加工食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全管理通用規(guī)則

1、福建省加工食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全管理通用規(guī)范（試行）中華人民共和國(guó)食品安全法和中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)條件、管理規(guī)范、人員要求、規(guī)章制度作出了明確的規(guī)定，特別從滿足全過(guò)程監(jiān)管和建立可追溯制度的角度著眼，要求企業(yè)建立臺(tái)帳和生產(chǎn)過(guò)程的記錄。為了幫助企業(yè)建立與中華人民共和國(guó)食品安全法及中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例的要求相適應(yīng)的一系列制度措施，福建省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織部分企業(yè)和質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)的有關(guān)人員，共同編制了福建省加工食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全管理通用規(guī)范（試行）。本規(guī)范共九章，對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)的廠區(qū)衛(wèi)生、采購(gòu)管理、添加劑使用管理、生產(chǎn)過(guò)程控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理、出廠檢驗(yàn)、不安全食品召回等

2、環(huán)節(jié)提出了基本的質(zhì)量安全管理要求。    參與本規(guī)范編制工作的食品企業(yè)有：廈門(mén)銀鷺食品有限公司、信華食品（漳州）有限公司、漳州市美味食品有限公司、漳州市同發(fā)食品工業(yè)有限公司、福建紫山集團(tuán)有限公司、福建長(zhǎng)富乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司、廈門(mén)古龍罐頭食品有限公司。參加編制的企業(yè)管理人員有：雷益聚、湯明華、李燕秋、何惠強(qiáng)、洪長(zhǎng)城、高海燕、張民坤。 目   錄第一章  總則（1）第二章  廠區(qū)衛(wèi)生要求（2）第三章  采購(gòu)管理（3）第一節(jié)  供應(yīng)商管理（3）第二節(jié)  進(jìn)貨質(zhì)量控制（4）第三節(jié) 

3、 進(jìn)貨臺(tái)賬（5）   第四章  食品添加劑使用管理（6）第一節(jié)  食品添加劑使用管理責(zé)任人制度（6）第二節(jié)  使用管理（6）第三節(jié)  食品添加劑使用臺(tái)賬（7）第五章  生產(chǎn)過(guò)程控制（8）第一節(jié)  人員要求（8）第二節(jié)  場(chǎng)所衛(wèi)生維護(hù)（8）第三節(jié)  設(shè)備及工器具維護(hù)（10）第四節(jié)  生產(chǎn)過(guò)程控制及記錄（10）    第六章  倉(cāng)儲(chǔ)管理（12）第一節(jié)  倉(cāng)儲(chǔ)要求（12）第二節(jié)  原輔料管理（12）第三節(jié)  成品管理（13

4、）第四節(jié)  成品臺(tái)帳（13）第七章  出廠檢驗(yàn)（14）第一節(jié)  出廠檢驗(yàn)要求（14）第二節(jié)  自行檢驗(yàn)（14）第三節(jié)  委托檢驗(yàn)（15）第四節(jié)  結(jié)果判定處理（15）第五節(jié)  檢驗(yàn)記錄及檔案管理（15）第八章  不安全食品召回（17）第一節(jié)  風(fēng)險(xiǎn)分析（17）第二節(jié)  召回實(shí)施（17）第三節(jié)  召回報(bào)告（18）第四節(jié)  記錄與檔案（19）第九章  附則（20）表1    場(chǎng)所清潔消毒記錄表（21）表2   

5、 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（22）表3    合格供應(yīng)商匯總表（23）表4    到貨通知單（24）表5    采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單（25）表6    采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)賬（26）表7    進(jìn)貨臺(tái)賬（27）表8    配料記錄表（28）表9    內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄（29）表10   外出學(xué)習(xí)情況登記表（30）表11   從業(yè)人員健康檢查檔案（31）表1

6、2   不合格品處置記錄（32）表13   機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡（33）表14   投料記錄表（34）表15   領(lǐng)料單（35）表16   成品出入庫(kù)臺(tái)賬（33）表17   產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬（37）表18   抽檢產(chǎn)品留樣記錄（38）表19   委托出廠檢驗(yàn)登記表（39）表20   成品檢驗(yàn)報(bào)告單（40）表21   食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表（41）表22   不合格品銷(xiāo)毀記錄表（4

