píng)審）及體系設(shè)計(jì)。2.1 建立職業(yè)健康安全管理體系前期準(zhǔn)備工作各建立單位最高管理者（單位第一責(zé)任人）以會(huì)議或書面形式作出對(duì)職業(yè)健康安全管理體系建立與實(shí)施的認(rèn)同與承諾。各建立單位最

8、高管理者以會(huì)議、互動(dòng)等各種形式傳遞職業(yè)健康安全管理體系的理念，使各個(gè)部門和全體員工積極參與到職業(yè)健康安全管理體系的建立工作中。各單位建立最高管理者承諾為建立職業(yè)健康安全管理體系及有關(guān)活動(dòng)提供各方面的支持。最高管理者應(yīng)在最高管理層中任命一名成員作為單位的職業(yè)健康安全管理體系代表，并賦予其明確的職責(zé)和權(quán)限，以確保按照體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系，并向最高管理者定期匯報(bào)體系建立的情況及績效。成立體系領(lǐng)導(dǎo)組和工作小組。由職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)，主要任務(wù)是負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系建立過程中重大問題的決策和組織協(xié)調(diào)，并協(xié)調(diào)人、財(cái)、物等資源支持等工作。由單位內(nèi)主管生產(chǎn)、安全、設(shè)備、技術(shù)、

9、工會(huì)、培訓(xùn)、消防、交通等相關(guān)專業(yè)部門人員組成，主要任務(wù)是負(fù)責(zé)建立體系中的培訓(xùn)教育工作、現(xiàn)狀調(diào)查、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、識(shí)別適用的法律法規(guī)等、本單位體系策劃、體系文件編制匯總等具體工作。擬定體系建立實(shí)施細(xì)則。依據(jù)公司2008年建立職業(yè)健康安全管理體系推進(jìn)計(jì)劃，結(jié)合本單位實(shí)際，詳細(xì)制定年度體系建立工作細(xì)則，在細(xì)則中要對(duì)每個(gè)部門的工作進(jìn)度予以量化，并確定負(fù)責(zé)人，制定工作細(xì)則時(shí)應(yīng)注意目標(biāo)明確、控制進(jìn)程、突出重點(diǎn)，制定方法宜細(xì)化任務(wù)到人、時(shí)間到天。2.2組織職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)宣貫及培訓(xùn)實(shí)施各單位在體系建立前首先要進(jìn)行各層次的宣傳教育及培訓(xùn)，使各層次人員掌握職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)知識(shí)。按照公

10、司統(tǒng)一安排，外請(qǐng)專家利用824學(xué)時(shí)的時(shí)間對(duì)各建立體系單位的副科級(jí)以上、專業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)背景知識(shí)的培訓(xùn)。 各建立體系單位最高管理者、管理者代表及相關(guān)人員要按時(shí)參加公司不定期組織的職業(yè)健康安全管理體系理念培訓(xùn)和相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。按照公司統(tǒng)一安排，外請(qǐng)專家利用2440個(gè)學(xué)時(shí)的時(shí)間對(duì)各建立體系單位的內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)的主要內(nèi)容為內(nèi)審員相關(guān)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、審核標(biāo)準(zhǔn)。各建立單位的內(nèi)審員要依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識(shí)，對(duì)本單位班組長進(jìn)行體系相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，時(shí)間不少于24課時(shí)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容為職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)和危險(xiǎn)辨識(shí)的相關(guān)知識(shí)。2.3職業(yè)健康安全管理初始評(píng)審 有關(guān)要求所有初始評(píng)審信息

11、都要形成電子版。電子版格式：以Excel為主，標(biāo)題使用16號(hào)字黑體，正文使用12號(hào)字宋體，行高18。所做調(diào)查表要以鏈接的方式將所含具體內(nèi)容全部納入，表格格式可根據(jù)內(nèi)容自行設(shè)計(jì)，須包括制表人、審核人等?，F(xiàn)狀調(diào)查此階段的工作屬于摸家底，能考慮到的情況和因素盡量全面、細(xì)致，內(nèi)容推薦如下：.1本單位基本信息：建廠時(shí)間、廠址、職工總?cè)藬?shù)及相關(guān)信息.2安全投入情況（萬元）以年度為單位將本單位有據(jù)可查之年度開始，最少年限為三年將安全教育與宣傳投入、安全設(shè)施與設(shè)備投入、隱患處理情況、勞保防護(hù)用品投入、安全提案總數(shù)及采納實(shí)施和獎(jiǎng)勵(lì)情況、用于安全的專項(xiàng)表彰及獎(jiǎng)勵(lì)情況及其它。.3損失情況（萬元）以年度為單位將本單位

12、有據(jù)可查之年度開始，最少年限為三年將本單位事故（含職業(yè)?。┽t(yī)療及賠償費(fèi)用、歷年事故引起的財(cái)產(chǎn)損失、歷年事故和違章罰款及其它。.4職業(yè)健康安全管理情況a、現(xiàn)有職業(yè)健康安全管理機(jī)構(gòu)、職能以及人員（含作業(yè)區(qū)專兼職安全員）的基本素質(zhì)。b、本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制和其它現(xiàn)行的職業(yè)健康安全管理制度、文件、記錄以及員工崗位安全操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱及現(xiàn)狀。c、廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全資質(zhì)及培訓(xùn)情況，安全管理人員資質(zhì)及培訓(xùn)情況；特種作業(yè)人員持證情況；新入廠員工三級(jí)安全教育情況；危險(xiǎn)有害崗位員工接受安全培訓(xùn)情況；全員的日常安全培訓(xùn)教育情況。d、特種設(shè)備管理情況（包括：管理制度、準(zhǔn)用證、定期檢查檢驗(yàn)情況、檔案管理情況等）。e、本

