屬地管理辦法

1、格爾木煉油廠屬地管理辦法第一章 總則第一條為落實(shí)各級(jí)安全管理責(zé)任，加強(qiáng)屬地管理意識(shí)，特制訂本辦法。第二條本辦法所稱的屬地是指行政管理區(qū)域及其地上、地下附屬設(shè)施或管理職能范圍內(nèi)的房屋、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生等。本辦法所稱屬地管理是指以工作管轄范圍內(nèi)的人、 機(jī)、 物、 料、 法、 環(huán)、信作為管理對(duì)象，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。本辦法所指的屬地負(fù)責(zé)人是指屬地所屬部門 （單位） 的行政負(fù)責(zé)人，崗位所屬區(qū)域負(fù)責(zé)人， 承包商施工作業(yè)所影響到的所屬區(qū)域內(nèi)的直線責(zé)任人，直線責(zé)任人可以是廠長(zhǎng)、主任、班組長(zhǎng)、員工。也可能是項(xiàng)目管理職能部門的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、現(xiàn)場(chǎng)管理人員。第三條 本辦法適用于格爾木煉油廠生

2、產(chǎn)區(qū) （包括廠前站、 公務(wù)車隊(duì)、公務(wù)車隊(duì)培訓(xùn)樓、銷售公司、 天然氣化工大樓） ， 其它區(qū)域可參照本辦法執(zhí)行。第二章 屬地劃分第四條 屬地區(qū)域劃分原則：（一）屬地劃分按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“就近”原則，以行政管理范圍、職能管理要求、資產(chǎn)所屬進(jìn)行劃分。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際將屬地區(qū)域劃分為生產(chǎn)裝置區(qū)、綠化帶區(qū)、預(yù)留地區(qū)、料場(chǎng)區(qū)、公共辦公區(qū)。1 、裝置相鄰的單位以裝置邊界為界限進(jìn)行屬地劃分。2、相鄰屬地單位有道路的，以道路中心線為界進(jìn)行屬地劃分。3、有廠界圍墻的，以圍墻為界進(jìn)行屬地劃分。4 、 鐵路棧橋以進(jìn)出廠區(qū)的西門為界進(jìn)行屬地劃分， 墻內(nèi)區(qū)域?yàn)檠b運(yùn)車間屬地，墻外為鐵路調(diào)運(yùn)室屬地。（二）生產(chǎn)裝置（罐）區(qū)：

3、由管理轄區(qū)裝置的屬地單位全面負(fù)責(zé)管理；區(qū)域內(nèi)的配電室、儀表間由電儀車間作為職能單位進(jìn)行管理，配電室、儀表間的外部區(qū)域由屬地單位進(jìn)行監(jiān)督管理。1 、 系統(tǒng)管網(wǎng)： 系統(tǒng)管網(wǎng)的破損、 跑冒滴漏及儀表電纜槽架毀損由職能管理單位管理。 管廊下地面雜物衛(wèi)生清理按照就近原則， 靠近哪個(gè)裝置 （罐區(qū)） ，由哪個(gè)裝置（罐區(qū)）負(fù)責(zé)。具體劃分執(zhí)行 格爾木煉油廠公用工程及管網(wǎng)管理辦法。2 、各類下水井（井蓋） ：屬地單位在日常管理和施工過(guò)程中負(fù)責(zé)裝置區(qū)域內(nèi)（進(jìn)入公共管網(wǎng)之前）的各類下水井（井蓋）完好、有效遮蓋；防止水井內(nèi)進(jìn)入異物后堵塞，出現(xiàn)堵塞后及時(shí)進(jìn)行清理；防止井蓋丟失、缺損，對(duì)丟失、破損問(wèn)題及時(shí)恢復(fù)；同時(shí)做好施工

