質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊

1、管理手冊頒布令本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊按照GB/T190012008質(zhì)量管理體系：要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系：規(guī)范及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范要求，結(jié)合公司實際情況編制而成。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，請公司全體員工遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2009年11月15日 任 命 書為貫徹執(zhí)行GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管

2、理體系規(guī)范三個標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對QEOHSMS實施運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命田勝生為我公司的QEOHSMS管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：a. 按GB/T 19001：2008、GB/T 24001：2004、GB/T 28001：2001三個標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實施和保持公司QEOHSMS。b. 向總總經(jīng)理報告QEOHSMS的運(yùn)行業(yè)績，管理體系改進(jìn)的依據(jù)。c. 使公司全體員工意識到滿足顧客要求的重要性。d. 審批管理體系文件、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的實施和監(jiān)督檢查。e. 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核，接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行體系審核，并做好協(xié)調(diào)工作。將內(nèi)、外審有關(guān)信息及時向總總經(jīng)理匯報。f. 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)

3、絡(luò)。總經(jīng)理： 2009年11月15日0.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針0.1.1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針顧客至上、優(yōu)質(zhì)高效、全員環(huán)保、污染預(yù)防、節(jié)能降耗、保障健康、減少風(fēng)險、遵規(guī)守法、持續(xù)改進(jìn)。0.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的含義顧客至上：顧客主為關(guān)注焦點(diǎn)，實現(xiàn)對業(yè)主的承諾。優(yōu)質(zhì)高效：以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力。全員環(huán)保：教育和激勵員工以對環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度和方法來工作，逐步提高全體員工的環(huán)境保護(hù)意識和能力。污染預(yù)防：建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，對公司全體員工提出要求，強(qiáng)化污染預(yù)防。節(jié)能降耗：將節(jié)約能源，控制污染物的排放，不斷地改善環(huán)境貫穿于施工服務(wù)全過程，

4、努力實現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。保障健康：為員工和外來人員提供健康安全保障。減少風(fēng)險：通過職業(yè)健康安全風(fēng)險評價，控制重要風(fēng)險因素，減少事故提高職業(yè)健康安全績效。遵規(guī)守法：在工作中自覺地遵守國家和地方的有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)及其他要求。持續(xù)改進(jìn)：經(jīng)不斷檢測和定期評審，采取改進(jìn)措施，實現(xiàn)環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改善。0.1.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針以承諾對象滿意為目標(biāo)，遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)的要求，只是承諾對象不同，質(zhì)量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關(guān)方，職業(yè)健康安全的承諾對象是員工。0.1.4管理方針需要公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并得到有效控制，公司應(yīng)定期對其適宜性進(jìn)行評審。0.1.5質(zhì)

5、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)形成文件傳達(dá)到全體員工（包括代表公司從事環(huán)境影響的工作人員），使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。0.1.6質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。0.2 管 理 目 標(biāo)0.2.1、質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求，公司中長期質(zhì)量目標(biāo)為：項目一次交驗合格率90%工程優(yōu)良率達(dá)到80%顧客滿意率95%0.2.2、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)a) 環(huán)境目標(biāo)1) 控制噪聲排放；2) 控制粉塵排放；3) 減少運(yùn)輸遺灑；4) 控制固體廢棄物的排放；5) 避免火災(zāi)、爆炸的發(fā)生；6) 控制污水的排放；7)

6、 避免植被、水土被破壞污染流失；8) 降低水、電的消耗；9) 控制鋼材、砂、石及水泥的浪費(fèi)；10) 降低辦公用紙的消耗。b) 環(huán)境指標(biāo)1) 公司所屬工作場所范圍內(nèi)外噪聲排放符合GB12523-2008建筑施工場界噪聲限值及GB3096-1993城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求； 2) 粉塵排放超標(biāo)的投訴為零；3）運(yùn)輸遺灑投訴率為零；4) 固體廢棄物得到有效控制；5) 火災(zāi)、爆炸事故為零；6) 污水排放符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求； 7）植被、水土被破壞污染流失投訴率為零；8) 用電、用水比上年節(jié)約0.3%； 9) 每個項目鋼材、砂、石及水泥用量比核算用量節(jié)約0.3%；10) 辦公用紙比上年節(jié)約0.2%；11）