13、單位安全裝置設(shè)施及新改擴(kuò)建項(xiàng)目的三同時(shí)情況。f、本單位涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的管理情況。g、作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)有害因素管理（制度、檢驗(yàn)檢測(cè)）情況和接觸職業(yè)危害員工清單及體檢、健康檔案管理情況。h、本單位上年度自主安全評(píng)價(jià)情況。i、本單位中長期安全工作規(guī)劃，年度安全指標(biāo)分解及工作支撐情況。j、上年度安全績效考核及實(shí)施情況。k、本單位工業(yè)建筑信息，消防機(jī)構(gòu)、檔案管理情況。l、應(yīng)急預(yù)案演練及評(píng)審情況。r、本單位近年來發(fā)生事故的情況和原因分析及案例教育情況。s、勞保防護(hù)用品管理情況。t、工會(huì)組織或員工代表參與職業(yè)健康安全事務(wù)情況。u、對(duì)外相關(guān)方、承包方的安全管理情況（管理制度、協(xié)議）。v、本單位違反“生命保障規(guī)則”

14、人員的處理情況。.5本單位涉及職業(yè)健康安全管理的其他信息本單位、部門適用的法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別.1根據(jù)組織的自身特點(diǎn)，利用各種渠道，拷貝引用、補(bǔ)充、更新本單位適用的法律法規(guī)及其他要求。.2從公司內(nèi)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)及其它渠道，收集本單位適用的法律法規(guī)及其他要求。.3各部門、各相關(guān)單位的體系工作小組識(shí)別本單位各部門相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄。.4在做完2.3.3.3工作內(nèi)容后體系工作小組根據(jù)職能劃分至相關(guān)部門，由部門責(zé)成專人識(shí)別具體條文并將識(shí)別結(jié)果報(bào)體系工作小組。.5由體系工作小組安排專人建立本單位法律法規(guī)資料鏈接庫。2.4現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)果評(píng)估對(duì)現(xiàn)狀調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)本單位現(xiàn)有職業(yè)健康安全管理制度運(yùn)行

15、的可行性、有效性，通過對(duì)照找出其與職業(yè)健康安全管理體系在構(gòu)成、運(yùn)行、協(xié)調(diào)、監(jiān)督中的差距。通過職業(yè)健康安全管理體系要素對(duì)照分析表（見表2-1）為體系建立和要素選擇提供依據(jù)。 序號(hào)職業(yè)健康安全管理體系要素對(duì)照評(píng)價(jià)體系要素本單位現(xiàn)行制度（或條款）已實(shí)施未實(shí)施有關(guān)無關(guān)選取舍去12表2-1 職業(yè)健康安全管理體系要素對(duì)照分析表2.5體系的日常培訓(xùn)各建立單位在體系策劃和建立過程中,要在前期準(zhǔn)備中進(jìn)行的各項(xiàng)培訓(xùn)基礎(chǔ)上,對(duì)各層次要分階段、分重點(diǎn)進(jìn)行體系建立過程中相關(guān)涉及專業(yè)知識(shí)和內(nèi)容的培訓(xùn)工作。各單位在體系建立及試運(yùn)行過程中要以各種形式定期（每月不少于16-24學(xué)時(shí)）對(duì)所有管理人員、崗位操作人員進(jìn)行體系理念和知

16、識(shí)的培訓(xùn)。日常培訓(xùn)可采用會(huì)議、講話、座談、制作宣傳冊(cè)等形式。 第3章 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是職業(yè)健康安全管理體系建立和實(shí)施的基礎(chǔ)和動(dòng)力建立和實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系的目的是消除、降低和避免各類與工作相關(guān)的傷害、疾病和死亡事故的發(fā)生，控制風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是體系的主要輸入，即職業(yè)健康安全管理體系的幾乎所有其他要素的運(yùn)行均以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果作為重要的依據(jù)之一或需對(duì)其加以考慮。如圖3-1所示，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，首先要對(duì)組織的所有作業(yè)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源加以識(shí)別，并評(píng)價(jià)每種危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)程度，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求和組織的職

17、業(yè)健康安全方針確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，然后針對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)予以控制：制定目標(biāo)和管理方案；落實(shí)運(yùn)行控制；制定應(yīng)急預(yù)案；加強(qiáng)培訓(xùn)，提高職業(yè)健康安全意識(shí)；通過監(jiān)控機(jī)制發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。法規(guī)要求作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源不可接受風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)與意識(shí)應(yīng)急預(yù)案運(yùn)行控制目標(biāo)及管理方案OHS方針圖3-1 職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制審查改善檢查糾正風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否可容許風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施維持管理持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)否是圖3-2 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)管理危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的動(dòng)力。根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃要求，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制效果的信息

18、要及時(shí)更新，因此圖3-2所示的過程是沒有窮盡的。3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的實(shí)施要求.1各單位管理者代表負(fù)責(zé)推進(jìn)和管理危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。.2確定評(píng)價(jià)組人員對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。.3評(píng)審危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定其是否合適和充分，即足夠詳盡而嚴(yán)密。.4對(duì)與有毒有害物質(zhì)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，可能需要進(jìn)行有關(guān)測(cè)量，例如粉塵濃度、噪聲暴露值等。.5將評(píng)價(jià)結(jié)果形成文件。方法危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制具體方法參考公司安全工作推進(jìn)指導(dǎo)書中“危險(xiǎn)辨識(shí)工作推進(jìn)指導(dǎo)書”章節(jié)。步驟3. 2.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