7、2）表23   食品召回措施報(bào)告（43）表24   食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告（44）表25   食品召回總結(jié)報(bào)告（45）第一章 總則1、為進(jìn)一步落實(shí)全省加工食品生產(chǎn)企業(yè)的安全管理責(zé)任，規(guī)范生產(chǎn)加工行為，保證加工食品質(zhì)量安全，依據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法、中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例等法律法規(guī)以及食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（GB14881）等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本規(guī)范。2、本規(guī)范適用于福建省內(nèi)的加工食品生產(chǎn)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)），食品生產(chǎn)加工小作坊的質(zhì)量安全管理可參照?qǐng)?zhí)行。3、企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自律，不斷強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、法制意識(shí)和安全意識(shí)，建立健全食品安全

8、管理制度，落實(shí)本規(guī)范要求，保證食品安全。4、企業(yè)可在本規(guī)范基礎(chǔ)上，根據(jù)自身實(shí)際情況進(jìn)一步補(bǔ)充、完善，形成本企業(yè)的食品安全管理制度，其內(nèi)容應(yīng)包括但不限于本規(guī)范的要求。5、企業(yè)可結(jié)合自身規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)別、組織結(jié)構(gòu)及人員配置等實(shí)際情況，合理分工，確定本規(guī)范中清潔消毒、采購(gòu)物資查驗(yàn)、食品添加劑使用、生產(chǎn)過(guò)程管理、出廠檢驗(yàn)以及臺(tái)賬記錄的登記、保存等相關(guān)工作的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員，確保落實(shí)到位。6、企業(yè)可根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)別、質(zhì)量控制要求等實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整各類(lèi)記錄表單，但應(yīng)體現(xiàn)本規(guī)范記錄表單中所要求的內(nèi)容、要素。7、鼓勵(lì)企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)手段，記錄本規(guī)范要求記錄的事項(xiàng)。 第二章  廠區(qū)衛(wèi)生要求1、

9、廠區(qū)內(nèi)不得有煙塵、粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，不得有昆蟲(chóng)大量孳生的場(chǎng)所（如垃圾場(chǎng)、牲畜棚、污水溝等）。2、廠區(qū)內(nèi)主要路面應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青或其他硬質(zhì)材料輔設(shè)，路面平整，不積水，不起塵，其他裸露地面應(yīng)綠化。3、廠區(qū)應(yīng)合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格區(qū)分、有效隔離，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜。4、排污（水）管道應(yīng)通暢，廠區(qū)內(nèi)垃圾、污物收集設(shè)施應(yīng)為密閉式，并定期清潔，不孳生、集聚蚊蠅，不散發(fā)異味。5、廠區(qū)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。垃圾、污物應(yīng)定點(diǎn)存放，做到日產(chǎn)日清。6、廠區(qū)應(yīng)定期或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲(chóng)滅害，防止鼠、蚊、蠅、昆蟲(chóng)等集聚和孳生。對(duì)已發(fā)生的場(chǎng)所，應(yīng)采取措施加以控制和消滅，防止蔓延

10、，避免污染食品。7、使用各類(lèi)殺蟲(chóng)劑或藥物，應(yīng)采取措施，防止人員中毒及造成食品、設(shè)備、工器具污染。8、對(duì)廠區(qū)環(huán)境進(jìn)行清潔應(yīng)有記錄（見(jiàn)表1）。  第三章  采購(gòu)管理第一節(jié) 供應(yīng)商管理1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，將采購(gòu)物資分為A、B兩類(lèi)。A類(lèi)包括主要原料、食品添加劑及與食品直接接觸的包裝物等，其余為B類(lèi)。2、對(duì)A類(lèi)物資的采購(gòu)，應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)；對(duì)B類(lèi)物資的采購(gòu)，可不進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，但每批應(yīng)有進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。3、評(píng)價(jià)內(nèi)容（見(jiàn)表2）應(yīng)包括：（1）索證。采購(gòu)食品原料，應(yīng)索取供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品流通許可證、近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告（原則上應(yīng)為半年內(nèi)由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具）