7、1級和2級危險源的整改率達(dá)到100%、合格率達(dá)到100%0.2.3、職業(yè)健康安全目標(biāo)a) 全年死亡事故為零案次；b) 重傷事故為零案次；c) 重大安全事故零案次；d) 職業(yè)病發(fā)生率為零0.2.4、各相關(guān)部門，應(yīng)根據(jù)公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解。使本部門員工能正確理解并遵照執(zhí)行。0.2.5、各級領(lǐng)導(dǎo)要將三個目標(biāo)（指標(biāo)）傳達(dá)到公司各層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。0.2.6、公司應(yīng)對三個目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。0.2.7、上述目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。0.3管理手冊說明0.3.1適 用 范 圍本手冊

8、適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)的建筑裝修裝飾工程的設(shè)計及施工和服務(wù)，通過一體化管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，項目質(zhì)量和職業(yè)健康安全并符合法律、法規(guī)要求。 0.3.2引 用 標(biāo) 準(zhǔn)GB/T190002008idtISO9000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求GB/T190042000idtISO9004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南GB/T24001-2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

9、安全相關(guān)的法律法規(guī)：見-質(zhì)量管理法律法規(guī)清單-環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單-職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單0.3.3 術(shù)語和定義：0.3.3.1 通用術(shù)語采用GB/T 19000-2008、GB/T190012008、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。0.3.3.2 專用術(shù)語1) 公司湖北高博建筑裝飾工程有限公司 2) 部室公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部室。3) 項目經(jīng)理部公司對工程項目派駐的管理機(jī)構(gòu)。4) 工程項目指公司承建的施工工程等。5) 產(chǎn)品指竣工后的構(gòu)筑物。6) 顧客指對建設(shè)單位、顧客、用戶、需方的統(tǒng)稱。7) 供方指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、

10、配件等物資或以合同形式向公司提供勞務(wù)服務(wù)和工程分包的單位。8) 特殊過程對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的過程。9) 隱蔽工程指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。10) 關(guān)鍵工序工程難度大；質(zhì)量不穩(wěn)定，對產(chǎn)品質(zhì)量特性有重大影響；或工序周期長，原材料昂貴，出現(xiàn)不合格經(jīng)濟(jì)損失較大的工序。11) 三檢制指對已完工序或分項工程進(jìn)行的自檢、互檢、現(xiàn)場質(zhì)量檢查。12) 三工序檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序。13) 采購指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)供方、勤務(wù)員供方、外委試驗等。14) 廢棄物特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活

11、中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。15) 特種作業(yè)人員指需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書持證上崗的電工、焊工、爆破工、防水工、起重工、操作工等。16) 特殊崗位指需參加國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)上崗資格證書的管理人員。如項目總經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、試驗員、計量員、見證取樣員、預(yù)算員、安全員、材料員等。17) 降級使用確認(rèn)該產(chǎn)品不能滿足預(yù)定的使用要求，允許將該產(chǎn)品改作低等級使用。18) 不合格不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。19) 一般不合格該不合格指施工過程中常見的質(zhì)量通病。20) 嚴(yán)重不合格該不合格對工程的使用功能或安全性等有一定影響。21) 專業(yè)分包指建設(shè)部規(guī)定準(zhǔn)許的包工包料

12、的分部分項分包。22) 勞務(wù)分包指建設(shè)部規(guī)定準(zhǔn)許的包工不包料的勞務(wù)分包。23) A類材料鋼材、水泥、焊條、焊劑、防水材料、商品砼、瀝青、各種管道。24) B類材料石料、黃沙及與工程質(zhì)量相關(guān)的周轉(zhuǎn)材料。25) C類材料各種輔助材料。26) 監(jiān)視和測量設(shè)備在施工和試驗過程中，用于控制工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的計量、檢驗、測量、試驗設(shè)備。27) A類儀器為強(qiáng)檢或精密貴重、操作技術(shù)要求高的儀器，必須按國家制定的檢定周期外送校準(zhǔn)。28) B類儀器為依法管理的儀器，應(yīng)按公司制定的檢定周期外送校準(zhǔn)。29) C類儀器為企業(yè)自檢儀器。30) 檢驗批按同一的生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來供檢驗用，由一定數(shù)量樣

