記錄表格清單1

1、公公司司記記錄錄清清單單QJZG/QR-4.2.4-01序號(hào)標(biāo)識(shí)記錄名稱使用部門(mén)最終保存部門(mén)1QJZG/QR-4.2.3-01受控文件清單各部門(mén)各部門(mén)2QJZG/QR-4.2.3-02 文 件 收 / 發(fā) 登 記 表 各部門(mén)各部門(mén)3QJZG/QR-4.2.3-03文件更改單各部門(mén)技術(shù)部、質(zhì)量部4QJZG/QR-4.2.3-04文件借閱記錄技術(shù)部、質(zhì)量部技術(shù)部、質(zhì)量部5QJZG/QR-4.2.3-07文件評(píng)審記錄技術(shù)部、質(zhì)量部技術(shù)部、質(zhì)量部6QJZG/QR-4.2.3-08作廢文件銷毀記錄技術(shù)部、質(zhì)量部技術(shù)部、質(zhì)量部8QJZG/QR-4.2.3-07質(zhì)量手冊(cè)修改記錄各部門(mén)各部門(mén)9QJZG/QR-

2、4.2.3-05顧客文件臺(tái)帳營(yíng)銷部營(yíng)銷部10QJZG/QR-4.2.3-06顧客文件問(wèn)題反饋表各部門(mén)營(yíng)銷部11QJZG/QR-4.2.4-01記錄清單各部門(mén)各部門(mén)12QJZG/QR-5.5.3-01會(huì)議簽到表各部門(mén)各部門(mén)14QJZG/QR-5.5.3-02會(huì)議記錄各部門(mén)各部門(mén)13QJZG/QR-5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量部質(zhì)量部15QJZG/QR-5.6-02管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量部質(zhì)量部16QJZG/QR-6.2-01年度培訓(xùn)計(jì)劃行政人資部行政人資部17QJZG/QR-6.2-02培訓(xùn)記錄表行政人資部行政人資部18QJZG/QR-6.2-03培訓(xùn)效果調(diào)查表行政人資部行政人資部19QJZG/QR-

3、6.2-04崗位工作登記臺(tái)帳行政人資部行政人資部20QJZG/QR-6.2-05崗位人員任職資格確認(rèn)表行政人資部行政人資部21QJZG/QR-6.3-01設(shè)備管理臺(tái)帳生產(chǎn)管理部機(jī)電科生產(chǎn)管理部機(jī)電科22QJZG/QR-6.3-02設(shè)備維修記錄生產(chǎn)管理部機(jī)電科生產(chǎn)管理部機(jī)電科23QJZG/QR-6.3-03設(shè)備檢修臺(tái)帳生產(chǎn)管理部機(jī)電科生產(chǎn)管理部機(jī)電科24QJZG/QR-6.3-04天車交接班記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部25QJZG/QR-6.3-05設(shè)備責(zé)任事故報(bào)告單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部26QJZG/QR-6.3-06起重設(shè)備周檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部27QJZG/QR-6.3-07電工值班巡檢

4、記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部28QJZG/QR-6.3-08管道巡檢情況記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部QJZG/QR-6.3-09設(shè)備年檢明細(xì)表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部29QJZG/QR-7.2-01產(chǎn)品要求評(píng)審表營(yíng)銷部營(yíng)銷部30QJZG/QR-7.2-02合同修改通知單營(yíng)銷部營(yíng)銷部31QJZG/QR-7.2-03產(chǎn)品要求評(píng)審引起的措施記錄各部門(mén)營(yíng)銷部32QJZG/QR-7.2-04產(chǎn)品訂貨合同草案或合同營(yíng)銷部營(yíng)銷部33QJZG/QR-7.4-01供方評(píng)價(jià)記錄采購(gòu)部采購(gòu)部34QJZG/QR-7.4-02合格供方名錄采購(gòu)部采購(gòu)部35QJZG/QR-7.4-04合格運(yùn)輸供方名錄營(yíng)銷部營(yíng)銷部36QJZG/QR