11、；采購(gòu)食品添加劑和與食品直接接觸的包裝物，除索取工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告外，還應(yīng)索取工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。（2）樣品評(píng)價(jià)。包括感觀評(píng)價(jià)、圖片評(píng)價(jià)、小樣檢測(cè)等。（3）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。必要時(shí)（如采購(gòu)物資連續(xù)出現(xiàn)不合格或質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)），應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。4、食用農(nóng)產(chǎn)品的合格供應(yīng)商應(yīng)有近半年內(nèi)由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告，其他原料的合格供應(yīng)商還應(yīng)持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品生產(chǎn)（流通）許可證（食品生產(chǎn)許可證僅針對(duì)已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），否則不得列為合格供應(yīng)商。5、經(jīng)評(píng)價(jià)符合條件的，報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，確定為合格供應(yīng)商，并建立名錄（見(jiàn)表3）。6、每年應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行一

12、次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括質(zhì)量安全穩(wěn)定性、物資交付及時(shí)性、服務(wù)情況以及相關(guān)資質(zhì)證明文件的有效性等。7、經(jīng)評(píng)價(jià)合格的，保留作為下一年度合格供應(yīng)商；不合格的，取消供應(yīng)商資格。第二節(jié) 進(jìn)貨質(zhì)量控制1、采購(gòu)物資進(jìn)廠后，應(yīng)存放在指定地點(diǎn)，并做好標(biāo)識(shí)。2、倉(cāng)管員確認(rèn)到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫(xiě)到貨通知單（見(jiàn)表4）報(bào)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證。3、對(duì)采購(gòu)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，除查驗(yàn)產(chǎn)品合格證明文件外，食品原料（不包括食用農(nóng)產(chǎn)品）還應(yīng)查驗(yàn)其食品生產(chǎn)許可證，食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品還應(yīng)查驗(yàn)其工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。不得使用未取得生產(chǎn)許可證的實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)

13、進(jìn)行檢驗(yàn)。4、經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格的采購(gòu)物資，由品管部出具采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單（見(jiàn)表5），通知倉(cāng)管員予以入庫(kù)；倉(cāng)管員填寫(xiě)采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)賬（見(jiàn)表6），并按批次（編號(hào)）掛牌標(biāo)識(shí)。5、經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，應(yīng)做退貨或讓步接收處理。讓步接收的，其不合格項(xiàng)目不得涉及質(zhì)量安全指標(biāo)，且應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6、對(duì)生產(chǎn)急需、來(lái)不及檢驗(yàn)而須先投入使用的采購(gòu)物資，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要提出申請(qǐng)，企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以緊急放行，倉(cāng)管員填寫(xiě)采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)賬并加備注。緊急放行物資應(yīng)單獨(dú)堆放，按批次（編號(hào)）掛牌標(biāo)識(shí)并加掛“例外轉(zhuǎn)序”標(biāo)識(shí)牌。7、品管部仍需按食品安全標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)緊急放行物資進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格的，

14、應(yīng)立即通知生產(chǎn)車(chē)間停止使用，庫(kù)存部分報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作退貨/讓步接收處理。所生產(chǎn)的成品、半成品，應(yīng)予以封存，待檢驗(yàn)合格后方可出廠銷(xiāo)售或轉(zhuǎn)入下道工序；檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)采取返工、銷(xiāo)毀等方式處置。第三節(jié) 進(jìn)貨臺(tái)賬1、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨臺(tái)賬（見(jiàn)表7），如實(shí)記錄每批食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。2、企業(yè)應(yīng)妥善保存進(jìn)貨票據(jù)、合格證明文件及進(jìn)貨臺(tái)帳等查驗(yàn)記錄，保存期限不得少于2年。 第四章  食品添加劑使用管理第一節(jié) 食品添加劑使用管理責(zé)任人制度1、企業(yè)應(yīng)建立相關(guān)的管理制度，明確食品添加劑采購(gòu)、驗(yàn)證、保管、配料、使用等相

15、關(guān)人員的職責(zé)，建立相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。食品添加劑使用管理相關(guān)責(zé)任人對(duì)每一批次食品添加劑的使用負(fù)責(zé)。2、食品添加劑采購(gòu)、驗(yàn)證、保管、配料、使用等相關(guān)責(zé)任人應(yīng)熟悉食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB2760）、食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB14880）等食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)及食品安全法等法律法規(guī)的規(guī)定，具備相應(yīng)知識(shí)。3、食品添加劑使用管理相關(guān)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑有關(guān)管理要求，按產(chǎn)品配方及食品添加劑的特性，做好食品添加劑配料工作，防止超范圍或超量使用食品添加劑。第二節(jié)使用管理1、企業(yè)使用食品添加劑應(yīng)符合食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB2760）、食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB14880）及衛(wèi)生部相關(guān)公告的要