13、本組成的檢驗體。31) 見證取樣檢測在監(jiān)理單位或建設(shè)單位監(jiān)督下，由施工單位有關(guān)人員現(xiàn)場取樣，并送至具備相應(yīng)資質(zhì)的檢測單位所進(jìn)行的檢測。32) 主控項目建筑工程中的對安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和公眾利益起決定性作用的檢驗項目。33) 一般項目除主控制項目以外的檢驗項目。34) 緊急放行因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行。35) 計數(shù)檢驗在抽樣的樣本中，記錄每一個體有某種屬性或計算每一個體中的缺陷數(shù)目的檢查方法。36) 計量檢驗在抽樣檢驗的樣本中，對每一個體測量其某個定量特性的檢查方法。37) 縮寫：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全QEOHS；環(huán)境、職業(yè)健康安全EOHS；職業(yè)健康安全OHS；質(zhì)量管理體系QMS；環(huán)境管理

14、體系EMS；職業(yè)健康安全管理體系OHSMS；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系QEOHSMS。0.3.4管理手冊使用規(guī)定本手冊對內(nèi)適用于公司各相關(guān)部室及各項目部各項管理工作和施工、生產(chǎn)、服務(wù)的控制和管理；對外可作為外部機(jī)構(gòu)（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價本公司能力的依據(jù)。本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊由辦公室統(tǒng)一管理，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。持有者調(diào)離公司時，應(yīng)將手冊交還登記。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評

15、審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。1.0 公司簡介11 公司組織機(jī)構(gòu)圖公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理辦公室開發(fā)部工程部財務(wù)部貿(mào)易部20公司業(yè)務(wù)流程圖公司控制過程項目部運(yùn)作過程顧客等相關(guān)過程供方相關(guān)過程建設(shè)單位招標(biāo)承包項目投標(biāo) 評標(biāo)籌建項目部項目施工策劃審批 審定建設(shè)單位、監(jiān)理、主管部門、質(zhì)量站監(jiān)控施工準(zhǔn)備供應(yīng)單位控制 監(jiān)控分包單位控制資源、分包需求計劃及提供機(jī)械設(shè)備管理 審核報批物資供應(yīng)項目施工監(jiān)控、合同管理機(jī)械、設(shè)備租賃項目施工過程控制專業(yè)工程分包勞務(wù)分包 監(jiān)控外委試驗產(chǎn)品監(jiān)測試驗室及監(jiān)測裝置管理 監(jiān)控、簽認(rèn)不合格品控制項目竣工驗收 組織、簽認(rèn)、備案

16、建設(shè)單位保修單位保修期管理簽認(rèn) 注：圖中實線為產(chǎn)品實現(xiàn)主導(dǎo)過程順序虛線為監(jiān)控或相互關(guān)連關(guān)系 適用于所有公司控制過程及項目運(yùn)作過程3.0 公司管理職責(zé)分配表3.1質(zhì)量管理體系職能分配表職 能部 門 QMS 過 程總經(jīng)理管理者代表辦公室工程部開發(fā)部貿(mào)易部4.1總要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1總則顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量

17、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施注：主控要素- 相關(guān)要素-3.2職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 職 能部 門 OHS 過 程總經(jīng)理管理者代表辦公室工程部開發(fā)部貿(mào)易部財務(wù)部4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制和策劃法規(guī)及其他要求目標(biāo)職業(yè)健康安全管理方案結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識和能力協(xié)調(diào)和交流文件文件和資料控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)績效監(jiān)測和測量事故、事件、不符合，糾正和預(yù)防措施記錄和記錄管理審核4.6管理評審注：主控要素- 相關(guān)要素-3.3環(huán)境管理體系職能分配表職 能部 門 EHS 過 程總經(jīng)理管理者代表辦公室工程部開發(fā)部貿(mào)易部

18、財務(wù)部4.1總要求4.2環(huán)境方針環(huán)境因素法規(guī)及其他要求目標(biāo),指標(biāo)和方案4.4實施與運(yùn)行資源,作用,職責(zé)與權(quán)限、能力,意識與培訓(xùn)信息交流環(huán)境管理體系文件文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)監(jiān)測和測量合規(guī)性評價不符合,糾正措施與預(yù)防措施記錄控制內(nèi)部審核4.6管理評審注：主控要素- 相關(guān)要素- 4.0 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求公司依據(jù)GB/T 190012008、GB/T 240012004和GB/T 280012001三個標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實際情況，建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型的管理體系，形成文件加以實施、保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。公司屬房屋建筑行業(yè)，公司圍繞建筑行業(yè)

