管理評審控制制度

1、管理制度管理評審控制制度JWT/QP03-A/01. 目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。2. 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審過程的控制。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3綜合部負(fù)責(zé)評審計劃的制定，收集與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4. 程序4.1管理評審計劃公司每間隔 12 個月至少進(jìn)行一次管理評審， 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也

2、可根據(jù)需要安排。 評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。綜合部于每次管理評審前一周編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加評審頻次。a、公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時；c、即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；d、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：a、審核結(jié)果，包括第一方、二方、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；管理制度b、顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；

3、e、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d、改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的情況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e、以往管理評審跟蹤的實施及有效性；f 、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，諸如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g、改進(jìn)的建議。4.3評審準(zhǔn)備預(yù)定評審前一周，由綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，收集評審所需的資料，編制管理評審計劃，報請總經(jīng)理審批后下發(fā)。參加管理評審人員準(zhǔn)備各自負(fù)責(zé)過程的統(tǒng)計匯報資料/ 材料。4.4管理評審議程公司管理評審采用會議評審的方式，由總經(jīng)理主持召開， 綜合部負(fù)責(zé)做好

4、管理評審會議記錄。a、到會人員在簽到表上簽字，總經(jīng)理宣布會議開始。b、各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員匯報有關(guān)情況。c、與會人員進(jìn)行討論，發(fā)表意見，就質(zhì)量管理體系評價結(jié)論及改進(jìn)措施提出建議。d、總經(jīng)理做出評審結(jié)論， 對下一步的工作做出安排 （包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證），對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，明確責(zé)任人、整改時間及其他要求。4.5管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a、質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c、資源需求等。會議結(jié)束后，由綜合部對管理評審進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證綜合部根據(jù)對 管理評審報告 中改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)管理制度行跟蹤驗證，執(zhí)行糾正預(yù)防措施