4、動(dòng)火前的安全隔離工作。動(dòng)力車間按照管理職能負(fù)責(zé)全廠公共管網(wǎng)各類下水井堵塞清理工作，保證全廠管網(wǎng)暢通，監(jiān)督檢查屬地單位下水井（井蓋）管理情況。具體劃分執(zhí)行 格爾木煉油廠公用工程及管網(wǎng)管理辦法。3 、 新建工程區(qū)域： 在廠區(qū)預(yù)留地點(diǎn)進(jìn)行新建工程的， 該區(qū)域在沒有中交前由工程管理部或者項(xiàng)目組進(jìn)行屬地管理，在中交后由接收單位進(jìn)行屬地管理；在現(xiàn)有屬地單位進(jìn)行新建工程的，由所在屬地單位和工程管理部（項(xiàng)目組）進(jìn)行屬地管理。4、檢修、技改、工程項(xiàng)目作業(yè)區(qū)：所有在屬地單位進(jìn)行檢修、技改、工程項(xiàng)目作業(yè)，作業(yè)必須經(jīng)得屬地主管的同意，在開具作業(yè)票和進(jìn)行工藝介質(zhì)處理后方可進(jìn)入， 在作業(yè)期間需將作業(yè)范圍以圍欄 （圍繩）

5、、 警戒線進(jìn)行作業(yè)隔離，隔離后的作業(yè)區(qū)由作業(yè)單位承擔(dān)屬地責(zé)任。一旦作業(yè)完畢，經(jīng)屬地負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后，作業(yè)者將圍欄（圍繩）撤走，原作業(yè)區(qū)的管理權(quán)自動(dòng)移交給屬地管理者。5、屬地單位的設(shè)備（電氣、儀表）巡回檢查和維護(hù)具體執(zhí)行第五章屬地設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和巡回檢查的具體要求。（三）綠化帶：按照管理職能，全廠綠化帶內(nèi)日常灌溉、修剪等綠化工作由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)， 管理范圍至少包含廠區(qū)各門內(nèi)外、 廠界圍墻內(nèi)外、廠內(nèi)屬地單位圍墻欄柵外、廠部辦公樓周邊、項(xiàng)目樓周邊、 DCS 樓周邊、預(yù)留地、主干道旁、參觀路線范圍內(nèi)、裝置偏遠(yuǎn)地帶（蓄水池周邊、火炬周邊） 。其余各屬地單位辦公地點(diǎn)、有圍墻欄柵的 210 單元院內(nèi)、空分站

6、院內(nèi)、機(jī)修車間院內(nèi)、總變電所、材料配送中心院內(nèi)的綠化帶灌溉、除草工作由屬地單位負(fù)責(zé)。（四）預(yù)留區(qū)域：按照管理職能，由行政事務(wù)部進(jìn)行管理。（五）料場(chǎng)：按照材料堆放性質(zhì)，由機(jī)修車間和物資供應(yīng)站管理。（六）公共辦公區(qū)域：1 、 機(jī)關(guān)樓、 培訓(xùn)樓、 DCS 樓內(nèi)各部門（單位）按辦公區(qū)域?qū)嵭袑俚毓芾?，辦公室區(qū)域以外劃歸行政事務(wù)部。 各管理職能部門對(duì)本部門 （崗位） 、 本專業(yè)范圍內(nèi)的工作負(fù)屬地職能管理責(zé)任。2、廠區(qū)各主要干道清潔維護(hù)由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)，主要干道路燈維護(hù)由電儀車間負(fù)責(zé)。主干道車輛交通管理由質(zhì)量安全環(huán)?？凭唧w管理，進(jìn)入裝置內(nèi)車輛交通管理由屬地單位負(fù)責(zé)。3 、公共區(qū)域交叉辦公地點(diǎn)，如 DCS 樓

7、休息室、 氣分辦公樓二樓至三樓樓道、車隊(duì)及車隊(duì)培訓(xùn)樓等交叉辦公區(qū)域按照誰(shuí)使用，誰(shuí)管理；誰(shuí)污染，誰(shuí)治理的原則進(jìn)行管理。第五條 部門、單位的屬地劃分詳見附件 A屬地劃分方案文字稿及附件 B 屬地劃分方案示意圖 。第六條 各單位衛(wèi)生區(qū)域劃分具體執(zhí)行 格爾木煉油廠衛(wèi)生區(qū)域劃分管理辦法 。公共設(shè)施維護(hù)具體執(zhí)行關(guān)于明確公共設(shè)施維護(hù)的通知 。第三章 屬地管理的內(nèi)容第七條 屬地管理主要內(nèi)容（一） 區(qū)域?qū)俚貑挝粚?duì)區(qū)域?qū)俚貎?nèi)的一切活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果負(fù)責(zé)。 管理的主要內(nèi)容包括：1 、對(duì)屬地內(nèi)的作業(yè)許可證、檢維修工作票、 HSE 作業(yè)計(jì)劃書、指導(dǎo)書進(jìn)行審批和條件確認(rèn)。2、對(duì)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行安全處置、確認(rèn)，當(dāng)作業(yè)周邊環(huán)境發(fā)生

