2022年年度述職報(bào)告(計(jì)劃部)

1、高品質(zhì)文檔2022年年度述職報(bào)告(計(jì)劃部) 各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們： 首先，我真誠的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)在 2021年給我的關(guān)懷和關(guān)心。對(duì)方案投資部五位同仁一年來給我的理解、支持和寬容表示深深的敬意。 二OO三年，是漢江公司立足喜河之年，開拓蜀河之年，也是志在漢江、進(jìn)展壯大的一年。在公司領(lǐng)導(dǎo) “抓大事、抓關(guān)鍵、抓落實(shí)”的理念指引下，方案投資部 貫徹“流域、梯級(jí)、滾動(dòng)、綜合”的開發(fā)方針，走“市場(chǎng)化、科學(xué)化、國際化”之路， 根據(jù)集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署， 以全新的理念，全新的方法和全新的管理，克服“非典”對(duì)工作的影響，千方百計(jì)促使喜河項(xiàng)目可研報(bào)告和開工報(bào)告的批復(fù)，克服重重困難推動(dòng)蜀河電站前期工作，拼搏進(jìn)取，扎實(shí)工作，

2、取得令人矚目的成果。 一、催批喜河可研報(bào)告 努力實(shí)現(xiàn)6月開工 2021年公司成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)以超常規(guī)的思路推動(dòng)喜河水電站的前期工作和蜀河電站的開發(fā)。因種種緣由，喜河項(xiàng)目可研報(bào)告2021年9月報(bào)到國家計(jì)委，始終到去年底還沒有完成會(huì)簽，投資司明確告知我們，這個(gè)項(xiàng)目指標(biāo)不太好，臨時(shí)不能批。怎么辦，面對(duì)國家項(xiàng)目審批最高機(jī)關(guān)的態(tài)度，困難和壓力是可想而知的。我們知道，喜河項(xiàng)目是公司的立足項(xiàng)目，是公司進(jìn)展的基礎(chǔ)，是公司全體員工的命運(yùn)和將來所在。我們沒有灰心喪氣，而是知難而上。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，首先狠抓設(shè)計(jì)的龍頭作用，發(fā)揮設(shè)計(jì)院在人才上的優(yōu)勢(shì)，把新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用到工程設(shè)計(jì)之中，優(yōu)化設(shè)計(jì)，降低

3、工程造價(jià)；其次充分考慮省政府優(yōu)待政策的支持對(duì)工程樂觀作用；我們托付北京國電公司重新編制了可行性討論報(bào)告（經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)）的補(bǔ)充報(bào)告，并得到了水規(guī)總院領(lǐng)導(dǎo)的支持和準(zhǔn)時(shí)評(píng)審。喜河工程審定的總投資由13.78億元下降到12億元，上網(wǎng)電價(jià)由0.361元/千瓦時(shí)下降為0.258元/千瓦時(shí)。2月19日，水規(guī)總院印發(fā)了關(guān)于喜河水電站可行性討論階段經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)補(bǔ)充報(bào)告的評(píng)審意見；2月25日，國家開發(fā)銀行給喜河項(xiàng)目出具了5億元人民貸款承諾；2月28日，喜河水電站可行性討論報(bào)告批復(fù)文件完成司局會(huì)簽； 5月13日，國務(wù)院辦公會(huì)議通過了喜河項(xiàng)目可研報(bào)告。 3月5日，集團(tuán)公司與周總簽定了前期工作責(zé)任書，責(zé)任書要求喜河水電站務(wù)必于