5、-7.4-05合格供方重新評(píng)價(jià)表采購(gòu)部采購(gòu)部37QJZG/QR-7.4-06采購(gòu)申請(qǐng)各部門(mén)采購(gòu)部38QJZG/QR-7.4-03采購(gòu)合同采購(gòu)部采購(gòu)部39QJZG/QR-7.4-08采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)部采購(gòu)部40QJZG/QR-7.5-01生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部41QJZG/QR-7.5-02合同執(zhí)行通知單營(yíng)銷部營(yíng)銷部、生產(chǎn)管理部42QJZG/QR-7.5-03生產(chǎn)前期進(jìn)度計(jì)劃表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部43QJZG/QR-7.5-04模型外協(xié)申請(qǐng)單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部44QJZG/QR-7.5-05供料班配料單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部45QJZG/QR-7.5-06領(lǐng)料單各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)46

6、QJZG/QR-7.5-07生產(chǎn)計(jì)劃成本（領(lǐng)料）控制單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部47QJZG/QR-7.5-08造型操作過(guò)程工作票生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部49QJZG/QR-7.5-07生產(chǎn)計(jì)劃通知單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部50QJZG/QR-7.5-08當(dāng)日澆注計(jì)劃通知單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部51QJZG/QR-7.5-09熔煉過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部52QJZG/QR-7.5-10壓箱澆注質(zhì)量檢查項(xiàng)目表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部53QJZG/QR-7.5-11鑄件澆注情況記錄表質(zhì)量部質(zhì)量部54QJZG/QR-7.5-12鑄件生產(chǎn)后期進(jìn)度跟蹤考核表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部QJZG/QR-7.5-13后整

7、理材料消耗.工時(shí)統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部55QJZG/QR-7.5-14鑄件切割檢查記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部56QJZG/QR-7.5-14鑄件焊補(bǔ)記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部57QJZG/QR-7.5-15熱處理工序檢測(cè)項(xiàng)目記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部QJZG/QR-7.5-16熱處理裝爐明細(xì)表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部58QJZG/QR-7.5-19噸生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部59QJZG/QR-7.5-17木模登記臺(tái)帳簿生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部60QJZG/QR-7.5-18顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部61QJZG/QR-7.5-19入庫(kù)單生產(chǎn)管理部倉(cāng)庫(kù)64QJZG/QR-7.5-2

8、0發(fā)貨單營(yíng)銷部營(yíng)銷部65QJZG/QR-7.5-21鑄件售后服務(wù)報(bào)告單營(yíng)銷部、生產(chǎn)管理部、技術(shù)部、質(zhì)量部營(yíng)銷部66QJZG/QR-7.5-22生產(chǎn)信息反饋單質(zhì)量部質(zhì)量部67QJZG/QR-7.6-01監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳質(zhì)量部質(zhì)量部68QJZG/QR-7.6-02產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果有效性評(píng)定表各部門(mén)質(zhì)量部69QJZG/QR-7.6-03自校準(zhǔn)或驗(yàn)證記錄生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部質(zhì)量部70QJZG/QR-8.2.1-01顧客滿意信息調(diào)查表營(yíng)銷部營(yíng)銷部71QJZG/QR-8.2.1-02顧客走訪記錄單營(yíng)銷部營(yíng)銷部72QJZG/QR-8.2.2-01年度內(nèi)審方案質(zhì)量部質(zhì)量部73QJZG/QR-8.2.2-

9、02審核實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量部質(zhì)量部74QJZG/QR-8.2.2-03內(nèi)審審核記錄質(zhì)量部質(zhì)量部75QJZG/QR-8.2.2-04內(nèi)審報(bào)告質(zhì)量部質(zhì)量部78QJZG/QR-8.2.3-01質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄各部門(mén)質(zhì)量部79QJZG/QR-8.2.4-01進(jìn)進(jìn)貨貨檢檢驗(yàn)驗(yàn)/ /驗(yàn)驗(yàn)證證記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部80QJZG/QR-8.2.4-02 2原原材材料料檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部81QJZG/QR-8.2.4-03原原砂砂粒粒度度檢檢驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部82QJZG/QR-8.2.4-04 4二二氧氧化化碳碳檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理部部8