19、策劃的步驟見職業(yè)健康安全管理體系 指南附錄B.1.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本步驟及圖B.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)介和風(fēng)險(xiǎn)控制的基本步驟3. 2.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇原則如圖3-3所示。消除風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)個(gè)體防護(hù)停止使用危險(xiǎn)物質(zhì)，或以無害物代替將危險(xiǎn)源與人員隔離改用危害較低的物質(zhì)管理控制工程技術(shù)控制個(gè)體防護(hù)圖3-3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇原則3.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括管理措施和工程措施兩類?？砂慈缦马樞蜻x擇控制措施：消除風(fēng)險(xiǎn)。例如，用無毒、非可燃物代替高毒、高燃溶劑。降低風(fēng)險(xiǎn)。a）用低毒、低燃物代替高毒、高燃物。b）將危險(xiǎn)源預(yù)接受者隔離。例如，機(jī)器防護(hù)裝置，防手觸鋸床之刃；局部排風(fēng)系統(tǒng)把員工呼吸

20、區(qū)的有毒蒸汽抽走。限制風(fēng)險(xiǎn)。工程技術(shù)措施，例如，刨床的自動(dòng)喂料裝置。管理措施，例如，輪班以減少暴露時(shí)間；某些過程在現(xiàn)場無人時(shí)進(jìn)行。使用個(gè)體防護(hù)裝置3.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審各單位針對(duì)不可容許的風(fēng)險(xiǎn)需制定相應(yīng)的控制目標(biāo)和管理方案并組織相關(guān)人員對(duì)其充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)要考慮的方面3.4.2.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否會(huì)達(dá)到可容許的風(fēng)險(xiǎn)水平3.4.2.2是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)3.4.2.3是否已選定投資效果最佳的解決方案3.4.2.4受影響的人員如何評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的必要性和可行性3.4.2.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否會(huì)被用于實(shí)際工作中，并在面對(duì)很大的工作壓力下仍不被忽略根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得到的風(fēng)

21、險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，選擇控制措施時(shí)應(yīng)考慮下列因素3.4.3.1如果可能，完全消除危險(xiǎn)源，如用安全品取代危害品。3.4.3.2如果不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如使用低壓電器設(shè)備。3.4.3.3可能情況下，使工作適合于人，如考慮人的精神和體能等因素。3.4.3.4利用技術(shù)進(jìn)步，改善控制措施。3.4.3.5保護(hù)每個(gè)工作人員的措施。3.4.3.6將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來。3.4.3.7要求引入計(jì)劃的維護(hù)措施，如機(jī)械安全防護(hù)裝置。3.4.3.8在其他控制方案均以考慮過后，作為最后手段，使用個(gè)體防護(hù)用品。3.4.3.9制定應(yīng)急預(yù)案和疏散計(jì)劃，提供與組織與危險(xiǎn)源有關(guān)的應(yīng)急設(shè)備。3.4.3.10

22、預(yù)防性測(cè)定指標(biāo)對(duì)于檢測(cè)控制措施是否符合計(jì)劃要求十分必要。根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系的管理思想，結(jié)合圖3-3以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇原則，對(duì)于辨識(shí)評(píng)價(jià)出的需采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)，一般通過制定目標(biāo)及管理方案（如工程技術(shù)措施）、運(yùn)行控制程序（如管理措施）、應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)培訓(xùn)來控制。評(píng)審3.4.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)被視為一個(gè)持續(xù)過程。因此如果必要，控制措施的充分性必須得到持續(xù)評(píng)審和修訂。如果條件發(fā)生變化以至于危害和風(fēng)險(xiǎn)受到顯著影響，則也應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制予以評(píng)審。3.4.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程應(yīng)按照職業(yè)健康安全管理體系文件中規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行評(píng)審。3.4.4.

23、3評(píng)審期限取決于：a）危害的性質(zhì)。b）風(fēng)險(xiǎn)的大小。c）正常運(yùn)行的變化情況。.4如果在用人單位內(nèi)有變化將使現(xiàn)有評(píng)價(jià)的有效性產(chǎn)生疑義，則也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。這類變化包括a）擴(kuò)大、收縮和限制。b）職責(zé)的重新分配。c）作業(yè)方式或行為模式的變化。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范例軌梁廠重軌裝車作業(yè)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。序號(hào)作業(yè)活動(dòng)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)LECD風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否可容許1裝車前準(zhǔn)備吊裝轉(zhuǎn)向架時(shí)火車司機(jī)與作業(yè)人員聯(lián)系不好碰傷人361181是2車皮進(jìn)廠房火車駛?cè)霃S房刮傷人361181是3磁盤吊車吊裝重軌電磁吊車吊裝重軌突發(fā)掉電墜落傷人6672524否4鐵線捆綁重軌鐵線捆綁，線頭亂舞傷人361181是5撬棍緊固鐵絲撬棍緊固鐵絲，

24、由于鐵絲、撬棍熱處理不良、強(qiáng)度不合適，身體失去平衡摔傷6631083否表3-1 軌梁廠重軌裝車作業(yè)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表對(duì)上表不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃3.4.2.1對(duì)于序號(hào)3風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：a對(duì)磁盤吊車安裝保磁裝置，使掉電后能維持一定時(shí)間以使司機(jī)采取措施；b對(duì)供電系統(tǒng)改造，采用雙向保護(hù)性供電；c教育員工躲避吊車。3.4.2.2對(duì)于序號(hào)5風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：a對(duì)鐵絲的熱處理情況進(jìn)行檢查；b對(duì)專用工具“撬棍”加強(qiáng)管理，統(tǒng)一領(lǐng)料、制作、專人管理，定期探傷檢查內(nèi)部有無裂痕。3.4.2.2針對(duì)序號(hào)3風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)及控制方案a目標(biāo)名稱：避免磁盤吊車吊裝重軌突發(fā)掉電墜落傷人。b管理方案：對(duì)磁盤吊車安裝保磁裝置。c具體措