16、求，其產(chǎn)品配方須經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。對(duì)復(fù)合食品添加劑，應(yīng)確認(rèn)其組成成分、使用范圍、用量符合有關(guān)規(guī)定。2、每批次產(chǎn)品應(yīng)盡可能使用同一批次的食品添加劑。3、食品添加劑使用前應(yīng)對(duì)其標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，確認(rèn)與配方相符后，方可投入使用。不得使用無(wú)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清、標(biāo)識(shí)不符合要求及來(lái)源不明的食品添加劑；不得使用食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)。發(fā)現(xiàn)不符合要求或可疑添加物的，要停止使用，及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。4、食品添加劑應(yīng)專(zhuān)庫(kù)或?qū)^(qū)（柜）存放，專(zhuān)人管理，不得隨意取用。食品添加劑配料應(yīng)有獨(dú)立的配料間（柜），并配備有專(zhuān)用計(jì)量器具及工具、容器。5、計(jì)量器具精度應(yīng)符合要求，并在檢定/校準(zhǔn)有效期

17、內(nèi)使用；工具、容器應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)異味的材料制成，并符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。第三節(jié) 食品添加劑使用臺(tái)賬1、企業(yè)應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)配料記錄表（見(jiàn)表8），每份配料的記錄應(yīng)能體現(xiàn)所使用食品添加劑的名稱、批次、用量等信息。2、配料記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于2年。 第五章  生產(chǎn)過(guò)程控制第一節(jié) 人員要求1、企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理制度和其他食品安全知識(shí)，并做好記錄，建立檔案（見(jiàn)表9、10）。2、企業(yè)應(yīng)每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進(jìn)行健康檢查，并建立健康檔案（見(jiàn)表11）。3、生產(chǎn)人員及有關(guān)人員取得健康證明后方可上崗。從事接觸直接入口食品工作的員

18、工，其患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品衛(wèi)生的疾病的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。4、與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員不得擅自進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。進(jìn)入車(chē)間人員應(yīng)穿戴好工作服、工作帽、工作鞋（靴），并洗手、消毒。接觸直接入口食品的人員還需配戴口罩。5、生、熟區(qū)工作人員嚴(yán)禁串崗,防止交叉污染。6、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不留長(zhǎng)指甲，不涂指甲油，不佩戴首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作，不將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品帶入生產(chǎn)車(chē)間；頭發(fā)不外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的場(chǎng)所；不得在車(chē)間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。第二節(jié)

19、 場(chǎng)所衛(wèi)生維護(hù)1、生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)口處更衣、洗手、消毒等設(shè)施配備齊全，保持完好，使用正常。必要時(shí)還應(yīng)設(shè)有工作鞋（靴）消毒池。2、生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)應(yīng)有防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，保持完好。溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足生產(chǎn)要求，并設(shè)有盛裝廢棄物的專(zhuān)用容器。3、生產(chǎn)車(chē)間屋頂（天花板）、墻壁表面應(yīng)平整光滑，防止污垢積存、蟲(chóng)害和霉菌孳生，地面不積水，保持清潔衛(wèi)生。 4、生產(chǎn)結(jié)束后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的地面、墻壁、排水溝進(jìn)行清洗；更衣室、淋浴室、廁所、休息室等公共場(chǎng)所應(yīng)定期進(jìn)行清掃、清洗、消毒，并保持清潔；清洗及消毒需填寫(xiě)場(chǎng)所清潔消毒記錄表。5、殺蟲(chóng)劑和其他需要使用的有毒、有害物品應(yīng)有專(zhuān)用的貯存場(chǎng)所（柜），加鎖并由專(zhuān)人