8、變化及時(shí)通知作業(yè)方停止作業(yè)，人員撤離。3、對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。對(duì)進(jìn)入屬地單位的人員遵守屬地內(nèi)的管理辦法情況進(jìn)行檢查，有權(quán)制止進(jìn)入屬地內(nèi)的任何人的不安全行為。 對(duì)屬地內(nèi)的承包商的作業(yè)進(jìn)行管理、監(jiān)督，要求承包商遵守屬地內(nèi)的各項(xiàng)安全管理辦法，對(duì)承包商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和考核。4、對(duì)屬地內(nèi)設(shè)備設(shè)施（含電氣、儀表等設(shè)備設(shè)施）進(jìn)行巡檢，出現(xiàn)異常等情況，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門和單位。5、負(fù)責(zé)屬地的整理、整頓、清掃、清潔和提高員工素養(yǎng)等。6、制止屬地內(nèi)的違章行為，有按相關(guān)辦法進(jìn)行處罰的權(quán)力。管理的主職能部門對(duì)本專業(yè)范圍內(nèi)工作的管理過(guò)程和結(jié)果負(fù)責(zé)。要內(nèi)容應(yīng)包括：1 、對(duì)本專業(yè)相關(guān)法

9、律法規(guī)的轉(zhuǎn)化、歸口管理制度的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。2、保證審批的工作內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確。3、對(duì)屬地單位和作業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)和考核。4、對(duì)屬地單位提出的相關(guān)需求及時(shí)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決。5、對(duì)職能范圍內(nèi)的違章行為進(jìn)行制止，有考核處罰權(quán)。第四章 屬地負(fù)責(zé)人的責(zé)任和權(quán)利第八條 屬地負(fù)責(zé)人的責(zé)任應(yīng)包括：（一）按班組、崗位或個(gè)人對(duì)屬地區(qū)域進(jìn)行細(xì)分。（二）保證員工及屬地區(qū)域內(nèi)的工作人員、承包商、來(lái)訪者的安全。（三）制定和落實(shí)下屬員工的培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工的知識(shí)技能水平能夠滿足崗位工作需要。（四）通過(guò)工藝危害分析、機(jī)械完整性分析、工作安全分析和風(fēng)險(xiǎn)管理，排除危險(xiǎn)源，確保系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。（五） 通過(guò)行為安全管理、 工作

10、循環(huán)檢查等手段， 強(qiáng)化生產(chǎn)受控管理，實(shí)現(xiàn)零傷害、零事故、零污染的目標(biāo)。（六）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，確保性能和質(zhì)量完好。（七）對(duì)承包商員工進(jìn)入屬地前進(jìn)行培訓(xùn)和安全交底，確保承包商員工了解作業(yè)區(qū)域內(nèi)的危害因素和安全辦法。組織作業(yè)單位共同開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)削減措施，提供現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全條件。（八）審核簽署作業(yè)許可證和特種作業(yè)許可證，確保屬地內(nèi)各種非常規(guī)作業(yè)符合相應(yīng)的安全管理要求。（九）落實(shí)工藝設(shè)備巡檢制度，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)處理并報(bào)告相關(guān)部門。（十）按公司要求組織所屬員工年度考核并上報(bào)考核結(jié)果。（十一）對(duì)屬地內(nèi)承包商的工作安全表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。（十二） 對(duì)屬地內(nèi)的事故、事件及時(shí)上報(bào)、調(diào)查與共