10、383QJZG/QR-8.2.4-05廢廢鋼鋼驗(yàn)驗(yàn)收收單單采采購(gòu)購(gòu)部部采采購(gòu)購(gòu)部部8484QJZG/QR-8.2.4-04模模型型尺尺寸寸檢檢驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部8585QJZG/QR-8.2.4-07模模型型質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗(yàn)驗(yàn)合合格格保保證證書(shū)書(shū)質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部8686QJZG/QR-8.2.4-05混混砂砂抽抽檢檢記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部8787QJZG/QR-8.2.4-06造造型型質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目目表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部8888QJZG/QR-8.2.4-07造造型型尺尺寸寸檢檢驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部8989QJZG/QR-8

11、.2.4-11爐爐前前檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9090QJZG/QR-8.2.4-12 2鑄鑄件件清清砂砂檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9191QJZG/QR-8.2.4-08機(jī)機(jī)械械強(qiáng)強(qiáng)度度檢檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-09金金相相檢檢驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-10超超聲聲檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-11滲滲透透檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-12磁磁粉粉檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9292Q

12、JZG/QR-8.2.4-14 4鑄鑄件件探探傷傷檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9393QJZG/QR-8.2.4-13鑄鑄件件尺尺寸寸檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-14鑄鑄件件外外觀觀檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-15內(nèi)內(nèi)冷冷鐵鐵制制作作檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9494QJZG/QR-8.2.4-16過(guò)過(guò)磅磅單單質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部9595QJZG/QR-8.2.4-17鑄鑄件件合合格格證證質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-18鑄鑄件件切切割割檢

13、檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-19鑄鑄件件焊焊補(bǔ)補(bǔ)檢檢查查記記錄錄 質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部QJZG/QR-8.2.4-20電電爐爐三三期期成成分分記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部96QJZG/QR-8.3-02不合格成分單質(zhì)量部質(zhì)量部97QJZG/QR-8.3-02返工/返修單質(zhì)量部質(zhì)量部98QJZG/QR-8.3-03鑄件報(bào)廢單質(zhì)量部質(zhì)量部99QJZG/QR-8.3-04讓步處理記錄質(zhì)量部質(zhì)量部100QJZG/QR-8.3-01不合格品記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部101QJZG/QR-8.4-01廢品統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部質(zhì)量部102QJZG/QR-8

14、.4-02各種數(shù)據(jù)分析記錄各部門(mén)質(zhì)量部QJZG/QR-8.4-03用戶質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)表營(yíng)銷部質(zhì)量部103QJZG/QR-8.5-01不符合報(bào)告各部門(mén)各部門(mén)104QJZG/QR-8.5-02改進(jìn)計(jì)劃各部門(mén)質(zhì)量部105QJZG/QR-8.5-03糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表各部門(mén)質(zhì)量部保存期空白白勇琦處理意見(jiàn)長(zhǎng)期文件使用期+半年3年刪（建議，在二級(jí)程序文件和三級(jí)記錄表單的代號(hào)編寫(xiě)上加上版本號(hào)，直接替換掉）不能刪補(bǔ)加長(zhǎng)期3年刪（已同意）可以刪，但不便于管理刪除長(zhǎng)期刪（已同意）同意刪除文件換版后+半年產(chǎn)品責(zé)任期+1年增加顧客信息登記表和用戶質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)表和出差申請(qǐng)單2年長(zhǎng)期2年2年3年3年3年3年3年長(zhǎng)