25、施：包括保磁裝置型號(hào)等的調(diào)研、采購、安裝、維護(hù)保養(yǎng)等。d確定責(zé)任人，做出所需費(fèi)用和時(shí)間進(jìn)度的安排。第4章 職業(yè)健康安全管理體系設(shè)計(jì)4.1體系設(shè)計(jì)的基本點(diǎn)體系策劃與設(shè)計(jì)應(yīng)考慮覆蓋該單位所涉及的所有職業(yè)健康安全管理情況，該體系結(jié)構(gòu)應(yīng)由職責(zé)和權(quán)限、組織結(jié)構(gòu)、資源和人員、工作程序和技術(shù)狀態(tài)管理等組成。在分配職責(zé)和編寫程序文件之前，必須進(jìn)行職責(zé)分工和確定機(jī)構(gòu)。4.2體系設(shè)計(jì)在體系設(shè)計(jì)時(shí)要充分依據(jù)前期初始評(píng)審的結(jié)論，進(jìn)一步完善和明確組織的機(jī)構(gòu)與職責(zé)，制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案。職責(zé)分配在進(jìn)行職責(zé)分配時(shí)，要把職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中的各要素全面展開并轉(zhuǎn)換成職責(zé)，分配到組織的各部門，確保通過職責(zé)

26、分配，使規(guī)范中的各項(xiàng)要素都能得到覆蓋，避免遺漏。進(jìn)行職責(zé)分配時(shí)，一項(xiàng)職責(zé)要由一個(gè)部門主管的原則，當(dāng)一項(xiàng)要素必須由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門負(fù)責(zé)時(shí)，要明確主要負(fù)責(zé)部門。職責(zé)分配可以通過職責(zé)分配表進(jìn)行，職責(zé)分配表見表 4-1制定職業(yè)健康安全方針 .1職業(yè)健康安全方針是動(dòng)態(tài)的，在制定職業(yè)健康安全方針時(shí)應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：a初始狀態(tài)評(píng)審的結(jié)果。制定職業(yè)健康安全方針時(shí)，組織應(yīng)首先清楚本組織可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)，組織自身職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的特點(diǎn)；b組織的經(jīng)營戰(zhàn)略及戰(zhàn)略方針，職業(yè)健康安全問題給組織帶來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，內(nèi)部及外部的制約條件，企業(yè)的資源與能力等；c職業(yè)健康安全法規(guī)和其它要求，組織做過的承諾； 部 門要

27、素廠辦公室體系辦公室人力資源部門裝備技術(shù)科財(cái)務(wù)部門各作業(yè)區(qū)4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃法律及其他要求事項(xiàng)目標(biāo)職業(yè)健康安全管理方案4.4實(shí)施與運(yùn)行結(jié)構(gòu)與職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力協(xié)商與溝通文件文件和資料控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5檢查與糾正措施績效測(cè)量與監(jiān)視事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄和記錄管理審核4.6管理評(píng)審表4-1 職業(yè)健康安全管理體系部門職責(zé)分配表d組織的類型、規(guī)模及現(xiàn)有水平；e組織現(xiàn)有的其他方針，如組織總的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針、環(huán)境方針等； f利益相關(guān)方(如股東、員工)以及其它相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全問題的觀點(diǎn)。 .2制定職業(yè)健康安

28、全方針的原則a職業(yè)健康安全方針應(yīng)反映單位的類型、規(guī)模和特點(diǎn)，應(yīng)體現(xiàn)單位在一定時(shí)期的奮斗目標(biāo)。b職業(yè)健康安全方針應(yīng)與單位自身和區(qū)域環(huán)境相適應(yīng)，要有針對(duì)性。 第5章 職業(yè)健康安全管理體系文件編寫建立職業(yè)健康安全管理體系的過程主要表現(xiàn)為職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、執(zhí)行、評(píng)價(jià)和不斷完善的過程。編寫文件是建立并保持職業(yè)健康安全管理體系的重要基礎(chǔ)工作，主要用于規(guī)范各單位的職業(yè)健康安全管理的制度和辦法，同時(shí)它還是一個(gè)組織實(shí)現(xiàn)其職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效必不可少的依據(jù)。如果職業(yè)健康安全管理體系文件不正確、不準(zhǔn)確、不完善，則有可能造成組織的職業(yè)健康安全管理體系失

29、效，影響職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和效果。職業(yè)健康安全管理文件可以采取任何形式或類型的媒體，既可以采用書面的形式，也可以采用電子的形式，我公司以電子和書面相結(jié)合的形式。5.1文件編寫的原則和要求原則.1編寫職業(yè)健康安全管理體系文件的原則是“寫下要做的、做好寫下的、記下寫下的”。即標(biāo)準(zhǔn)要求的要寫到、文件寫到的要做到，做到的要有效并做相應(yīng)的記錄，體系文件寫完后一定要組織相關(guān)部門、作業(yè)區(qū)討論和修改，進(jìn)行可行性論證，及時(shí)補(bǔ)充、修訂完善，達(dá)到所寫即所做。.2要符合職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款的要求。各單位應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)條款的要求編寫，做到標(biāo)準(zhǔn)條款要求的，要在體系文件中寫到，且要符合標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，即審核中符

30、合性的要求。.3各單位要結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的特點(diǎn)及其危險(xiǎn)性和復(fù)雜性，在編寫職業(yè)健康安全管理體系文件時(shí)，應(yīng)密切結(jié)合本單位的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的特點(diǎn)及其危險(xiǎn)性和復(fù)雜性，充分反映本單位的職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀。職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)只對(duì)組織提出了基本要求，也就是應(yīng)該做什么，但未提出如何做；另一方面，它是個(gè)管理性的標(biāo)準(zhǔn)，只對(duì)職業(yè)健康安全管理工作提出了要求而沒有提出具體的技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。這就要求各單位要根據(jù)自身特點(diǎn)，結(jié)合安全工作的實(shí)際情況來建立職業(yè)健康安全管理體系，切忌體系文件的一般化。.4要做到管理體系文件的一體化。職業(yè)健康安全管理體系是組織全面管理體系的一個(gè)部分，與ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及ISO