4、上半年實(shí)現(xiàn)開工。5月下旬，可研報(bào)告批復(fù)文件下發(fā)，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)死命令，肯定要拿到國家發(fā)改委的開工批復(fù)文件，確保上半年實(shí)現(xiàn)開工。我們明白，開工報(bào)告的批復(fù)，是重點(diǎn)工程能否開工的關(guān)鍵所在。此時(shí)，正是“非典”肆虐祖國大地的時(shí)候，從歸整資料到編寫開工報(bào)告；從呈報(bào)集團(tuán)公司到呈報(bào)省計(jì)委；從西安動(dòng)身到北京，夜以繼日，分秒必爭(zhēng)。當(dāng)開工報(bào)告呈報(bào)到國家發(fā)改委時(shí)，獲悉集團(tuán)公司翟總打算親往工地，參與開工儀式，更使公司員工上下深受鼓舞，信念倍增，斗志昂揚(yáng)。6月20日，謝崇文在國家發(fā)改委門前等候近7個(gè)小時(shí)，真是工夫不負(fù)有心人，最終得到了開工批復(fù)文件，圓滿地完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交給我們的光榮任務(wù)。至此，喜河工程各種程序批復(fù)文件完

5、全具備，6月26日，集團(tuán)公司和省政府勝利地舉辦了開工儀式，喜河水電站成為集團(tuán)公司成立以來的第一個(gè)開工項(xiàng)目。 二、根據(jù)省長辦公會(huì)議紀(jì)要精神，抓優(yōu)待政策的落實(shí). 2021年11月9日，陜西省副省長賈治邦召開省長辦公會(huì)第30次會(huì)議，提出省上將給8000萬元的優(yōu)待政策，推動(dòng)漢江梯級(jí)開發(fā)。為此，我們?cè)诠镜牟渴鹣?，將?yōu)待政策落實(shí)作為部門的工作難點(diǎn)。我們通過親密聯(lián)系省計(jì)委、安康市計(jì)委，實(shí)行多匯報(bào)、多請(qǐng)示，爭(zhēng)取優(yōu)待政策。代省長賈治邦在第18次省長辦公會(huì)議上作出重大打算，喜河水電站工程水庫移民搬遷中漢江公司只需出資9000萬元，其余約9748萬元由地方政府籌措解決。2021年3月2日，喜河水電站水庫沉沒移民安

6、置任務(wù)及投資包干協(xié)議在北京簽字，集團(tuán)公司翟總經(jīng)理和賈省長參與了簽字儀式，這充分體現(xiàn)了政府對(duì)漢江梯級(jí)開發(fā)的支持，體現(xiàn)了集團(tuán)公司對(duì)漢江梯級(jí)開發(fā)帶動(dòng)陜南經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的決心，同時(shí)為我公司的進(jìn)展壯大帶來了難得的機(jī)遇。 三、順應(yīng)電力體制改革，準(zhǔn)時(shí)和集團(tuán)公司建立業(yè)務(wù)聯(lián)系 在喜河水電站前期工程的緊急施工之時(shí)，我公司迎來了電力深化改革，中國大唐集團(tuán)公司于2021年元月20日24時(shí)，正式接受了發(fā)電公司等單位。盡快確定漢江公司的歸屬問題，落實(shí)工程建設(shè)資金，確保喜河項(xiàng)目2021年正式開工，連續(xù)作好蜀河、旬陽水電站前期工作，已是迫在眉睫。元月25日，周總親自到集團(tuán)公司匯報(bào)工作。2月11日，我部主動(dòng)向集團(tuán)公司進(jìn)展方案部呈報(bào)了

7、關(guān)于陜西漢江喜河水電站工程有關(guān)問題的請(qǐng)示；2月14日，集團(tuán)公司印發(fā)了第一個(gè)主送漢江公司的文件關(guān)于陜西漢江喜河水電站有關(guān)問題的意見，文中明確表示“集團(tuán)公司將開發(fā)漢江流域，投資建設(shè)喜河電站及梯級(jí)電站”。這是集團(tuán)公司對(duì)我公司成立以來所做工作的充分確定，是集團(tuán)公司對(duì)開發(fā)漢江梯級(jí)電站的宣言，是集團(tuán)公司正式接受漢江公司的重大決策，這一文件的下發(fā)有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。方案投資部成為我公司最早和集團(tuán)公司建立業(yè)務(wù)對(duì)口聯(lián)系的部門。 四、以造價(jià)掌握為核心，加快喜河工程建設(shè)進(jìn)度 1、招標(biāo)管理 根據(jù)中國大唐集團(tuán)公司工程招標(biāo)管理方法和工程部 5月26日下發(fā)的關(guān)于規(guī)范喜河水電站招投標(biāo)管理程序的通知精神，喜