15、期服務(wù)期+6個(gè)月長(zhǎng)期增加一個(gè)設(shè)備年檢明細(xì)表（國(guó)家強(qiáng)檢的設(shè)備）2年5年3年3年2年2年3年3年3年更改為訂單評(píng)審表，這個(gè)表現(xiàn)在正用。3年3年3年3年長(zhǎng)期2年服務(wù)期+6個(gè)月刪（建議）與供方評(píng)價(jià)目錄合并可以刪，但不便于管理刪除3年公公司司記記錄錄清清單單QJZG/QR-4.2.4-013年3年刪（已同意）采購(gòu)部同意即可，實(shí)際會(huì)發(fā)生沒(méi)有必要?jiǎng)h掉刪除3年3年3年更改為生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表3年更改為模型外協(xié)記錄3年3年3年刪（已同意）生產(chǎn)部同意即可刪除3年刪（已同意）生產(chǎn)部同意即可刪除3年更改為“造型計(jì)劃單”3年3年更改為爐前熔煉過(guò)程記錄3年更改為澆注前項(xiàng)目確認(rèn)單3年3年增加一個(gè)材料消耗與工時(shí)統(tǒng)計(jì)表3年3年3年

16、3年更改為熱處理爐溫明細(xì)表和熱處理裝爐明細(xì)表3年3年刪（重復(fù))更改為“生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表”生產(chǎn)部同意即可刪除產(chǎn)品責(zé)任期+1年3年3年3年更改為生產(chǎn)部，實(shí)際為生產(chǎn)部一直使用,營(yíng)銷部有發(fā)貨清單記錄3年2年更改為質(zhì)檢部，本單據(jù)主要由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員填寫(xiě)上報(bào)質(zhì)量部，通知生產(chǎn)部處理長(zhǎng)期3年1個(gè)周期+3個(gè)月3年3年更改為出差工作匯報(bào)表3年3年缺你發(fā)過(guò)來(lái)的記錄表格里沒(méi)。隨后可發(fā)增加3年3年3年3 3年年更更改改為為原原材材料料檢檢驗(yàn)驗(yàn)臺(tái)臺(tái)賬賬3 3年年3 3年年去去掉掉“粒粒度度”3 3年年刪刪（沒(méi)沒(méi)有有檢檢測(cè)測(cè)能能力力，也也沒(méi)沒(méi)有有檢檢驗(yàn)驗(yàn)的的必必要要）原原來(lái)來(lái)有有表表格格，落落實(shí)實(shí)是是如如何何檢檢驗(yàn)驗(yàn)的的，若若確

17、確實(shí)實(shí)沒(méi)沒(méi)有有能能力力，暫暫不不做做落落實(shí)實(shí)過(guò)過(guò)了了，刪刪除除3 3年年刪刪( (用用原原材材料料檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單）征征求求技技術(shù)術(shù)部部和和驗(yàn)驗(yàn)收收人人員員的的意意見(jiàn)見(jiàn)，但但要要便便于于管管理理刪刪除除3 3年年3 3年年刪刪（已已同同意意）暫暫時(shí)時(shí)可可以以刪刪刪刪除除3 3年年更更改改為為型型砂砂性性能能抽抽檢檢記記錄錄3 3年年3 3年年3 3年年刪刪（與與爐爐前前熔熔煉煉過(guò)過(guò)程程記記錄錄合合并并）征征求求技技術(shù)術(shù)部部和和驗(yàn)驗(yàn)收收人人員員的的意意見(jiàn)見(jiàn)，但但要要便便于于管管理理( (不不一一定定記記錄錄少少了了就就便便于于管管理理) )刪刪除除3 3年年刪刪（已已同同意意）征征求求技技術(shù)術(shù)部部和

18、和驗(yàn)驗(yàn)收收人人員員的的意意見(jiàn)見(jiàn)刪刪除除3 3年年更更改改為為機(jī)機(jī)械械性性能能實(shí)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄，增增加加金金相相檢檢驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年更更改改為為超超聲聲、磁磁粉粉、和和滲滲透透檢檢查查記記錄錄三三個(gè)個(gè)分分類類表表3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存存3 3年年3 3年年3 3年年3 3年年3年更改為“不合格成分單”3年刪（建議），沒(méi)有使用價(jià)值按照當(dāng)時(shí)你和陳總的意見(jiàn)，可以刪，但是不便于管理刪除3年3年刪（已同意）刪除3年更改為“不合格品處理單”5年更改為月度質(zhì)量缺陷明細(xì)表3年缺陷統(tǒng)計(jì)分析月報(bào)表3年3年不能刪增加3年可以刪，但要采取其它的形