31、14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)遵循共同的管理體系原則，因此各單位在編寫職業(yè)健康安全管理體系文件時(shí)應(yīng)結(jié)合質(zhì)量和環(huán)境管理體系，能整合的整合，能共享的共享。5.1.1.5各單位應(yīng)與原有的管理模式相結(jié)合，不必撇開原有的管理模式?？稍谠械墓芾砟Ｊ交蚬芾磙k法的基礎(chǔ)上修改完善即可作為體系的程序文件（二級(jí)文件）、管理文件（三級(jí)文件）、作業(yè)指導(dǎo)書（四級(jí)文件）和相關(guān)記錄表格（五級(jí)文件），防止出現(xiàn)兩張皮現(xiàn)象。要求.1系統(tǒng)性。各單位應(yīng)系統(tǒng)的考慮職業(yè)健康安全管理體系全部要素的要求和規(guī)定，所有文件應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定的方法編輯成冊(cè)。.2法規(guī)性。體系文件應(yīng)符合職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以及國家或主管部門的有關(guān)規(guī)定和要求，文件一旦批準(zhǔn)

32、實(shí)施，就必須作為單位的內(nèi)部法規(guī)認(rèn)真執(zhí)行，在進(jìn)行文件修改時(shí)只能按規(guī)定的程序進(jìn)行，不能隨意進(jìn)行。.3協(xié)調(diào)性。體系文件的所有規(guī)定應(yīng)與本單位的其他管理規(guī)定相協(xié)調(diào)，文件之間要相互協(xié)調(diào)，并應(yīng)與有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范相協(xié)調(diào)，處理好各種接口、避免職責(zé)不清等問題的出現(xiàn)。.4適用性。體系文件應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、單位規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的特點(diǎn)及其危險(xiǎn)性和復(fù)雜性采取不同的形式。5.2文件編寫的步驟職業(yè)健康安全管理體系共有17個(gè)要素，其中有的只要求形成文件，有的要求建立并保持程序。.1在體系的17個(gè)要素中有6個(gè)要素只要求形成文件，未做程序要求。它們是:a、4.2職業(yè)健康安全方針；b、目標(biāo)；c、職業(yè)健康安全管理方案；d、機(jī)構(gòu)與職

33、責(zé)；e、文件；f、4.6管理評(píng)審.2在體系的17個(gè)要素中有11個(gè)要素要求建立并保持程序。它們是：a、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃；b、法律及法規(guī)要求；c、培訓(xùn)、意識(shí)和能力d、協(xié)商和交流；e、文件和資料控制；f、運(yùn)行控制；g、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)；h、績效測(cè)量與監(jiān)視；i、事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施；j、記錄和記錄管理；k、審核。文件的編寫方式：文件的編寫一般有以下幾種方式：.1自上而下的方式。按照管理手冊(cè)、程序文件、管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄的順序編寫，這有利于上一層文件和下一層文件的銜接和協(xié)調(diào)。.2從程序文件開始，向兩邊擴(kuò)展的方式。先編程序文件，再開始管理手冊(cè)、管理文件以及作業(yè)指導(dǎo)

34、書、相關(guān)記錄的編寫。.3自下而上的方式。按作業(yè)指導(dǎo)書、管理文件、程序文件、管理手冊(cè)以及各級(jí)文件相關(guān)記錄的順序編寫。.4公司在總結(jié)建立體系工作中的經(jīng)驗(yàn)后，確定了體系文件的編寫依據(jù)自下而上的方式，即：作業(yè)指導(dǎo)書（相關(guān)記錄） 管理文件（相關(guān)記錄） 程序文件（相關(guān)記錄） 管理手冊(cè)的順序予以編寫。5.3文件的結(jié)構(gòu)職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)中文件要求：組織應(yīng)以適當(dāng)?shù)拿浇椋ㄈ纾杭埢螂娮有问剑┙⒉⒈３窒铝行畔ⅲ海?）描述管理體系核心要素及其相互作用;(2)提供查詢相差文件的途徑。在此標(biāo)準(zhǔn)中并沒有明確體系文件的結(jié)構(gòu)。依據(jù)公司2005年以來職業(yè)健康安全管理體系建立試點(diǎn)單位的實(shí)施情況，結(jié)合公司實(shí)特點(diǎn)，公司把職業(yè)健康

35、安全管理體系文件分為五個(gè)層次：管理手冊(cè)（一級(jí)）、程序文件（二級(jí)）、管理文件（三級(jí)）、作業(yè)指導(dǎo)書（四級(jí)）、記錄表格（五級(jí)）。職業(yè)健康安全管理體系文件層次關(guān)系根據(jù)職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)來描述職業(yè)健康安全管理體系是管理手冊(cè)的支持性文件，是制定作業(yè)指導(dǎo)書的依據(jù)。主要描述為實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)描述具體工作崗位和工作現(xiàn)場如何完成某項(xiàng)工作任務(wù)的具體做法是程序文件的支持性文件和實(shí)施細(xì)則，描述管理行為及流程的文件各項(xiàng)管理、作業(yè)活動(dòng)所取得的結(jié)果或提供完成任務(wù)的證據(jù)管理手冊(cè)（一級(jí)）程序文件（二級(jí)）管理文件（三級(jí)）作業(yè)指導(dǎo)書（四級(jí)）記錄表格（五級(jí)）圖5-1