19、特點(diǎn)通過識別過程和因素建立一體化管理體系。.1公司確定與工程質(zhì)量、環(huán)境因素和危險源有關(guān)的外包過程和要求（如材料供應(yīng)、勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包、外委試驗等），并按手冊7.4的要求進(jìn)行控制，明確對其實施控制的程度。通過建立、實施和保持QEOHSMS，確保公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品；滿足眾多相關(guān)方和社會對環(huán)境保護(hù)的需要；維護(hù)員工健康和安全的需要，增進(jìn)員工滿意。并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客滿意，保護(hù)環(huán)境和員工身心健康安全。.2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)QEOHSMS策劃的決策，包括資源的配置，以支持各過程的有效運(yùn)作。.3辦公室是QEOHSMS運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

20、管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過程的有效運(yùn)行和控制。 管理體系的實施、保持和改進(jìn).1 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確立公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）.2 公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運(yùn)行。.3 通過對過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。.4 公司定期評價QEOHSMS現(xiàn)狀，通過內(nèi)部審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對QEOHSMS現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分

21、析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求 總要求公司QEOHSMS文件結(jié)構(gòu)如下圖所示。管理手冊程序文件 支持性文件 記錄公司QEOHSMS文件包括：a.形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針；b.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊共1冊；c.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序共25個；d.支持性文件：各種管理辦法、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、報告、表格、記錄等。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊公司編制QEOHSMS手冊，經(jīng)管理者代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實施。手冊內(nèi)容包括：QEOHSMS的范圍、程序文件及

22、對程序的引用；管理體系各過程間的相互關(guān)系、作用。覆蓋了公司施工、服務(wù)的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的全過程。 文件控制辦公室負(fù)責(zé)制定、實施和保持文件控制程序，以確保使用場所得到的文件是適用和有效的。公司應(yīng)控制的文件范圍包括管理手冊、程序文件、國家及地方的法律法規(guī)、行政管理部門下發(fā)的管理文件，施工工藝規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計、專項施工方案、管理計劃、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、各類技術(shù)交底、圖紙等。文件的編號、編寫格式、批準(zhǔn)、發(fā)放、評審、更新、回收、作廢，以及外來文件的控制等，均按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。辦公室每年年初更新受控文件清單，發(fā)放至各有關(guān)部門、項目部，確保辦公和施工現(xiàn)場的文件

23、滿足工作需要。公司文件指信息及其承載媒體，包括文件、磁盤、光盤、電子媒體等形式。 記錄控制辦公室負(fù)責(zé)制定、實施和保持記錄控制程序，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及QEOHSMS有效運(yùn)行的證據(jù)。形成記錄的各部門、各項目部負(fù)責(zé)本部門、本項目的記錄控制。記錄的類別：產(chǎn)品質(zhì)量證明記錄；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄；顧客、地方主管部門規(guī)定應(yīng)提供的記錄，或來自供方的記錄。記錄控制包括對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等。項目工程竣工交付后，技術(shù)資料、質(zhì)量記錄按國家或地方主管部門或顧客規(guī)定辦理移交，同時留存公司一份。.0管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理對建立、實施和保持QEOHS

24、MS做出承諾，并通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展為證實其承諾提供證據(jù)：通過會議、報告、文件等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并在生產(chǎn)過程中滿足顧客要求和法律法規(guī)及其他相關(guān)方的要求。主持制定和批準(zhǔn)公司管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，同時要求有關(guān)的各職能層次建立管理目標(biāo)，對重要環(huán)境因素、重大危險源進(jìn)行有效控制。每年主持一次管理評審，對管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，評估持續(xù)改進(jìn)管理體系的機(jī)會，使管理承諾得到落實。提供公司管理體系建立和改進(jìn)獲得必要的資源。5.2 關(guān)注顧客、環(huán)境、員工和相關(guān)方公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客明確的或隱含的及必須履行的需求和期望

25、得到確定，并制定、實施相關(guān)的管理制度，在施工、交付及保修的各過程滿足顧客。公司以提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為目的，關(guān)注施工生產(chǎn)對環(huán)境的影響，以及對員工和進(jìn)入作業(yè)的所有人員的職業(yè)健康安全影響。5.3 管理方針公司以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，由總經(jīng)理主持制定、批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針。管理方針提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的框架，體現(xiàn)了公司的宗旨和相關(guān)方的需要，以及公司最高領(lǐng)導(dǎo)層對滿足顧客、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。公司采取培訓(xùn)、宣傳等方式，確保管理方針能被全體員工理解并貫徹到各自的崗位工作中。通過報刊、投標(biāo)文件等方式，向相關(guān)方宣傳公司管理方針。

