城南汽車站建設(shè)和開發(fā)項(xiàng)目建議書

1、黎平縣城南汽車站建設(shè)和開發(fā)項(xiàng)目建議書二0一0年十二月十五日目 錄一、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義1.1項(xiàng)目背景和依據(jù).1.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義二、客流量的初步測(cè)算三、建設(shè)規(guī)模及方案四、建站條件及站址初步方案 4.1地理位置 4.2社會(huì)條件 4.3站址方案選擇的初步意見五、環(huán)境保護(hù) 5.1擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀 5.2擬建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響 5.3環(huán)境保護(hù)初步意見六、車站組織和勞動(dòng)定員6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置 6.2勞動(dòng)定員七、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 7.1項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃 7.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表八、投資估算和資

2、金籌措方案 8.1建設(shè)投資估算.8.1.1建設(shè)投資估算8.1.2初步計(jì)算建設(shè)期利息8.1.3流動(dòng)資金估算 8.2資金籌措方案8.2.1固定資產(chǎn)投資資金來源8.2.2流動(dòng)資金來源8.2.3逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案九、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步評(píng)價(jià) 9.1成本估算 9.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的初步分析 9.3社會(huì)效益初步分析十、結(jié)論和建議黎平縣城南汽車站建設(shè)和開發(fā)項(xiàng)目建議書一、 項(xiàng)目概況根據(jù)黎平縣城總體規(guī)劃2009-2030，結(jié)合我縣客運(yùn)站場(chǎng)設(shè)置現(xiàn)狀，擬定在縣城南片區(qū)黎洛高速公路出口1100米處，建設(shè)黎平縣城南汽車站，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入城區(qū)客運(yùn)車輛分流，徹底消除縣城

3、內(nèi)交通秩序混亂的狀況，為此提出該項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書。二、 項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義1.1 項(xiàng)目背景和依據(jù)目前我縣客運(yùn)站場(chǎng)主要分為城北汽車站和城南汽車站，城南汽車站是臨時(shí)過渡車站，目前只作為停車場(chǎng)之用。城北汽車站承擔(dān)著整個(gè)縣城的省際、地際、縣際及縣內(nèi)個(gè)方向的縣內(nèi)班線任務(wù)，隨著我縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和客運(yùn)市場(chǎng)的變化，客運(yùn)車輛迅速增加，旅客流量增多，特別是城北汽車站地處縣城開泰北路繁華干道地段，占地少，人來車往，交通擁擠，秩序混亂，安全隱患突出，不利于城市建設(shè)和縣城的對(duì)外形象。為緩解市內(nèi)交通壓力、擴(kuò)大城市范圍，同時(shí)借鑒其他城市城區(qū)規(guī)劃模式，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化目標(biāo)，在城南新建城南汽車站勢(shì)在必行。為此，縣人民政府

4、于2010年10月專門組織了相關(guān)部門進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)踏勘、調(diào)查分析和論證，認(rèn)為該項(xiàng)目是可行的、必要的。同時(shí)黎洛高速公路現(xiàn)已即將竣工，城南汽車站工程建設(shè)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。1.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義城南汽車站地處開泰北路干道上，與純銀商業(yè)步行街毗鄰，客運(yùn)車輛的大流量進(jìn)出及爭(zhēng)搶客源、亂停亂靠，造成交通阻塞的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。給城區(qū)交通秩序造成很大影響，隨著客運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展，客運(yùn)車輛和旅客流量會(huì)逐漸增多，混亂的局面會(huì)越來越嚴(yán)重。同時(shí)按照國(guó)家國(guó)土管理車輛用地標(biāo)準(zhǔn)，客車用地面積為150平方米/輛，縣客車站有客車308輛，應(yīng)用地46200平方米；外縣進(jìn)入該站參運(yùn)、停放的車輛約為36輛，應(yīng)用地5400平方米?？?/p>

5、用地面積51600平方米，約為77.4畝，按50%的車輛在外營(yíng)運(yùn)，50%的車輛在站場(chǎng)待運(yùn)，仍需用地面積25800平方米。而縣客車站總面積僅為19134.29平方米，約為28.7畝，實(shí)際停車面積約12畝；顯而易見，老站站場(chǎng)窄小，從而造成車輛擁擠、秩序混亂，安全隱患等問題在所難免。因此，在城南新建一座客車站勢(shì)在必行，從而實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化，公路客運(yùn)交通與城市公交實(shí)行統(tǒng)一管理、銜接有序、資源共享的一種交通模式。使我縣城區(qū)規(guī)劃更加合理，客運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展更加有序。同時(shí)，南站的建設(shè)會(huì)帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益，隨著車站與城區(qū)的距離加大，會(huì)促進(jìn)公交和貸運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)至少可新增2條公交線路，從北站分流營(yíng)運(yùn)車輛2