36、 職業(yè)健康安全管理體系文件層次關(guān)系體系文件結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)名稱功 能適用范圍一級(jí)管理手冊(cè)集中表述本單位職業(yè)健康安全的保證能力中高層管理部門、第三方二級(jí)程序文件完成某項(xiàng)任務(wù)的途徑和方法各職能科室、作業(yè)區(qū)三級(jí) 管理性文件各職能科室簽發(fā)的專用性文件相關(guān)作業(yè)區(qū)、全廠四級(jí) 作業(yè)指導(dǎo)書描述具體的崗位完成任務(wù)的具體作法個(gè)人或班組五級(jí) 記錄、表格所取得的結(jié)果或提供完成任務(wù)的證據(jù) 個(gè)人或班組5.4體系文件的受控與版面要求5.4.1體系文件的受控標(biāo)識(shí)5.4.1.1職業(yè)健康安全管理體系文件分為受控文件和非受控文件，應(yīng)分別加蓋“受控文件”和“非受控文件”印章，對(duì)受控文件應(yīng)制定程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制。5.4.1.2需增領(lǐng)文件時(shí)，應(yīng)到

37、文件管理部門按手續(xù)領(lǐng)取，嚴(yán)禁自行復(fù)印。5.4.1.3持有者應(yīng)妥善保管，不得涂改、損壞、丟失。5.4.2文件發(fā)行版本、修改碼、文件和記錄編碼。5.4.2.1發(fā)行版本首版為A，以后換版為B、C、D、5.4.2.2修改碼未作修改為0，以后修改為1、2、3、5.4.2.3文件編碼是體系文件的識(shí)別標(biāo)記，一個(gè)文件只能有唯一的一個(gè)編碼。5.4.2.4編碼格式見表5-1編碼 SSPGxxN000200x 修改碼 A/0 代 碼 含 義SSP / GxxSSP表示職業(yè)健康安全管理體系體系文件 Gxx沿用各單位質(zhì)量體系代碼N為文件在職業(yè)健康安全管理體系體系中的結(jié)構(gòu)層次序號(hào)（1-5）000對(duì)應(yīng)文件順序號(hào)（對(duì)于五級(jí)文

38、件000為記錄對(duì)應(yīng)文件的結(jié)構(gòu)層次序號(hào)1-4）200x200x表示發(fā)布年號(hào)修改碼 字母/數(shù)字字母表示版本；數(shù)字表示本版本第幾次修改表5-1 職業(yè)健康安全管理體系文件編碼格式版面要求體系文件采取A4紙，版面要求見下列模板。太鋼XXXX 批準(zhǔn)：年月日 職業(yè)健康安全管理體系管理文件 生效：年月日XXXXX（文件名） 修改碼：A/0（以上黑體 四號(hào)字）（空一行）編碼：SSPGxx- N000200x（黑體小四號(hào)字、黑線1.25磅）第頁 共頁 1目的 （空一個(gè)字符）（小標(biāo)題為黑體 小四號(hào)字 ）下同（正文為宋體 小四號(hào)字 ）下同2 適用范圍 3 管理內(nèi)容和要求4 評(píng)價(jià)與考核5 相關(guān)文件5.1本文件受文件控制

39、5.2作為本文件的支持性文件編制要求：1、 管理內(nèi)容要有程序性2、 職責(zé)明確3、 工作標(biāo)準(zhǔn)要具體4、 要有可獲取工作效果反饋信息的途徑和手段5、 要有反饋信息分析處理程序6、 要有采取問題糾正與預(yù)防措施的程序線條屬性為1.25磅本行為黑體小四號(hào)字編制/修改：（人名） 審核：（人名） 批準(zhǔn)：（人名） 5.5 作業(yè)指導(dǎo)書的編寫作業(yè)指導(dǎo)書描述具體工作崗位和工作現(xiàn)場如何完成某項(xiàng)工作任務(wù)的具體做法，作業(yè)指導(dǎo)書包括各種單項(xiàng)安全生產(chǎn)措施、各崗位、設(shè)備、工機(jī)具的安全操作規(guī)程，使用維護(hù)規(guī)程，點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，主要供班組和崗位使用。 作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件和管理文件的支持性文件，主要描述具體的工作崗位和工作現(xiàn)場如何完

40、成某項(xiàng)工作的具體做法，具有很強(qiáng)的操作性，是一個(gè)詳細(xì)的工作文件，主要供班組和崗位員工使用。各單位現(xiàn)行的各種制度、規(guī)定、辦法、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件，很多具有作業(yè)指導(dǎo)書相同的功能，應(yīng)該以職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行為前提，對(duì)相關(guān)文件，摘其有用、刪除無關(guān)，按作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容和格式要求進(jìn)行修改，滿足對(duì)本單位現(xiàn)有工種、崗位作業(yè)活動(dòng)的指導(dǎo)。作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容.1適用范圍。說明作業(yè)指導(dǎo)書適用的崗位及作業(yè)活動(dòng)。.2工作目的和要求。說明作業(yè)活動(dòng)要達(dá)到的目的和對(duì)崗位員工的要求。.3工作程序。具體描述作業(yè)活動(dòng)的程序和步驟，包括交接班、作業(yè)前的確認(rèn)和準(zhǔn)備、作業(yè)步驟及作業(yè)結(jié)束后確認(rèn)等內(nèi)容。.4崗位要求。在崗位具體要求中要說明以下方

41、面內(nèi)容：a）人員素質(zhì)包括身體狀況、持證情況、技能要求、違章記錄等內(nèi)容的要求。b）崗位職責(zé)c）崗位權(quán)限d）工作協(xié)作關(guān)系e）崗位紀(jì)律f）崗位應(yīng)知、應(yīng)會(huì)內(nèi)容g）崗位要求的其他信息。e）評(píng)價(jià)與考核f）上下關(guān)聯(lián)文件說明。作業(yè)指導(dǎo)書格式.1作業(yè)指導(dǎo)書格式見下列模板。太鋼xxx 批準(zhǔn)：2006年08月08日 職業(yè)健康安全管理體系作業(yè)指導(dǎo)書 生效：2006年08月08日Xxx崗位作業(yè)指導(dǎo)書 修改碼：A/0編碼：SSP/Gxx-N000-2006 第1頁 共n頁 1適用范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用于部門崗位上的人員（全員勞動(dòng)合同職工、外協(xié)職工、外來相關(guān)人員等）常規(guī)作業(yè)活動(dòng)（非常規(guī)作業(yè)執(zhí)行單項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書）2 工作目的與要