26、公司定期評審管理方針的適宜性和有效性，在必要時加以修改。5.4 策劃 環(huán)境因素的識別與評價.1工程部制定和實施環(huán)境因素的識別與評價控制程序，對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素清單的確定、更新均應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)，。.2識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時應(yīng)考慮以下幾個方面：1) 環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)及施工過程中的各個方面，包括相關(guān)活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。2) 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；向大氣的排放、向水體的排放、廢棄物排放、土地污染、原材料與自然資源的使用、其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)性問題等六

27、方面。3) 環(huán)境因素評價時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍，發(fā)生的頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。.3 遇法律法規(guī)變更或追加、更新及新開工程或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行評價和更新清單。.4 重要環(huán)境因素應(yīng)制定環(huán)境管理方案實施控制。 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃.1工程部制定和實施危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃程序，對可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險因素進(jìn)行識別、評價，確定重大危險源。重大危險源清單的確定、更新，均應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn)。工程部負(fù)責(zé)組織危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險策劃及持續(xù)改進(jìn)工作。.2危險源辨識、風(fēng)險評價考慮：1） 公司范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動

28、、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面。2） 危險源辨識應(yīng)考慮：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；自身員工、勞務(wù)分包方、工程分包方及相關(guān)方人員和訪問者的活動及工作場所內(nèi)無論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害、外部服務(wù)所帶來的風(fēng)險。3）評價危險源時應(yīng)考慮：該項活動發(fā)生事故的可能性大小、人體暴露在該危險環(huán)中的頻繁程度、一旦發(fā)生事故造成的損失及后果。.3遇法律法規(guī)變更或追加、更新及新開工程或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)及時對危險源進(jìn)行評價和更新清單。.4重大危險源應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案實施控制。 法律、法規(guī)與其他要求辦公室負(fù)責(zé)制定和保持法律與其他要求控制程序，確保本公司適用的質(zhì)量、環(huán)境

29、和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求能夠識別和獲取。辦公室建立公司法律法規(guī)要求清單，并確定這些要求如何應(yīng)用于公司和項目的環(huán)境因素。公司各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的收集，并及時將信息傳遞至辦公室及其他相關(guān)部門、項目部。辦公室應(yīng)及時修訂法律法規(guī)清單。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）公司在各個職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，并與公司的管理方針相一致。公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)由總經(jīng)理于每年年初批準(zhǔn)發(fā)布；各職能部門、項目部的目標(biāo)、指標(biāo)，按公司年度分解；新建項目按規(guī)定，確定本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全總目標(biāo)，各班組、分項工

30、程的管理目標(biāo)應(yīng)按項目總目標(biāo)分解。每年年終公司對年度總目標(biāo)、各部門、項目部目標(biāo)的實現(xiàn)情況予以考核。 環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案為實現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，工程部制定環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案，對評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源實施控制。EOHS管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。各項目部依據(jù)公司EOHS管理方案，制定本項目實施性EOHS管理方案，方案經(jīng)項目總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，同時報備公司工程部。EOHS管理方案內(nèi)容：EOHS目標(biāo)、指標(biāo)，實施程序、步驟、支持措施；執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人；財務(wù)預(yù)算；方案啟動實施和完成時間表等。公司對EOHS管理方案實行動態(tài)管理，每年年底對方案的實施情

31、況進(jìn)行檢查、評審、修訂，確保其適宜性、有效性。各項目部EOHS管理方案的修訂由其根據(jù)本項目實際情況隨時進(jìn)行 。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃總經(jīng)理主持對公司QEOHSMS進(jìn)行策劃，以管理手冊、25個程序文件及相關(guān)的管理制度、方案等支持性文件組成滿足QEOHSMS標(biāo)準(zhǔn)要求的一體化管理體系，確保實現(xiàn)管理目標(biāo)和保持體系的有效性。當(dāng)QEOHSMS變更時，總經(jīng)理應(yīng)對變更進(jìn)行策劃，確保體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通公司組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能分配表（見附錄）職責(zé)和權(quán)限.1總經(jīng)理 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表向公司員工傳達(dá)滿

32、足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 確保顧客的要求得到確定并予以滿足；負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和質(zhì)量職能分配； 主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審，審批管理評審報告；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理手冊和管理方案，并監(jiān)督貫徹實施；建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的信息交流；保證提供體系運(yùn)行的資源。.2 管理者代表總經(jīng)理指定公司領(lǐng)導(dǎo)層中一名成員擔(dān)任QEOHSMS管理者代表，其職權(quán)為如下：按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系； 審核公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊及