8、河項(xiàng)目的主體工程和平安觀測(cè)的施工單位，主機(jī)設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)制造、主材等物資的供貨商，都是通過公開招標(biāo)方式確定的。從“國家電力信息網(wǎng)”上發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件開頭，到成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)、編制評(píng)標(biāo)方法、進(jìn)行公開開標(biāo)儀式、組織評(píng)標(biāo)工作、編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告、提出合同談判挨次的的整個(gè)過程，都作到了“公正、公開、公正”，截止年底，招投標(biāo)的投訴率為“0”，受到了集團(tuán)公司工程部和公司領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。喜河工程的招標(biāo)工作管理有序，進(jìn)展良好，做到了可控、再控。 2、造價(jià)掌握的現(xiàn)狀 為了降低工程造價(jià)，充分發(fā)揮集團(tuán)公司的整體優(yōu)勢(shì)，我公司托付中國水利電力物資有限公司對(duì)喜河工程的設(shè)備選購進(jìn)行招標(biāo)代理，排解了 2021年以來主機(jī)設(shè)備和鋼

9、材價(jià)格上漲因素的影響，已簽定的選購合同價(jià)格全部低于概算數(shù)值。例如網(wǎng)上發(fā)布金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造招標(biāo)公告后，有20個(gè)制造廠商投標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)特別激烈，目前談判工作已經(jīng)結(jié)束，合同價(jià)格為7409萬元，低于概算數(shù)值249萬元；水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備的合同價(jià)格為12650萬元/三臺(tái)套，低于概算數(shù)值1254萬元； 喜河的施工幫助工程已基本結(jié)束，概算數(shù)值為 13729萬元，實(shí)際完成投資為12189萬元，低于概算1603萬元，為今后工程建設(shè)管理的造價(jià)掌握制造了較好的條件。 3、造價(jià)掌握的難點(diǎn) 喜河工程可研概算是根據(jù)2021年上半年價(jià)格水平編制的。經(jīng)初步調(diào)查，與批準(zhǔn)概算相比，機(jī)電設(shè)備價(jià)格上漲約10%,鋼材上漲約39.5%

10、，油料上漲約15%。依據(jù)設(shè)計(jì)用量測(cè)算，上述三項(xiàng)將物資選購將增加投資約2084.46萬元。 另外，根據(jù)設(shè)計(jì)和招標(biāo)文件給定的參考工程量，雖然已簽定的建筑承包合同總價(jià)低于概算數(shù)值，但基本上都是單價(jià)合同。因廠房和大壩部分還沒有完全開挖，地質(zhì)構(gòu)造的不行預(yù)見性依舊存在，工程量增加導(dǎo)致突破合同總價(jià)是有可能的。 五、順應(yīng)市場(chǎng)供需形勢(shì)變化，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整建設(shè)管理模式 2021年10月21日，喜河水電站工程總承包（EPC）合同正式簽字。進(jìn)入到2021年以后，國內(nèi)機(jī)電設(shè)備和建筑材料價(jià)格上漲加速，物資選購的風(fēng)險(xiǎn)增大。北京國電公司第一次總承包喜河樞紐這么大的工程項(xiàng)目，擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的力量有限。 2021年5月，北京國電公司提出將總