20、負(fù)責(zé)保管，加貼警示標(biāo)志，使用前須經(jīng)批準(zhǔn)。6、企業(yè)應(yīng)防止?jié)櫥瑒⑷剂?、清潔劑、殺蟲(chóng)劑等污染物對(duì)食品的污染；車(chē)間內(nèi)使用殺蟲(chóng)劑時(shí)應(yīng)在停工期間進(jìn)行，使用后應(yīng)將受污染的設(shè)備、工器具和容器徹底清洗除去殘留藥物。7、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物，應(yīng)使用專(zhuān)用容器分別收集盛裝,及時(shí)處置并記錄（見(jiàn)表12）。8、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，如被寄生蟲(chóng)、有毒、有害物質(zhì)污染等，生產(chǎn)操作人員應(yīng)立即停止生產(chǎn)，隔離不合格品或可疑產(chǎn)品，并及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。9、企業(yè)應(yīng)按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)、成品貯存等工序分開(kāi)設(shè)置，防止前后工序相互交又污

21、染。各工序應(yīng)避免積壓原料和半成品，防止食品變質(zhì)。10、涉及速凍、冷藏等特殊要求的食品，生產(chǎn)、貯存等環(huán)節(jié)溫度控制應(yīng)符合相關(guān)要求。第三節(jié) 設(shè)備及工器具維護(hù)1、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)布局合理，固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒。2、直接接觸食品的設(shè)備、設(shè)施及工器具和容器應(yīng)使用無(wú)毒、無(wú)異味、不吸水、耐腐蝕、經(jīng)得起反復(fù)清洗與消毒的材料制作；其表面平滑、無(wú)凹坑和裂縫；應(yīng)避免交叉使用，防止產(chǎn)生污染。3、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等在使用前后應(yīng)徹底清洗、消毒。4、維修檢查設(shè)備時(shí)，應(yīng)采取必要的措施防止污染食品；維修后要對(duì)該區(qū)域進(jìn)行清洗消毒，由指定人員確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。同時(shí)，將維修工具、配件等整理歸位。5、清洗、保養(yǎng)人員應(yīng)及時(shí)填

22、寫(xiě)好機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡（見(jiàn)表13）。第四節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程控制及記錄1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、工藝特點(diǎn)，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及食品質(zhì)量安全要求，確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并實(shí)施控制要求，做好記錄。2、投料人員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)投料記錄表（表14），記錄所使用原輔料及配料的名稱、批次、數(shù)量。3、生產(chǎn)用水必須符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB5749）規(guī)定。4、企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要制定并實(shí)施半成品檢驗(yàn)控制要求，做好記錄，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。5、食品生產(chǎn)過(guò)程中有不符合控制要求的，應(yīng)立即查明原因并采取整改措施。6、企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄食品生產(chǎn)過(guò)程中的安全管理情況，記錄保存期限不少于2年。 

23、第六章  倉(cāng)儲(chǔ)管理第一節(jié) 倉(cāng)儲(chǔ)要求1、原輔料庫(kù)、成品庫(kù)等庫(kù)房應(yīng)整潔，地面平滑無(wú)裂縫，并有防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)及防塵等設(shè)施，保持通風(fēng)、干燥。2、原輔料、半成品、成品宜專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，不得混放；食品添加劑應(yīng)專(zhuān)區(qū)（專(zhuān)柜）存放，專(zhuān)人管理；有異味或易吸潮的宜分庫(kù)存放或密封保存。3、原輔料、半成品、成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物品及易燃易爆等物品。4、原輔料、成品等物料應(yīng)分類(lèi)堆放整齊，離地、離墻并與屋頂保持一定距離，且留有必要的通道。5、對(duì)溫、濕度有特別要求的原輔料及成品倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)配備溫、濕度表，庫(kù)房溫度、濕度應(yīng)符合存放要求。第二節(jié) 原輔料管理1、經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格的原輔料，由倉(cāng)

24、管員核實(shí)品管部門(mén)出具的采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單后，辦理入庫(kù)手續(xù)。2、合格的原輔料應(yīng)在規(guī)定區(qū)域堆放，掛牌標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯、清晰、準(zhǔn)確，其內(nèi)容包括品名、批次、批量、入庫(kù)日期等信息。3、原輔料應(yīng)按先進(jìn)先出、保質(zhì)期限先到先領(lǐng)用的原則領(lǐng)用。4、對(duì)生產(chǎn)所需原輔料，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)領(lǐng)料單（見(jiàn)表15），經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單辦理出庫(kù)手續(xù)并做好記錄。5、每批出庫(kù)的同種物料，應(yīng)盡可能為同一批次，并能清楚體現(xiàn)品名、批次等信息。6、對(duì)庫(kù)存原輔料應(yīng)定期實(shí)施檢查，防止過(guò)期、變質(zhì)。對(duì)過(guò)期、變質(zhì)及受污染的，報(bào)部門(mén)主管批準(zhǔn)后及時(shí)處置。第三節(jié) 成品管理1、成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)檢查包裝是否完