42、求2.1確保相關(guān)人員的職業(yè)健康安全、設(shè)備財(cái)產(chǎn)安全和環(huán)境安全。 2.2熟知、熟練運(yùn)用本作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容并嚴(yán)格執(zhí)行。3 工作程序3.1交接班程序勞保用品穿戴標(biāo)準(zhǔn).1崗位涉及的勞保用品（特殊環(huán)境的勞動(dòng)防護(hù)用品必須注明，如：該用品是為防護(hù)本崗位的什么危險(xiǎn)因數(shù)）勞保用品穿戴標(biāo)準(zhǔn)（在什么條件下，如何檢查完好性，如何正確佩戴使用等）參考文件：xx單位法律法規(guī)辨識(shí)中勞動(dòng)防護(hù)用品類標(biāo)準(zhǔn)交接班標(biāo)準(zhǔn).1倒班作業(yè)（四班運(yùn)轉(zhuǎn)、二班運(yùn)行）交接班內(nèi)容交接程序規(guī)定，簽字后的責(zé)任主體明確參考文件：xx單位體系文件中運(yùn)行類標(biāo)準(zhǔn).2白班作業(yè)班組班前安全會(huì)、周安全活動(dòng)的內(nèi)容（明確由誰組織，安排誰做什么、安全注意什么等）參考文件：xx單

43、位體系文件中或部門內(nèi)職責(zé)類標(biāo)準(zhǔn)；xx單位班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)3.2 操作程序（此部分是指導(dǎo)書的重點(diǎn)）操作程序.1操作前的確認(rèn)（必要的再確認(rèn)）.2操作前的準(zhǔn)備.3操作步驟.8操作結(jié)束的確認(rèn)參考文件：與本崗位作業(yè)活動(dòng)所有相關(guān)的xx單位體系文件中或部門內(nèi)的工藝技術(shù)規(guī)程、設(shè)備使用和維護(hù)規(guī)程、安全技術(shù)操作規(guī)程等類標(biāo)準(zhǔn)等；xx單位法律法規(guī)辨識(shí)中各類相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；太鋼發(fā)關(guān)于加強(qiáng)生產(chǎn)、檢修等作業(yè)過程中安全確認(rèn)工作的通知。如：設(shè)備使用（維護(hù)）作業(yè)（1. 安全狀態(tài)判斷、2. 啟動(dòng)程序、3. 操作標(biāo)準(zhǔn)、4. 停機(jī)程序等）；檢修作業(yè)（1. 檢修準(zhǔn)備（手續(xù)、工器具、交底）2. 檢修過程（檢修動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)、安全防護(hù)設(shè)施、安全注

44、意事項(xiàng)）3. 檢修結(jié)束（調(diào)試驗(yàn)收、安全裝置恢復(fù)）工器具使用（1. 工器具安全標(biāo)準(zhǔn)2. 操作要點(diǎn)）3.3 保全程序設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)程序參考文件：xx單位設(shè)備管理文件；加附件崗位設(shè)備點(diǎn)檢表。如1. 點(diǎn)檢項(xiàng)目 2. 點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)3. 點(diǎn)檢線路 4. 點(diǎn)檢頻次5. 缺陷處理 作業(yè)現(xiàn)場維護(hù)程序 參考文件：xx單位5S管理文件；加附件崗位5S責(zé)任表。如1. 清掃時(shí)機(jī) 2. 清掃工具3. 清掃注意事項(xiàng)4 . 標(biāo)準(zhǔn) 5 . 責(zé)任 日常故障處理程序參考文件：xx單位設(shè)備管理文件；xx單位體系文件中運(yùn)行類標(biāo)準(zhǔn)。如：設(shè)備異常判斷及處理3.4 應(yīng)急程序應(yīng)急準(zhǔn)備參考文件：xx單位應(yīng)急預(yù)案文件；指本崗位為應(yīng)急而應(yīng)必備的物（工具、

45、材料、測(cè)量儀器、防護(hù)用品）的狀態(tài)（含存放位置、存放數(shù)量、日常管理等） 應(yīng)急預(yù)警參考文件：指預(yù)警系統(tǒng)或裝置，預(yù)警參數(shù)，在預(yù)警時(shí)應(yīng)采取的措施及詳細(xì)步驟應(yīng)急響應(yīng)參考文件：xx單位應(yīng)急預(yù)案文件；指發(fā)生事故后的響應(yīng)步驟應(yīng)急演練參考文件：xx單位應(yīng)急預(yù)案文件；（在多長時(shí)間內(nèi)、開展什么內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案需完善的不足并上報(bào)給誰）4崗位要求4.1人員素質(zhì)要求（、）身體狀況：參考文件：xx單位法律法規(guī)辨識(shí)中對(duì)從事特殊工種或作業(yè)的人員身體要求標(biāo)準(zhǔn)，其他工種的留下接口持證情況：參考文件：xx單位法律法規(guī)辨識(shí)，從事特殊工種或作業(yè)的人員必須持證，詳細(xì)描述什么作業(yè)必須持什么證技能要求：詳細(xì)描述什么作業(yè)，達(dá)到什么程度（崗位操