33、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行；審批公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單；組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向總經(jīng)理報告體系運(yùn)行情況和體系改進(jìn)的需求；進(jìn)行管理評審策劃，提交體系運(yùn)行管理評審報告，跟蹤落實管理評審決議；確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識的形成。 信息溝通和協(xié)商.1辦公室負(fù)責(zé)制定和保持信息溝通和協(xié)商控制程序，確保公司內(nèi)、外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息暢通。辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)、外部QEOHS信息的交流與管理，并負(fù)責(zé)向管理者代表報告有關(guān)的QEOHS信息。各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)QEOHS信息的交流。.2

34、內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容： a) QEOHS方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案； b) 重大環(huán)境因素、重大危險因素及相關(guān)信息； c) 職責(zé)和權(quán)限的信息； d) 培訓(xùn)信息； e) 體系過程的監(jiān)視和測量的信息； f) 不符合、糾正與預(yù)防信息； g) 內(nèi)審?fù)鈱徏肮芾碓u審信息； h) 相關(guān)的法律及其他要求變更的信息；i) 緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息；j) QEOHS事故及其處置信息；f) 員工對作業(yè)場所不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。g）員工應(yīng)： 1、參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審；2、參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；3、參與職業(yè)健康安全事務(wù)；4、了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。.3外部信

35、息交流的主要內(nèi)容： a) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求； b) 相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； c) QEOHS方針通告相關(guān)方； d) EOHS監(jiān)測測量結(jié)果的信息； e) 認(rèn)證與監(jiān)督檢查的信息；d) 相關(guān)方的投訴信息等；e) 辦公室負(fù)責(zé)外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的信息的接收、形成文件和回應(yīng)，公司決定 就植被損壞、水土流失、施工噪聲、粉塵、污水排放等重要環(huán)境影響與相關(guān)方進(jìn)行信息交流，在程序文件中規(guī)定交流方式并予以實施。.4 溝通的方式有：會議、文件、報告、電話、傳真、面談、培訓(xùn)等。5.6 管理評審公司制定和保持管理評審控制程序，每年至少一次評價公司QEOHSMS的適宜性、充分性和有效性，保證體系不斷完善和改進(jìn)。通

36、過對QEOHSMS的評價，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)產(chǎn)品、過程、體系的運(yùn)行機(jī)制。管理評審由總總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)評審的策劃，辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)的具體工作。管理評審信息的輸入、輸出執(zhí)行管理評審控制程序規(guī)定。6.0 資源的管理6.1 資源提供總經(jīng)理應(yīng)確定并提供QEOHSMS必需的資源，以保證QEOHSMS實施和持續(xù)改進(jìn)的有效性，以及持續(xù)達(dá)到顧客、主要相關(guān)方、員工的滿意。資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及資金等。 各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測評資源配置是否充足、適宜。 當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力

37、資源 總則辦公室制定并執(zhí)行人力資源控制程序，對公司和代表公司從事影響QEOHS的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進(jìn)行識別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。工程部負(fù)責(zé)勞務(wù)分供方的進(jìn)場把關(guān)、負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方的管理，其他部門配合管理和控制。 能力、培訓(xùn)和意識.1人員能力。所有為公司和代表公司從事影響QEOHS的工作人員，都應(yīng)具備相應(yīng)的能力，必須能夠勝任所擔(dān)任的工作。辦公室對人員能力提出具體要求，并考核、確認(rèn)和管理。各類人員應(yīng)滿足持證上崗的要求。.2人員培訓(xùn)。辦公室根據(jù)各部門、項目部提出的培訓(xùn)需求，對從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的人員，分別進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。內(nèi)部培訓(xùn)以考試、實際操作

38、或考核目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)等方式來證實培訓(xùn)的有效性；外出培訓(xùn)時以出示考試成績、培訓(xùn)合格證或結(jié)業(yè)證書的方式進(jìn)行評價。.3人員意識。各級管理人員應(yīng)使員工和代表公司工作的人員意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；預(yù)防污染和保護(hù)環(huán)境、風(fēng)險控制的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；違反這些要求所造成的后果；本職工作對QEOHSMS的重要性；如何為實現(xiàn)自己工作的QEOHS目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。應(yīng)培訓(xùn)的人員：新員工、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、特種作業(yè)人員、工程技術(shù)人員、管理層、最高管理層、相關(guān)方。辦公室應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、評價記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境公司各級應(yīng)識別、提供并維護(hù)為滿足工程質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全要求所需的基