19、式表達(dá) 增加3年回復(fù)同意以下全同意公公司司記記錄錄清清單單QJZG/QR-4.2.4-01序號(hào)標(biāo)識(shí)記錄名稱使用部門(mén)最終保存部門(mén)1QJZG/QR-4.2.3-01受控文件清單各部門(mén)各部門(mén)2QJZG/QR-4.2.3-02 文 件 收 / 發(fā) 登 記 表 各部門(mén)各部門(mén)3QJZG/QR-4.2.3-03文件更改單各部門(mén)技術(shù)部、質(zhì)量部4QJZG/QR-4.2.3-04文件借閱記錄技術(shù)部、質(zhì)量部技術(shù)部、質(zhì)量部5QJZG/QR-4.2.3-07質(zhì)量手冊(cè)修改記錄各部門(mén)各部門(mén)6QJZG/QR-4.2.3-05顧客文件臺(tái)帳營(yíng)銷部營(yíng)銷部7QJZG/QR-4.2.3-06顧客文件問(wèn)題反饋表各部門(mén)營(yíng)銷部8QJZG/Q

20、R-4.2.4-01記錄清單各部門(mén)各部門(mén)9QJZG/QR-5.5.3-01會(huì)議簽到表各部門(mén)各部門(mén)10QJZG/QR-5.5.3-02會(huì)議記錄各部門(mén)各部門(mén)11QJZG/QR-5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量部質(zhì)量部12QJZG/QR-5.6-02管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量部質(zhì)量部13QJZG/QR-6.2-01年度培訓(xùn)計(jì)劃行政人資部行政人資部14QJZG/QR-6.2-02培訓(xùn)記錄表行政人資部行政人資部15QJZG/QR-6.2-03培訓(xùn)效果調(diào)查表行政人資部行政人資部16QJZG/QR-6.2-04崗位工作登記臺(tái)帳行政人資部行政人資部17QJZG/QR-6.2-05崗位人員任職資格確認(rèn)表行政人資部行政人資部1

21、8QJZG/QR-6.3-01設(shè)備管理臺(tái)帳生產(chǎn)管理部機(jī)電科生產(chǎn)管理部機(jī)電科19QJZG/QR-6.3-02設(shè)備維修記錄生產(chǎn)管理部機(jī)電科生產(chǎn)管理部機(jī)電科20QJZG/QR-6.3-03設(shè)備檢修臺(tái)帳生產(chǎn)管理部機(jī)電科生產(chǎn)管理部機(jī)電科21QJZG/QR-6.3-04天車交接班記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部22QJZG/QR-6.3-05設(shè)備責(zé)任事故報(bào)告單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部23QJZG/QR-6.3-06起重設(shè)備周檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部24QJZG/QR-6.3-07電工值班巡檢記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部25QJZG/QR-6.3-08管道巡檢情況記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部26QJZG/QR-6.3-

22、09設(shè)備年檢明細(xì)表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部27QJZG/QR-7.2-01訂單評(píng)審表營(yíng)銷部營(yíng)銷部28QJZG/QR-7.2-02合同修改通知單營(yíng)銷部營(yíng)銷部29QJZG/QR-7.2-03產(chǎn)品要求評(píng)審引起的措施記錄各部門(mén)營(yíng)銷部30QJZG/QR-7.2-04產(chǎn)品訂貨合同草案或合同營(yíng)銷部營(yíng)銷部31QJZG/QR-7.4-01供方評(píng)價(jià)記錄采購(gòu)部采購(gòu)部32QJZG/QR-7.4-02合格供方名錄采購(gòu)部采購(gòu)部33QJZG/QR-7.4-04合格運(yùn)輸供方名錄營(yíng)銷部營(yíng)銷部34QJZG/QR-7.4-05采購(gòu)申請(qǐng)各部門(mén)采購(gòu)部35QJZG/QR-7.4-03采購(gòu)合同采購(gòu)部采購(gòu)部36QJZG/QR-7.5-01生產(chǎn)和