46、作理論考試、實(shí)際演練成績，現(xiàn)場環(huán)境熟悉多長時(shí)間）方可單獨(dú)作業(yè)。崗位操作理論考試、實(shí)際演練成績必須計(jì)入職工個(gè)人誠信檔案違章記錄：參考文件：xx單位和部門安全誠信檔案；進(jìn)入崗位的職工不得有什么方面的違章幾次；在崗期間因扣分原因的下限分值及具體處理4.2 崗位職責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制參考文件：xx單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，注意有職責(zé)區(qū)分。如組長、安全員、組員、監(jiān)護(hù)人等；單措誰負(fù)責(zé)現(xiàn)場危險(xiǎn)辨識(shí)、制定措施、傳達(dá)到員工、監(jiān)護(hù)等4.3 崗位權(quán)限注意有職責(zé)區(qū)分，誰有什么權(quán)限。如組長、安全員、組員、監(jiān)護(hù)人等工作協(xié)作關(guān)系本崗位與那些相關(guān)方發(fā)生協(xié)作關(guān)系4.4崗位紀(jì)律規(guī)章制度、規(guī)程：參考文件： xx單位法律法規(guī)辨識(shí)、xx單位公司

47、安全生產(chǎn)文件。明確規(guī)定本崗位的違章行為和安全控制要素生命保障規(guī)則禁止行為：參考文件：xx單位職工生命保障規(guī)則釋義。明確規(guī)定本崗位在什么時(shí)間，什么地點(diǎn)位置，什么行為、動(dòng)作、作業(yè)過程、現(xiàn)象的違章行為，是誰違反生命保障規(guī)則臨時(shí)安全措施4.5 應(yīng)知應(yīng)會(huì)作為崗位員工必須應(yīng)該知道什么，應(yīng)該會(huì)什么。如：危險(xiǎn)因數(shù)及控制措施，加附件崗位危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表；電話：火警：3019119或119；治安預(yù)警：110；急救中心：3019120或120；煤氣中毒預(yù)警：3012112；xx單位調(diào)度電話：3013917、3016146、30106375 評(píng)價(jià)與考核參考文件：xx單位公司及本部門績效管理辦法、xx單位違章處理實(shí)

48、施細(xì)則、xx單位安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、xx單位及本部門目標(biāo)責(zé)任制考核6說明6.1本作業(yè)指導(dǎo)書受文件控制6.2文件作為本作業(yè)指導(dǎo)書的支持性文件注：1、各部門可根據(jù)自身作業(yè)內(nèi)容，對(duì)其中的個(gè)別項(xiàng)目有的寫，沒有的寫無。2、沒有完全確定的可留下接口，以便以后補(bǔ)充。5.6管理文件的編寫管理文件是程序文件的支持性文件和實(shí)施細(xì)則，是描述職業(yè)健康安全管理體系管理行為及流程的文件是完成某項(xiàng)任務(wù)的途徑和方法，主要供各職能部門使用。管理文件是組織開展職業(yè)健康安全管理工作的基礎(chǔ)性文件。管理文件的編寫必須以職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，符合職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件的有關(guān)規(guī)定和要求。明確管理活動(dòng)應(yīng)做什么（what），為

49、什么這樣做（why），誰來做（who），何時(shí)（when），何地（where）以及如何做（how），即5W1H。管理文件的作用及編寫要求.1管理文件是指導(dǎo)管理崗位人員實(shí)施職業(yè)健康安全管理的文件，是程序文件和管理手冊(cè)的支持性文件。.2在編寫管理文件時(shí)管理內(nèi)容要有程序性，職責(zé)要明確，工作標(biāo)準(zhǔn)要具體，要有可行的能夠獲取工作效果反饋信息的途徑和手段，要有反饋信息分析和處理程序，要有問題糾正與預(yù)防措施實(shí)施的程序。管理文件的格式.1管理文件格式見下列模板太鋼XXX 批準(zhǔn)：2006年月日 職業(yè)健康安全管理體系管理文件 生效：2006年月日修改碼：A/0編碼：SSPG123001AQ2006 第1頁 共n頁 1

50、 目的 2 適用范圍 3-N 管理內(nèi)容和要求N+1 評(píng)價(jià)與考核N+2 相關(guān)文件N+2.1本作業(yè)指導(dǎo)書受文件控制N+2.2相關(guān)作為本作業(yè)指導(dǎo)書的支持性文件文件變更紀(jì)錄修訂日期修訂內(nèi)容（包括增、減、修訂條款）版次頁次修訂者備注5.7程序文件的編寫程序文件在職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)中處于第二層，它起到了一種承上啟下的作用，是對(duì)管理手冊(cè)中相關(guān)要素的實(shí)施運(yùn)行、程序性的具體描述。程序文件是管理手冊(cè)的支持性文件，是制定管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書的依據(jù)，是為保證職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)要素的有效運(yùn)行，具體描述所涉及到的各職能部門活動(dòng)的程序性文件。程序文件內(nèi)容和要求.1與上下級(jí)文件銜接一致：程序文件要特別注意相關(guān)

51、要素和職業(yè)健康安全活動(dòng)的接口，通過程序文件的規(guī)定使其銜接、協(xié)調(diào)一致，防止接口各方出現(xiàn)相互矛盾。.2要有可操作性：程序文件應(yīng)在組織整個(gè)層面，描述出職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)要素有效運(yùn)行的工作流程，列出要素運(yùn)行的輸入、轉(zhuǎn)換、輸出的內(nèi)容，明確每個(gè)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)換過程中的各項(xiàng)因素。即由誰（部門或崗位）干，干什么，何時(shí)干，干到什么程度，達(dá)到什么要求，任何控制，形成什么記錄和報(bào)告等，達(dá)到5W1H的要求，不至于遺漏必不可少的內(nèi)容。同時(shí)還應(yīng)涉及可能出現(xiàn)的任何例外事項(xiàng)，規(guī)定可能發(fā)生職業(yè)健康安全問題的預(yù)防措施，以及一旦發(fā)生職業(yè)健康安全問題應(yīng)采取的糾正措施。程序文件格式.1程序文件格式見模板太鋼(集團(tuán))有限公司xxx 批準(zhǔn)：2007年 月 日職業(yè)健康安全管理體系體系程序文件 生效：20