11、享。（十三）對(duì)屬地內(nèi)安全觀察與溝通數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)和上報(bào)，并根據(jù)結(jié)果進(jìn)行整改。（十四）鼓勵(lì)所屬員工主動(dòng)報(bào)告事件和工作外傷害。（十五）屬地內(nèi)的其他HSE 管理工作。第九條 屬地負(fù)責(zé)人的權(quán)限:（一） 有權(quán)對(duì)屬地內(nèi)的資源進(jìn)行調(diào)配， 但有可能對(duì)相關(guān)方產(chǎn)生影響的，應(yīng)提前通知主管部門和相關(guān)方，達(dá)成共識(shí)后進(jìn)行調(diào)配。（二）可以向?qū)俚貎?nèi)員工授權(quán)代為行使負(fù)責(zé)人的權(quán)利，但最終責(zé)任仍由屬地負(fù)責(zé)人承擔(dān)。（三）有權(quán)根據(jù)煉廠辦法或本單位實(shí)際制定高于標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部辦法。（四）有權(quán)要求進(jìn)入屬地的煉廠其他員工遵守屬地內(nèi)的管理辦法。（五）有權(quán)對(duì)進(jìn)入屬地的承包商進(jìn)行管理、監(jiān)督和考核，要求承包商遵守屬地內(nèi)的各項(xiàng)管理辦法。（六）屬地員工有權(quán)

12、制止進(jìn)入屬地內(nèi)任何人的不安全行為。第五章 屬地設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和巡回檢查第十條 屬地單位設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和巡回檢查屬地單位負(fù)責(zé)屬地內(nèi)設(shè)備的日常巡檢及維護(hù)保養(yǎng)、現(xiàn)場(chǎng)低標(biāo)準(zhǔn)清理以及整改工作；完成機(jī)泵振動(dòng)及溫度測(cè)量、機(jī)泵潤(rùn)滑狀況檢查及泄漏狀況的確認(rèn)等工作；完成現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)設(shè)備泄漏狀況檢查及隱患的發(fā)現(xiàn)，并及時(shí)組織 進(jìn)行處理或上報(bào)有關(guān)部門安排進(jìn)行處理等工作；監(jiān)督檢修、電氣、儀表人 員的巡檢情況并及時(shí)進(jìn)行上報(bào)反饋；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢修、電氣、儀表檢修后現(xiàn) 場(chǎng)衛(wèi)生清理工作，清理標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到檢修交出時(shí)的衛(wèi)生狀況的有權(quán)停止試機(jī)， 并及時(shí)向技術(shù)人員匯報(bào)（經(jīng)技術(shù)員確認(rèn)后方可試機(jī)）；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢修、電氣、 儀表有關(guān)設(shè)備的檢修質(zhì)量（重點(diǎn)通

13、過(guò)檢修后機(jī)泵振動(dòng)、溫度監(jiān)測(cè)情況以及 動(dòng)靜密封點(diǎn)的泄漏狀況、調(diào)節(jié)伐調(diào)節(jié)動(dòng)作情況等確定檢修質(zhì)量），并負(fù)責(zé)檢 修后相關(guān)資料的簽字確認(rèn)，評(píng)定檢修后的運(yùn)行情況。第十一條機(jī)修車間設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和巡回檢查檢修服務(wù)人員負(fù)責(zé)承包片區(qū)設(shè)備的日常巡檢，重點(diǎn)對(duì)設(shè)備潤(rùn)滑狀況、振動(dòng)溫度狀況 以及動(dòng)靜密封點(diǎn)的泄漏狀況進(jìn)行檢查并做好記錄，對(duì)于每天 巡檢發(fā)現(xiàn)的故障、隱患及時(shí)組織進(jìn)行處理或與生產(chǎn)單位進(jìn)行溝通，確認(rèn)后 辦理有關(guān)票證，組織進(jìn)行處理；負(fù)責(zé)承包設(shè)備的日常檢維修工作，對(duì)承包片區(qū)的設(shè)備檢維修質(zhì)量負(fù)責(zé)， 確保檢修后設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。第十二條電氣、儀表車間設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和巡回檢查電氣、儀表服務(wù)人員負(fù)責(zé)承包片區(qū)電氣、儀表設(shè)備的日常巡檢