6、00臺(tái)，新增營(yíng)運(yùn)車輛100臺(tái)，年創(chuàng)效益可達(dá)400萬元。二是可以繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提高就業(yè)率。三是吸聚大量商家經(jīng)營(yíng)，并促進(jìn)當(dāng)?shù)氐某鞘谢l(fā)展，預(yù)計(jì)年增稅收100萬元。三、 客流量的初步測(cè)算目前縣客車站日發(fā)班次200班次，運(yùn)送旅客3000人次，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)測(cè)2030年，縣城人口總量將達(dá)到20萬人，城區(qū)將有現(xiàn)在的9平方公里擴(kuò)大到27平方公里，客車站日發(fā)班次將達(dá)到570班次，運(yùn)送旅客約8500人次。四、 建設(shè)規(guī)模隨著我縣經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及社會(huì)城市化的大趨勢(shì)，預(yù)測(cè)到2030年我縣人口總量將從目前的6.9萬增至20萬人，城區(qū)將由現(xiàn)在的9平方公里擴(kuò)大到27平方公里，出行旅客會(huì)從目前平均3000人

7、次逐步增加至8500人次，符合國(guó)家關(guān)于二級(jí)客運(yùn)站日發(fā)送旅客量的要求，所以新站的建設(shè)必須要求10年超前，20年適應(yīng)，按照國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，才能適應(yīng)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重復(fù)投資。按照國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新建城南汽車站將由站前廣場(chǎng)、停車場(chǎng)、發(fā)車位、站務(wù)用房及行政用房、生產(chǎn)輔助設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施、職工生活福利設(shè)施、商業(yè)門面及娛樂場(chǎng)所等組成。五、建站條件及站址初步方案。 4.1 地理位置：地處縣城以南，位于黎洛高速公路出口處，臨202省道、黎平至雙江縣道，交通區(qū)位，資源優(yōu)勢(shì)均較明顯，間有少量農(nóng)田、水塘，適合作為車站用地，有黎洛速公路穿行而過，下距縣城僅3.5

8、公里，交通便捷，符合縣政府關(guān)于城區(qū)布局的要求，并且在開發(fā)建設(shè)過程中，符合國(guó)土利用政策，用地條件好，有較多可開發(fā)用地，開發(fā)建設(shè)潛力巨大。適合車站建址條件。4.2社會(huì)條件：當(dāng)?shù)仉娏﹄娪嵉然A(chǔ)設(shè)施較為完善，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，富余人員較多，可以為南站建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的人力資源。4.3站址方案選擇的初步意見：無論是現(xiàn)在，還是將來黎平縣公路交通格局，仍然是自北向南方向。為改變汽車站場(chǎng)窄小、擁擠、城市交通混亂、縣汽車站周圍環(huán)境污染等臟、亂、差問題，又考慮到五開南路、黎陽(yáng)大道自南至城區(qū)，黎洛高速公路在矮枧互通立交，交通便利，故宜在城南建設(shè)汽車南站。五、環(huán)境保護(hù)5.1 擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀：全部為農(nóng)田、水塘，不存在任

9、何污染性工業(yè)項(xiàng)目，大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況良好。人口密度低，健康狀況好，無地方病。5.2 擬建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響1）汽車尾氣排放污染。2）流動(dòng)人口的增多帶來的人為污染。3）對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境平衡的破壞。4）帶來噪音的污染。5.3 初步擬定環(huán)境保護(hù)措施1） 在新站內(nèi)建一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)垃圾站及2個(gè)公共廁所。2) 在新站內(nèi)建一個(gè)地理式不動(dòng)力污水處理池。3） 配置一定數(shù)目的垃圾箱，加強(qiáng)站場(chǎng)內(nèi)垃圾的清潔打掃。4） 新站綠化率達(dá)到30%以上。5） 出臺(tái)相關(guān)規(guī)定；對(duì)班車待班、發(fā)車、進(jìn)站出站及娛樂場(chǎng)所產(chǎn)生的噪音進(jìn)行管理。六、車站組織和勞動(dòng)定員6.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置：新建車站為國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)，堅(jiān)持“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確