25、好，確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排入庫(kù)。2、成品應(yīng)按品名、規(guī)格、生產(chǎn)批次分別堆放，標(biāo)識(shí)清楚，防止包裝損壞或不同批次的產(chǎn)品混雜。3、倉(cāng)管員應(yīng)按先進(jìn)先出原則辦理成品出庫(kù)手續(xù)，清點(diǎn)數(shù)量，并檢查外包裝質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門(mén)。第四節(jié)成品臺(tái)賬1、嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)當(dāng)日成品的出入庫(kù)及時(shí)登記、入賬（見(jiàn)表16），日清日結(jié)，定期盤(pán)點(diǎn)，保證賬物一致。2、企業(yè)應(yīng)建立銷(xiāo)售臺(tái)賬（見(jiàn)表17），如實(shí)記錄每批出廠成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期等內(nèi)容。3、企業(yè)應(yīng)妥善保存出入庫(kù)臺(tái)賬、銷(xiāo)售臺(tái)賬及相關(guān)銷(xiāo)售票據(jù)，保存期限不少于2年。第七章  出廠檢驗(yàn)第一節(jié) 出廠檢驗(yàn)要求

26、1、食品出廠必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的，不得出廠銷(xiāo)售。2、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求。標(biāo)簽應(yīng)符合預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則(GB7718)、食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定等有關(guān)規(guī)定要求。3、“已檢”、“在檢”、“未檢”的成品應(yīng)分區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。4、產(chǎn)品抽樣應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行，確保樣品具有代表性。每批抽檢的產(chǎn)品，可根據(jù)需要留樣，并做好留樣記錄（見(jiàn)表18）。留樣儲(chǔ)存環(huán)境的溫度、濕度等應(yīng)滿足有關(guān)要求。5、企業(yè)可以自行對(duì)所生產(chǎn)的食品進(jìn)行檢驗(yàn)，也可以委托符合食品安全法規(guī)定的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。第二節(jié)  自行檢驗(yàn)1、對(duì)所生產(chǎn)的食品進(jìn)行自行檢驗(yàn)的企業(yè)，應(yīng)設(shè)立與生

27、產(chǎn)能力相適應(yīng)的實(shí)驗(yàn)室，建立健全檢驗(yàn)管理制度。2、企業(yè)應(yīng)配備經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)人員從事檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，能獨(dú)立履行職責(zé)，尊重科學(xué)，恪守職業(yè)道德，保證出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論客觀、公正，不得出具虛假的檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)出具的食品檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)具備出廠檢驗(yàn)所需的儀器、設(shè)備及試劑藥品。儀器、設(shè)備應(yīng)滿足檢測(cè)精度要求，按周期檢定或校準(zhǔn)，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，確保處于良好狀態(tài)；儀器、設(shè)備的使用操作應(yīng)符合操作說(shuō)明書(shū)及實(shí)驗(yàn)的要求；試劑藥品的存放及使用應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)簽及實(shí)驗(yàn)要求；易制毒化學(xué)品的使用應(yīng)符合易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例的規(guī)定；危險(xiǎn)化學(xué)品的使用應(yīng)符合危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例的規(guī)定

28、。4、實(shí)施自行檢驗(yàn)的企業(yè)，每年應(yīng)當(dāng)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次比對(duì)檢驗(yàn)。第三節(jié)  委托檢驗(yàn)1、對(duì)不具備自行檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，企業(yè)應(yīng)委托符合食品安全法規(guī)定的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供委托檢驗(yàn)證明材料。2、委托檢驗(yàn)應(yīng)明確委托期限、檢驗(yàn)批次、項(xiàng)目、報(bào)告要求等。3、企業(yè)應(yīng)記錄并妥善保存每批次委托檢驗(yàn)的信息（見(jiàn)表19）。第四節(jié) 結(jié)果判定處理1、出廠檢驗(yàn)應(yīng)出具成品檢驗(yàn)報(bào)告單（見(jiàn)表20）。經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的產(chǎn)品方可出廠銷(xiāo)售。企業(yè)品管部具有質(zhì)量否決權(quán)。2、企業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格批次的產(chǎn)品及時(shí)隔離，做好標(biāo)識(shí)，防止不合格品出廠。品管部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)定后，確定返工、銷(xiāo)毀等處置方式，并報(bào)企