39、礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境?；A(chǔ)設(shè)施包括：工作場所和設(shè)施（臨建、辦公場所及應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施）、設(shè)備和工具（大、中、小型施工機(jī)械、手動、電動工具）、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、程序）、支持性服務(wù)（通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施和運(yùn)輸機(jī)械）等。工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件。這種條件可包括物理的、社會的、生理的、心理的，可概括為員工工作所必要的硬件條件、安全條件、衛(wèi)生條件和有利于員工身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配和激勵制度以及企業(yè)文化等。 工程部對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所進(jìn)行管理，對設(shè)施定期進(jìn)行檢查和評價依據(jù)施工機(jī)械運(yùn)行控制管理規(guī)定，對施工機(jī)械設(shè)備監(jiān)督檢查。工程部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)施的控制，按規(guī)定周期檢定儀器設(shè)備。辦公室對辦公環(huán)境、設(shè)

40、施進(jìn)行維護(hù)管理，并對公司基地的能源消耗實施控制。7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司對每一新建項目，均要進(jìn)行不同形式的質(zhì)量策劃，以及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理策劃。從投標(biāo)、施工準(zhǔn)備、施工、交付及交付后的一系列過程進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品達(dá)到顧客要求。公司總工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。對新接項目，由總經(jīng)理任命項目總經(jīng)理；辦公室負(fù)責(zé)提供項目使用的受控文件，配備管理人員；工程部負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目施工組織設(shè)計，提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)文件。施工項目策劃結(jié)果，以施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃體現(xiàn)。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：1) 質(zhì)量、工期、環(huán)境、安全目標(biāo)及各項

41、目標(biāo)的細(xì)化分解；2) 本項目的工序流程、控制文件、需用的人、機(jī)、料資源；3) 過程實施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源。4) 產(chǎn)品實現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件。5) 確定在施工適當(dāng)階段的檢查、評審或其它驗證活動，施工和驗收規(guī)范。6) 明確有關(guān)的記錄要求。7) 需采取的其他措施和方法。在項目施工前期，工程部應(yīng)確定項目質(zhì)量目標(biāo)、全面識別工程的整個過程（包括與顧客有關(guān)的過程、物資勞動力采購過程、施工過程、外包過程、以及監(jiān)視、測量過程等），圍繞“目標(biāo)管理、精品策劃、過程監(jiān)控、階段考核和持續(xù)改進(jìn)”五個方面進(jìn)行全方位的策劃，確保工程各項目標(biāo)的實現(xiàn)。7.2 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品

42、有關(guān)的要求的確定.1 工程施工合同簽訂前，由開發(fā)部收集匯總顧客信息，識別顧客要求。顧客要求包括：1) 明確顧客對工程項目的特定要求，包括交付方式和服務(wù)要求。2) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。.2開發(fā)部負(fù)責(zé)識別并確定與工程項目有關(guān)的法律法規(guī)要求及公司確定承擔(dān)的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審.1 公司在投標(biāo)或接受施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前對已識別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審。.2開發(fā)部對識別出的顧客要求以傳遞的方式在各部門組織評審。.3 評審應(yīng)確保：1) 產(chǎn)品要求已明確，各項要求規(guī)定合理、文件齊全。2) 與投標(biāo)不一致的要求已做出處理并得到解決。3) 公司具有滿足合

43、同要求的能力。.4 根據(jù)評審結(jié)果，投標(biāo)人員負(fù)責(zé)將評審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂施工合同。開發(fā)部負(fù)責(zé)將相應(yīng)信息傳遞給相關(guān)部門和人員。.5 在合同執(zhí)行過程中，開發(fā)部合同主管人員負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時與顧客進(jìn)行有效溝通，準(zhǔn)確掌握顧客對工程質(zhì)量及服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息。.6 在合同執(zhí)行過程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時，合同變更的評審由工程部組織評審， 評審后應(yīng)將變更的信息迅速傳遞給有關(guān)部門及相關(guān)供方作為合同執(zhí)行及結(jié)算的依據(jù)，并確保相關(guān)文件得到修改。.7 其他不引起合同條款變化的更改（如口頭交談、電話告知等），由開發(fā)部合同主管人員填寫甲方要求記錄，并由工程部對更改