10、、政企分開、管理科學(xué)”的目標(biāo)，下設(shè)公司機(jī)關(guān)、車站、車隊(duì)（安機(jī)科）、保修廠等部門。機(jī)構(gòu)設(shè)置按“需要、精干、多能、高效、”的原則，以有利于生產(chǎn)、管理和提高工作效率為出發(fā)點(diǎn)。6.2 勞動(dòng)定員1） 管理層定員：機(jī)關(guān)包括經(jīng)理、書記、副經(jīng)理、辦公室、財(cái)務(wù)科及其他科室人員，預(yù)計(jì)16人;車站包括站長(zhǎng)、書記、副站長(zhǎng)，預(yù)計(jì)4人；車隊(duì)（安機(jī)科）包括隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)等，預(yù)計(jì)4人；保修廠包括廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、技術(shù)員預(yù)計(jì)3人。以上共27人。2） 生產(chǎn)服務(wù)層定員：車站長(zhǎng)途線定員2班，每班4人共8人;快巴線定員2班，每班3人共計(jì)6人；車站售票房定員4人；車站運(yùn)管辦公室定員6人；調(diào)度定員2人；衛(wèi)生人員定員3人；縣內(nèi)班線停車場(chǎng)定員2班，

11、每班3人共6人；公共發(fā)班線定員2班，每班2人共計(jì)4人。以上共47人。七、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表7.1 項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃 縣汽車南站建設(shè)工程應(yīng)采用分期分批實(shí)施的辦法，控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站建設(shè)采用“從小到大，先重后輕，分期建設(shè)”的方法，一期工程先建設(shè)車輛維修保養(yǎng)，候車室，發(fā)車位等營(yíng)運(yùn)性建筑，可以采用因陋就簡(jiǎn)、先建5000-6000平方米的辦法，為達(dá)到平衡過渡，老站可暫時(shí)不需停止?fàn)I運(yùn)，待南站基礎(chǔ)性設(shè)施完成后，再逐步將運(yùn)營(yíng)車輛遷往新站。二期工程再建設(shè)一些生產(chǎn)輔助設(shè)備和生活區(qū)等建筑，可采取邊生產(chǎn)、邊建設(shè)的辦法。 7.2 項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表日期名稱資金到位情況（萬元）資金到位率備注2

12、012.5成立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)并實(shí)施運(yùn)作辦理勘察設(shè)計(jì)和施工委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同協(xié)議，提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料，承擔(dān)各項(xiàng)建設(shè)準(zhǔn)備工作2012.5-2012.6建設(shè)資金籌措40027%20012.7勘探設(shè)計(jì)20040%20012.8施工準(zhǔn)備30060%選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開工報(bào)告等2012.9-2012.12一期工程（生產(chǎn)設(shè)施）施工22073%2013.1新站投入初步營(yíng)運(yùn)20087%2013.2.5二期（輔助建筑設(shè)施）200100%2013.6竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收、交付使用八、投資估算和資金籌措方案8.1 投資估算

13、8.1.1建設(shè)投資估算1）土地征用經(jīng)費(fèi)：興建汽車站是全縣的大事，亦是全縣人民受益之事，預(yù)測(cè)3.3萬元/畝，這樣總計(jì)需要110萬元左右，此項(xiàng)資金可采取招商引資的辦法解決。2） 場(chǎng)地平整經(jīng)費(fèi)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)初步踏勘估算，站、場(chǎng)填方厚度0.6-1.0m，需填土石方60000立方米，按20.0元/立方米計(jì)算，需經(jīng)費(fèi)120萬元。停車場(chǎng)地鋪墊0.2 m厚的片石墊層，需片石12000立方米，按30.0元/立方米計(jì)算，需經(jīng)費(fèi)36萬元。停車場(chǎng)面層采用泥結(jié)碎石結(jié)構(gòu)，厚度為0.1 m，需土石材料6000立方米，按面積計(jì)為60000平方米，單價(jià)3.0元/平方米，需經(jīng)費(fèi)18萬元。面屋碾壓需20個(gè)臺(tái)班，急需臺(tái)班單價(jià)800元/臺(tái)班