29、業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)定及處置結(jié)果應(yīng)有書(shū)面記錄（見(jiàn)表13），并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。第五節(jié) 檢驗(yàn)記錄及檔案管理1、檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告，并簽字，不得偽造、篡改檢驗(yàn)原料記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、樣品量、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。2、記錄應(yīng)及時(shí)歸檔管理，并妥善保存。記錄保存期限不少于2年。第八章  不安全食品召回第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析1、企業(yè)應(yīng)通過(guò)客戶投訴、相關(guān)部門(mén)抽檢、企業(yè)自查等途徑，對(duì)其生產(chǎn)的食品安全狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，及時(shí)收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。2、對(duì)發(fā)現(xiàn)可能存在不安全的食品，企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析評(píng)估，同時(shí)填寫(xiě)食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

30、表（見(jiàn)表21），書(shū)面報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人。3、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)分析，確定存在下列情形之一的食品，企業(yè)應(yīng)當(dāng)召回已經(jīng)上市銷(xiāo)售的食品：（1）不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的；（2）食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)詁結(jié)果得出食品不安全結(jié)論的；（3）企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的產(chǎn)品存在安全隱患，可能對(duì)人體健康和生命安全造成損害的；（4）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)該召回的食品。第二節(jié)  召回實(shí)施1、對(duì)確定實(shí)施召回的食品，企業(yè)應(yīng)立即核實(shí)產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫(kù)存量、已銷(xiāo)售數(shù)量，查清具體銷(xiāo)售區(qū)域、經(jīng)銷(xiāo)商名單后，制定召回計(jì)劃。2、企業(yè)應(yīng)在確定召回的第一時(shí)間內(nèi)通知所有經(jīng)銷(xiāo)商，召回尚未售出的所有不安全食品。3、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)予銷(xiāo)毀的不安全食品，可

31、在銷(xiāo)售地直接銷(xiāo)毀（須有公證機(jī)構(gòu)或相關(guān)監(jiān)管部門(mén)出具現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)證明）或運(yùn)回生產(chǎn)地銷(xiāo)毀處理（須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)人員在場(chǎng)監(jiān)督銷(xiāo)毀）。銷(xiāo)毀現(xiàn)場(chǎng)要建立影（像）證據(jù)，并填寫(xiě)不安全食品銷(xiāo)毀記錄表（見(jiàn)表22）。4、對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)或說(shuō)明書(shū)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，在采取補(bǔ)救措施且能保證食品安全的情況下，方可繼續(xù)銷(xiāo)售；銷(xiāo)售時(shí)，應(yīng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。第三節(jié)  召回報(bào)告在不安全食品召回過(guò)程中，企業(yè)要落實(shí)報(bào)告制度，應(yīng)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門(mén)提交以下報(bào)告：1、在確認(rèn)食品應(yīng)當(dāng)召回時(shí)，應(yīng)立即提交食品召回措施報(bào)告（見(jiàn)表23），內(nèi)容包括：（1）召回食品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量；（2）停止生產(chǎn)的情況；（3）通

32、知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的情況；（4）通知消費(fèi)者的情況；（5）食品安全危害的種類(lèi)、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；（6）召回通知記錄情況；（7）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；（8）召回的預(yù)期效果；（9）召回食品后的處理措施。2、根據(jù)召回進(jìn)展情況，應(yīng)及時(shí)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告（見(jiàn)表24）。企業(yè)對(duì)召回措施有變更的，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。3、在召回時(shí)限期滿15日內(nèi)，提交食品召回總結(jié)報(bào)告（見(jiàn)表25）。第四節(jié)  記錄與檔案企業(yè)應(yīng)保存對(duì)不安全食品召回全過(guò)程的記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果、處理方案等；同時(shí)，要