44、要求通過評審予以確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果必須得到顧客的認(rèn)可。.8 所有評審工作都應(yīng)該有書面記錄，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄，包括因評審所引發(fā)的措施的實施記錄，由開發(fā)部保存。 顧客溝通開發(fā)部應(yīng)通過聯(lián)系函、電話等方式與顧客進(jìn)行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括：1) 有關(guān)工程項目的要求和變更。在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客對工程項目的要求信息，向顧客介紹公司的工作業(yè)績，回答顧客咨詢。顧客要求變更時，及時聯(lián)系溝通和傳遞。2) 合同執(zhí)行中接受顧客對合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時，與顧客協(xié)商處理。發(fā)生修改時，及時回復(fù)顧客。3) 工程交付后，收集顧客信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見妥善處理

45、投訴事件。4) 保存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄，由開發(fā)部對顧客來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設(shè)專人解答并記錄，以證實公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。5) 顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，及時以書面形式報告顧客，協(xié)商解決。7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1.目的對設(shè)計的全過程進(jìn)行控制，確保滿足用戶的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。7.3.2.范圍適用于本公司設(shè)計全過程的控制。7.3.3.職責(zé)7.3.3.1工程部負(fù)責(zé)設(shè)計全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進(jìn)行設(shè)計開發(fā)的策劃、確定設(shè)計開發(fā)的組織和技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品選型、驗證、評審，設(shè)計的更改和確認(rèn)等。7.3.3.2總工程師負(fù)責(zé)審核項目的可行性

46、、下達(dá)設(shè)計任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計方案書、施工計劃，產(chǎn)品選型、驗證、方案評審、確認(rèn)和設(shè)計的更改等。7.3.3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目的合同評審表。7.3.3.4貿(mào)易部責(zé)所需物料的采購。7.3.3.5開發(fā)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向。 7.3.3.6工程部負(fù)責(zé)控制項目的質(zhì)量保證能力。7.3.4.程序7.3.4.1設(shè)計的策劃7.3.4.1.1設(shè)計項目的來源:開發(fā)部接到客戶需求信息后，填寫方案申請表，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，將與項目有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交工程部，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)同意后安排有關(guān)人員進(jìn)行方案設(shè)計。7.3.4.1.2工程部經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負(fù)責(zé)人，設(shè)計人員根據(jù)方案設(shè)計申請表和相

47、關(guān)資料將系統(tǒng)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為項目設(shè)計計劃報工程部經(jīng)理審核、技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)。計劃書內(nèi)容包括:a.設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b.各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；c.采購、安裝聯(lián)調(diào)、驗收標(biāo)準(zhǔn)；d.資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證及支持條件等及其他相關(guān)內(nèi)容等。7.3.4.1.3設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。7.3.4.1.4設(shè)計開發(fā)不同小組之間的接口管理a.設(shè)計開發(fā)的不同小組可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。b.對于小組之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝

48、通，設(shè)計開發(fā)人員填寫設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單由項目組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)小組。需要工程部經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由工程部經(jīng)理審批后組織協(xié)調(diào)。7.3.4.1.5開發(fā)部負(fù)責(zé)與用戶的聯(lián)系及信息傳遞。7.3.4.1.6項目設(shè)計計劃應(yīng)報工程部備案，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)設(shè)計開發(fā)計劃的實施；負(fù)責(zé)檢查計劃的執(zhí)行情況。7.3.4.2設(shè)計開發(fā)的輸入7.3.4.2.1設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容:a.工程主要功能、性能要求，這些要求主要來自用戶或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同或項目可行性報告中；b.適用的法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；c以前類似設(shè)計提供的適用信息；d對確定工程的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求

49、，包括安全、維護(hù)、及使用環(huán)境等。7.3.4.2.2工程設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成方案書，報工程部經(jīng)理審核、總工程師批準(zhǔn)后實施。7.3.4.2.2.1方案書內(nèi)容包括：a.任務(wù)概述:目標(biāo)、用戶特點(diǎn)、假定與約束;b.需求規(guī)定:對功能的規(guī)定，對性能的規(guī)定，精度、時間特性要求，靈活性、輸入輸出要求，數(shù)據(jù)管理能力要求，故障處理要求，其他專門要求等；c.運(yùn)行環(huán)境規(guī)定:設(shè)備、支持、接口、控制等。7.3.4.2.3工程部經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸人滿足任務(wù)書的要求。7.3.4.3設(shè)計開發(fā)的輸出7.3.4.3.1設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)方案及計劃等開展的設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。7.3.4.3.2設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰＴO(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的