14、，需經(jīng)費(fèi)2萬元。3） 圍墻大門建筑經(jīng)費(fèi)圍墻總長(zhǎng)1200 m，墻高2.0 m，按100元/米計(jì)算，需12萬元，大門10萬元，共需經(jīng)費(fèi)22萬元。4）建筑經(jīng)費(fèi)站、場(chǎng)擬建傳達(dá)室、候車室、車輛維修保養(yǎng)車間、洗車間、辦公樓、招待所、飲食服務(wù)店等一條龍服務(wù)設(shè)施預(yù)計(jì)建筑面積為16000平方米，每平方米造價(jià)為500元，需經(jīng)費(fèi)800萬元。5）工程勘探設(shè)計(jì)費(fèi)2萬元。以上幾項(xiàng)主要經(jīng)費(fèi)合計(jì)為1500萬元，加上其他不可預(yù)見及雜費(fèi)20萬元，南站興建工程需約1520萬元。8.1.2 流動(dòng)資金估算項(xiàng)目占用的儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金分別按年需用額360萬元，約需30萬元；項(xiàng)目占用的應(yīng)收應(yīng)付賬款、現(xiàn)金等估算非定額流動(dòng)資金年需60萬元，月

15、需5萬元。以上二項(xiàng)月需35萬元。8.2 資金籌措方案對(duì)此項(xiàng)目的建設(shè)，通過政府投資、銀行貸款和項(xiàng)目招商引資。九、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步評(píng)價(jià) 9.1 成本估算 土地征用費(fèi)約110萬元，項(xiàng)目建設(shè)施工1020萬元，土地征用金利息10萬元，建設(shè)期利息20萬元，共計(jì)1550萬元。 9.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的初步分析 1）據(jù)測(cè)算，除去土地征用費(fèi)外，按湘運(yùn)分公司的投資1000萬元計(jì)算，只要南站一經(jīng)投入使用，工作上軌道，其實(shí)業(yè)性綜合效益便會(huì)充分發(fā)揮出來，在五年的時(shí)間內(nèi)投資是可以收回來的，其具體如下： 2）收入：新站年?duì)I運(yùn)收入1300萬元，年勞務(wù)費(fèi)104萬元；縣際班線停車場(chǎng)車輛100臺(tái)，停車費(fèi)年收入

16、為100臺(tái)*2000元/臺(tái).年20萬元；公交車班線車輛60臺(tái)，停車費(fèi)年收入60臺(tái)*2000元/臺(tái).年12萬元。以上三項(xiàng)年收入136萬元，按年增長(zhǎng)率14%計(jì)算，5年合計(jì)為1022萬元。新站商業(yè)門面出租年收入：200個(gè)*5000元/個(gè).年100萬元，5年合計(jì)500萬元。以上總收入5年合計(jì)共1522萬元。 3）支出：工作人員共計(jì)84人，按人平工資和管理費(fèi)1萬元/年計(jì)算，年支出為84萬元，5年共計(jì)420萬元；上交利稅年約50萬元，5年共計(jì)250萬元；銀行十年貸款利息共計(jì)20萬元，年均2萬元；招商引資利息10萬元，以上總支出5年合計(jì)690萬元。 4）綜上所述，新站建成后，年凈收益167萬元，5年合計(jì)83

17、2萬元，還未計(jì)算老站由此產(chǎn)生的間接收益。所以五年內(nèi)收回投資是完全可行的。 9.3社會(huì)效益初步分析 1）帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高就業(yè)率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，形成一個(gè)新的無污染，集娛樂、休閑為一體的商業(yè)區(qū)。 2）加快公交、貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 3）有利于城區(qū)規(guī)劃，緩解交通壓力，扭轉(zhuǎn)目前客運(yùn)市場(chǎng)秩序混亂的狀況，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化的目標(biāo)。 十、結(jié)論和建議 通過上述調(diào)查、分析，我們認(rèn)為縣汽車南站興建工程是可行的，其主要理由如下： 1、站、場(chǎng)新址、規(guī)模與城市建設(shè)規(guī)劃吻合，無需辦理修編等問題。 2、站、場(chǎng)新址地勢(shì)開闊、平整，房屋拆遷等難題少，存在技術(shù)性難題與房屋拆遷費(fèi)用較少。 3、控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站、場(chǎng)建設(shè)采用“從小到大，分期建設(shè)”的方法，投資不超過1000萬元。4、請(qǐng)求上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門支持。省交通廳每年有部