11、承包范圍內(nèi)的物資選購工作移交給漢江公司，為此雙方簽署備忘錄，總承包的內(nèi)涵開頭發(fā)生轉(zhuǎn)變。8月12日和9月1日，北京國電公司分別給我公司發(fā)函，提出建設(shè)管理模式的調(diào)整問題。 隨著施工幫助工程的間續(xù)結(jié)束和主體工程的逐步綻開，從今年 6月份開頭，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們準(zhǔn)時(shí)和浙江陽光律師事務(wù)所進(jìn)行信息溝通，依靠他們的法律服務(wù)，根據(jù)可控、再控的思路，對(duì)自己的工程負(fù)責(zé)，對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。2021年11月1日，現(xiàn)場(chǎng)的建設(shè)管理工作轉(zhuǎn)化為以漢江公司力氣為主。12月5日，我公司與中國水利水電工程詢問北京公司簽定了“喜河水電站建設(shè)監(jiān)理合同”。漢江公司勝利地實(shí)現(xiàn)了喜河工程的建設(shè)管理模式完善。 六、投資完成狀況（截止 20

12、21年12月底） 截至2021年12月30日，喜河水電站投資完成14843萬元，是年度投資調(diào)整方案15371萬元的97%，投資完成狀況良好。 喜河工程的主要工程形象進(jìn)度如下： 施工幫助工程完成； 11月16日一期圍堰合龍； 12月24日澆筑主廠房第一罐混凝土； 12月22至24日召開了第一次水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)； 全年完成土石方開挖 87萬 3 ，土石方填筑 57萬 3 ，澆筑混凝土 12719 3 ，鋼筋制安 1070 ； 七、蜀河水電站的前期工作。 根據(jù)流域公司的特點(diǎn)， 依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo) 提出 “建設(shè)一個(gè)電站，籌備一個(gè)電站，儲(chǔ)備一個(gè)電站”的思路，我部樂觀向集團(tuán)公司申請(qǐng)開展蜀河前期

13、工作。 3月5日，集團(tuán)公司正式印發(fā)文件，托付我公司開展蜀河水電站前期工作。西北勘測(cè)設(shè)計(jì)討論院進(jìn)行了“溢流式”廠房的試驗(yàn)討論。將蜀河水電站樞紐布置，由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”，僅主體工程就節(jié)省投資5.47億元,上網(wǎng)電價(jià)下降到0.255元/千瓦時(shí)。4月26日，完成預(yù)可報(bào)告的審查意見；8月27日，項(xiàng)目建議書呈報(bào)集團(tuán)公司；12月5日，環(huán)境影響評(píng)價(jià)大綱通過審查；12月25日，水庫沉沒實(shí)物調(diào)查外業(yè)工作結(jié)束；12月26日，集團(tuán)公司大唐集團(tuán)計(jì)2021442號(hào)文件關(guān)于下達(dá)集團(tuán)公司直接投資項(xiàng)目前期工作費(fèi)方案的通知印發(fā)，支配蜀河水電站工程項(xiàng)目前期工作費(fèi)用821萬元；12月30日，省環(huán)保局陜環(huán)函2021359號(hào)

14、文件關(guān)于蜀河水電站工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)批復(fù)的函印發(fā)。目前，蜀河項(xiàng)目可行性討論報(bào)告編制已近尾聲，為完成2021年立項(xiàng)和前期工程進(jìn)點(diǎn)制造了條件。 八、對(duì) 04年的工作的建議： 1、部分員工的人事問題的解決，給大家制造了更好的自我展現(xiàn)和進(jìn)展機(jī)遇，同時(shí)也給思想政治工作帶來了新的課題，如何調(diào)動(dòng)每個(gè)員工的主觀能動(dòng)性，消退員工之間的誤會(huì)和障礙，團(tuán)結(jié)一心為公司的進(jìn)展著想，是特別值得仔細(xì)討論的。 2、鑒于漢江梯級(jí)水電站規(guī)劃已編制10余年，很多指標(biāo)均發(fā)生了較大變化。如喜河水電站裝機(jī)180MW，原總投資約18億元，現(xiàn)工程總投資僅為12億元；蜀河水電站裝機(jī)270MW，原靜態(tài)投資為21億元，樞紐布置由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”，工程靜態(tài)投資下降為15.8億元?？梢?，兩個(gè)工程的投資下降幅度均超過20%。為此，建議重新編制漢江梯級(jí)水電站規(guī)劃。 3、 公司要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展，就要根據(jù)集團(tuán)公司的進(jìn)展戰(zhàn)略