14、，重點(diǎn) 負(fù)責(zé)電機(jī)、儀器儀表等附屬設(shè)備運(yùn)行狀況的檢查、確認(rèn)，包括潤(rùn)滑狀況檢 查、振動(dòng)溫度檢查、調(diào)節(jié)閥動(dòng)作情況確認(rèn)、隱患低標(biāo)準(zhǔn)的查找、重大缺陷 及隱患上報(bào)等工作。對(duì)于每天巡檢發(fā)現(xiàn)的電氣、儀表故障及時(shí)組織進(jìn)行處 理或與屬地單位進(jìn)行溝通，確認(rèn)后辦理有關(guān)票證，組織進(jìn)行處理，對(duì)承包片區(qū)的電氣、儀表檢維修質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保檢修后設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。第十三條以上工作具體內(nèi)容執(zhí)行格爾木煉油廠干部走動(dòng)式管理制 度和設(shè)備維護(hù)細(xì)則等設(shè)備管理制度。第六章對(duì)進(jìn)入屬地單位的作業(yè)人員要求第十四條進(jìn)入屬地單位的作業(yè)人員應(yīng)做到：（一）進(jìn)入屬地單位的作業(yè)人員（外來(lái)管理人員、施工人員、參觀 人員等）進(jìn)入屬地必須接受屬地主管的管理，必須得到屬地

15、負(fù)責(zé)人的 同意方可實(shí)施作業(yè)，必須穿戴配備好勞動(dòng)防護(hù)用品，不得使用不符合 國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、施工設(shè)備和工具、防護(hù)用品、器材、安全 檢測(cè)儀器等。（二）經(jīng)屬地負(fù)責(zé)人同意實(shí)施的作業(yè)，作業(yè)人員必須對(duì)從事工作過(guò) 程中的危險(xiǎn)有害因素要及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)、要制定削減和消除風(fēng)險(xiǎn) 的方案及控制措施，經(jīng)屬地單位和相關(guān)部門審批同意后，方可實(shí)施。（三）按程序辦理作業(yè)許可或作業(yè)票據(jù)，認(rèn)真落實(shí)作業(yè)票證和施工 方案制定的風(fēng)險(xiǎn)削減措施，嚴(yán)格遵守工作許可或作業(yè)票的時(shí)效。嚴(yán)格 按制定的安全施工作業(yè)方案、施工作業(yè)安全操作規(guī)程和措施進(jìn)行施工 作業(yè)，杜絕無(wú)票證作業(yè)。有權(quán)拒絕甲方人員的違章指揮和無(wú)票證作業(yè) 的要求。（四）進(jìn)入屬地單位

16、的作業(yè)人員，在作業(yè)期間需將作業(yè)范圍用安全 標(biāo)識(shí)帶或其他隔離措施（圍墻、圍籬）圍起來(lái)進(jìn)行空間隔離（消防通 道、作業(yè)未涉及的區(qū)域不應(yīng)在隔離范圍內(nèi)），需對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行排除、 隔離、上鎖。在施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要設(shè)有必要的安全警示標(biāo)志，危險(xiǎn)區(qū)域， 如坑、井、溝、懸崖或有射線探傷作業(yè)等，必須設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志，夜間 要設(shè)警示燈。（五）進(jìn)入屬地單位的作業(yè)人員，嚴(yán)禁進(jìn)入非施工作業(yè)區(qū)域或場(chǎng)所， 嚴(yán)禁擅自動(dòng)用公用工程系統(tǒng)（包括：水、電、汽、風(fēng)、氮?dú)獾龋?隨意破壞、拆遷設(shè)備零件或附件，更不能隨意碰動(dòng)儀表、電器的開關(guān) 和按鈕。在施工作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其它不安全因素，要立即 向?qū)俚貑挝还芾砣藛T提由，并采取有效措施積極處理。（六）在屬地作業(yè)區(qū)內(nèi)作業(yè)，過(guò)程管理由作業(yè)者負(fù)責(zé)，需配備足 夠的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員，一旦作業(yè)完畢，經(jīng)屬地負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后，作業(yè) 者將圍欄（圍繩）撤走，原作業(yè)區(qū)的管理權(quán)自動(dòng)移交給屬地管理者。（七）跨區(qū)域作業(yè)，必須征得屬地負(fù)責(zé)人的同意，并需在各作業(yè) 區(qū)辦理不同的作業(yè)許可相關(guān)手續(xù)。第七章 屬地管理的問(wèn)責(zé)第十五條屬地單位對(duì)屬地內(nèi)直接管轄的工作出現(xiàn)問(wèn)題負(fù)屬地管理責(zé)任；對(duì)屬