23、服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部37QJZG/QR-7.5-02合同執(zhí)行通知單營(yíng)銷部營(yíng)銷部、生產(chǎn)管理部38QJZG/QR-7.5-03生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部39QJZG/QR-7.5-04模型外協(xié)記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部40QJZG/QR-7.5-05供料班配料單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部41QJZG/QR-7.5-06領(lǐng)料單各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)42QJZG/QR-7.5-07造型計(jì)劃單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部43QJZG/QR-7.5-08當(dāng)日澆注計(jì)劃通知單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部44QJZG/QR-7.5-09爐前熔煉過(guò)程記錄生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部45QJZG/QR-7.5-10澆注前項(xiàng)目確認(rèn)單

24、生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部46QJZG/QR-7.5-11鑄件澆注情況記錄表質(zhì)量部質(zhì)量部47QJZG/QR-7.5-12鑄件生產(chǎn)后期進(jìn)度跟蹤考核表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部48QJZG/QR-7.5-13后整理材料消耗.工時(shí)統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部49QJZG/QR-7.5-14鑄件焊補(bǔ)記錄表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部50QJZG/QR-7.5-15熱處理爐溫明細(xì)表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部51QJZG/QR-7.5-16熱處理裝爐明細(xì)表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部52QJZG/QR-7.5-17木模登記臺(tái)帳簿生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部53QJZG/QR-7.5-18顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部54QJZG/QR-7.

25、5-19入庫(kù)單生產(chǎn)管理部倉(cāng)庫(kù)55QJZG/QR-7.5-20發(fā)貨單生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部56QJZG/QR-7.5-21鑄件售后服務(wù)報(bào)告單營(yíng)銷部、生產(chǎn)管理部、技術(shù)部、質(zhì)量部營(yíng)銷部57QJZG/QR-7.5-22生產(chǎn)信息反饋單質(zhì)量部質(zhì)量部58QJZG/QR-7.6-01監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳質(zhì)量部質(zhì)量部59QJZG/QR-7.6-02產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果有效性評(píng)定表各部門(mén)質(zhì)量部60QJZG/QR-7.6-03自校準(zhǔn)或驗(yàn)證記錄生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部質(zhì)量部61QJZG/QR-8.2.1-01顧客滿意信息調(diào)查表營(yíng)銷部營(yíng)銷部62QJZG/QR-8.2.1-02顧客走訪記錄單營(yíng)銷部營(yíng)銷部63QJZG/QR-8.2

26、.2-01年度內(nèi)審方案質(zhì)量部質(zhì)量部64QJZG/QR-8.2.2-02審核實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量部質(zhì)量部65QJZG/QR-8.2.2-03內(nèi)審審核記錄質(zhì)量部質(zhì)量部66QJZG/QR-8.2.2-04內(nèi)審報(bào)告質(zhì)量部質(zhì)量部67QJZG/QR-8.2.3-01質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄各部門(mén)質(zhì)量部68QJZG/QR-8.2.4-01原原材材料料檢檢驗(yàn)驗(yàn)臺(tái)臺(tái)賬賬質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部69QJZG/QR-8.2.4-02 2原原材材料料檢檢驗(yàn)驗(yàn)單單質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部70QJZG/QR-8.2.4-03原原砂砂檢檢驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部71QJZG/QR-8.2.4-04模模型型尺尺寸寸檢檢驗(yàn)驗(yàn)記

27、記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部72QJZG/QR-8.2.4-05型型砂砂性性能能抽抽檢檢記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部73QJZG/QR-8.2.4-06造造型型質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目目表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部74QJZG/QR-8.2.4-07造造型型尺尺寸寸檢檢驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部75QJZG/QR-8.2.4-08機(jī)機(jī)械械性性能能檢檢驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部76QJZG/QR-8.2.4-09金金相相檢檢驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部77QJZG/QR-8.2.4-10超超聲聲檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部78QJZG/QR-8.2.4-11滲滲透透檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部79QJZG/QR-8.2.4-12磁磁粉粉檢檢查查記記錄錄質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部80QJZG/QR-8.2.4-13鑄鑄件件尺尺寸寸檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目記記錄錄表表質(zhì)質(zhì)量量部部質(zhì)質(zhì)量量部部81