33、建立召回檔案，妥善保存召回、銷(xiāo)毀的現(xiàn)場(chǎng)影像和各類(lèi)書(shū)面證明等相關(guān)資料。  第九章  附則1、本規(guī)范未提及的相關(guān)管理要求，企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。2、本規(guī)范自下發(fā)之日起施行。表1場(chǎng)所清潔消毒記錄表場(chǎng)所名稱： 日期清潔（消毒）方式操作時(shí)間操作人員確認(rèn)人員備注備注：清洗消毒方式包括清掃、沖洗、殺蟲(chóng)、消毒等。66表2供應(yīng)商評(píng)價(jià)表供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱采購(gòu)物資分類(lèi)A類(lèi) B 類(lèi) 評(píng)價(jià)內(nèi)容1、年檢有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 有 沒(méi)有 2、有效期內(nèi)生產(chǎn)（流通）許可證 有 沒(méi)有 3、近期監(jiān)督抽查或第三方檢測(cè)報(bào)告 有 沒(méi)有 4、樣品評(píng)價(jià) 合格 不合格 說(shuō)明：5、質(zhì)

34、量穩(wěn)定性 好 不好 說(shuō)明：6、交付及時(shí)性 好 不好 說(shuō)明：7、服務(wù)情況 好 不好 說(shuō)明：結(jié)論1、合格供應(yīng)商 建議列入合格供應(yīng)商名錄 2、不合格供應(yīng)商 暫不列入合格供應(yīng)商名錄 評(píng)價(jià)人姓名： 職務(wù)： 日期：審批姓名： 職務(wù)： 日期：備注：食用農(nóng)產(chǎn)品的合格供應(yīng)商應(yīng)有近半年內(nèi)由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告，其他原輔料的合格供應(yīng)商還應(yīng)持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)（流通）許可證（生產(chǎn)許可證僅針對(duì)已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），否則不得列為合格供應(yīng)商。表3合格供應(yīng)商匯總表序號(hào)產(chǎn)品名稱供應(yīng)商名稱生產(chǎn)（流通）許可證號(hào)供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話備注表4到貨通知單到貨日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱供方名稱生產(chǎn)單位

35、規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量證明材料備注：倉(cāng)管員： 填報(bào)日期：表5采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單編號(hào)：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）到貨數(shù)量1、 產(chǎn)品合格證明文件驗(yàn)證情況驗(yàn)證人員： 日期： 年 月 日2、 檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人員： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入庫(kù) 不合格（建議：退貨 讓步接收）質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日不合格品處理情況：處理人員： 日期： 年 月 日確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日備注：1、產(chǎn)品合格證明文件主要包括出廠檢驗(yàn)合格證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告兩類(lèi)。企業(yè)采購(gòu)的物資須有出廠檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告。2、對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的采購(gòu)物資

36、，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3、對(duì)有產(chǎn)品合格證明文件的采購(gòu)物資，企業(yè)可根據(jù)管理要求進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。表6采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)賬產(chǎn)品名稱/代號(hào)： 包裝規(guī)格：入庫(kù)信息出庫(kù)信息結(jié)存批次（生產(chǎn)日期）入庫(kù)日期生產(chǎn)單位入庫(kù)數(shù)量批次（生產(chǎn)日期）領(lǐng)用量出庫(kù)時(shí)間領(lǐng)用人簽名記錄： 審核：備注：本表用于單一采購(gòu)物資的管理。表7進(jìn)貨臺(tái)賬產(chǎn)品名稱進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）生產(chǎn)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話備注備注：本表用于所有采購(gòu)原輔材料的登記管理。表8配 料 記 錄 表配料日期配料班次配料編號(hào)配料記錄合計(jì)重量配料員原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量備注：配料員如實(shí)記錄所使用食品添加劑名稱、批次、數(shù)量的同時(shí)，應(yīng)對(duì)調(diào)配的食品添加劑進(jìn)行編號(hào)，并在包裝、容器上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。表9內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄學(xué)習(xí)內(nèi)容： 學(xué)習(xí)方式： 授課人： 日 期： 年 月 日 課 時(shí)： 序號(hào)部門(mén)簽名備注表10外出學(xué)習(xí)情況登記