危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度

1、危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度1 目的辨識并評價(jià)本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的危害因素，并在體系運(yùn)行中及時(shí)更新，為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。2 職責(zé)2.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單，組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的整改工作。2.2生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)開展危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。2.3部門負(fù)責(zé)人：確保各主管部門進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織各主管部門編制危害識別評價(jià)記錄，制定落實(shí)管理方案。2.4安全部：負(fù)責(zé)制、修訂危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，負(fù)責(zé)組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單，制定落實(shí)管理方案。2.5

2、生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作；負(fù)責(zé)開展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作；負(fù)責(zé)開展電氣、儀表的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識別，審核重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單，制定落實(shí)管理方案。2.6各車間及其他部門：負(fù)責(zé)本部們危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作，由安全部、生產(chǎn)管理部、動(dòng)力設(shè)備部共同進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、定義3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。3.2危害識別：又稱為危害辨識，是認(rèn)知危害的存在并確

3、定其特性的過程。3.3風(fēng)險(xiǎn)：特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。3.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容忍的全過程。4、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍4.1企業(yè)主要的設(shè)備設(shè)施4.2常規(guī)作業(yè)活動(dòng)和異常作業(yè)活動(dòng)；5、評價(jià)組織總經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辯識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織安全部及各職能部門、車間負(fù)責(zé)人及崗位員工組成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級、落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。6、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法6.1重大危險(xiǎn)源評判方法：依據(jù)GB182182009重大危險(xiǎn)源辨識標(biāo)準(zhǔn)。6.2常用的評價(jià)方法有：本公司采用評價(jià)方法主要有：工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）7

4、、評價(jià)準(zhǔn)則的制定依據(jù)7.1有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；7.2行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；7.3企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；7.4企業(yè)的安全方針和目標(biāo)。本公司的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則見相關(guān)文件通知。8、工作要求8.1危險(xiǎn)源識別:8.1.1危險(xiǎn)源識別之前，首先將過程活動(dòng)進(jìn)行劃分，填制作業(yè)活動(dòng)清單表，并根據(jù)作業(yè)內(nèi)容，將作業(yè)活動(dòng)分解為幾個(gè)工作步驟，用工作危害分析法（JHA）逐項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。8.1.2編制公司的設(shè)備設(shè)施清單，對每臺設(shè)備的安全附件用安全檢查表分析法逐項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。8.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制：8.2.1對識別出的重大風(fēng)險(xiǎn)，制定有效地控制措施，并將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。8.2.2將風(fēng)險(xiǎn)

5、評價(jià)的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，應(yīng)及時(shí)向職工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，使職工熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)，即應(yīng)該采取的控制措施。8.3風(fēng)險(xiǎn)信息更新8.3.1對常規(guī)活動(dòng)，每年進(jìn)行一次危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，識別與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。8.3.2對非常規(guī)性活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。8.3.3設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，每年進(jìn)行一次。8.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和管理8.4.1公司建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定控制措施，將控制措施

6、向廣大職工宣傳培訓(xùn)；8.4.2對于重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，通過運(yùn)行控制或制定重大風(fēng)險(xiǎn)管理方案或應(yīng)急措施進(jìn)行控制，對中等危險(xiǎn)和可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，通過運(yùn)行控制及績效測量和監(jiān)視來降低風(fēng)險(xiǎn)。附件一 危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程圖 成立評價(jià)小組確定評價(jià)范圍、對象細(xì)分評價(jià)對象、收集資料選擇危害因素識別方法識別危害和因素根源及性質(zhì)識別后果和影響評估風(fēng)險(xiǎn)和影響確定風(fēng)險(xiǎn)：影響是否可容忍記錄重要及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)危害和環(huán)境因素制定風(fēng)險(xiǎn)控制及HSE管理措施設(shè) 立目標(biāo) 培訓(xùn)意識能 力 信息交流溝 通 制定控制措 施 制定應(yīng)急預(yù) 案檢查監(jiān)督和績效評估 附件二 發(fā)生事件的可能性（L）判斷標(biāo)準(zhǔn)評估表等級偏差發(fā)生頻率操作規(guī)程及執(zhí)行情

7、況員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗(yàn)）安全檢查及防范、控制措施5經(jīng)常發(fā)生沒有執(zhí)行或沒有操作規(guī)程不勝任從來沒有，無任何防范控制措施4每月發(fā)生有，但未有效執(zhí)行不夠勝任很少檢查，防范控制措施不當(dāng)3每季度發(fā)生有，偶爾不執(zhí)行或規(guī)程不具體一般勝任每月檢查，防范控制措施落實(shí)不嚴(yán)格2每年發(fā)生有，能有效執(zhí)行勝任每周檢查，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)且有防范控制措施1未發(fā)生有，嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任每日檢查，有充分的防范、控制、保護(hù)措施附件三 事件后果嚴(yán)重性（S）判斷準(zhǔn)則表等級法律法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞環(huán)境破壞公司形象5違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬元以上造成周邊環(huán)境破壞股東方影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)部

8、分喪失勞動(dòng)能力嚴(yán)重職業(yè)病重傷住院治療一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上，50萬元以下造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞公司影響3不符合工貿(mào)公司或行業(yè)安全方針、制度、規(guī)定等部分輕傷需要去治療，但不需要住院醫(yī)院一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在2萬元以上，10萬元以下作用點(diǎn)范圍內(nèi)受影響部門2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷短時(shí)間身體不適一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000萬元以上，2萬元以下設(shè)備、設(shè)施周圍受影響班組1完全符合一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000以下基本沒有影響崗位附件四 風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖 嚴(yán)重性（S）可能性（L）123451123452246810336912154481216205510152025 風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施表風(fēng)險(xiǎn)度（R）應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2025在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估。立 刻151