三檢記錄表格常用

1、工程名稱：中煤三建鉆石國際商業(yè)廣場項(xiàng)目工程部位23-29軸地下室底板工序名稱鋼筋工程自 檢檢杳內(nèi)容：1、鋼筋下料長度是否滿足要求；2、鋼筋型號、數(shù)量是否滿足要求；3、鋼筋連接方式是否滿足要求；4、箍筋的型號、數(shù)量是否滿足要求；5、鋼筋支撐體系是否到位（墊塊或馬凳）；檢杳記錄：檢杳結(jié)果：合格經(jīng)本班組自檢本工序合格，同意上報(bào)。不合格 處理情況：自檢人：檢杳時(shí)間：復(fù)檢檢杳內(nèi)容1、鋼筋下料長度是否滿足要求；2、鋼筋型號、數(shù)量是否滿足要求；3、鋼筋連接方式是否滿足要求；4、箍筋的型號、數(shù)量是否滿足要求；5、鋼筋支撐體系是否到位（墊塊或馬凳）； 檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)我單位技術(shù)人員復(fù)檢本工序合 格，同

2、意上報(bào)。不合格處理情況：復(fù)檢人：檢杳時(shí)間：專檢檢杳內(nèi)容1、鋼筋下料長度是否滿足要求；2、鋼筋型號、數(shù)量是否滿足要求；3、鋼筋連接方式是否滿足要求；4、箍筋的型號、數(shù)量是否滿足要求；5、鋼筋支撐體系是否到位（墊塊或馬凳）； 檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)我單位技術(shù)人員專檢本工序合 格，同意上報(bào)監(jiān)理單位。不合格處理情況：專檢人：檢杳時(shí)間：工程名稱：中煤三建鉆石國際商業(yè)廣場項(xiàng)目工程部位23-29軸地下室底板工序名稱模板工程自 檢檢杳內(nèi)容：1、梁、板、柱模板制作尺寸是否滿足要求；2、模板拉結(jié)、固定是否滿足施工方案要求；3、模板支撐體系是否到位、牢固；4、梁、板、柱模板的垂直度是否滿足要求；5、梁板的起拱高

3、度是否滿足要求；6模板內(nèi)垃圾是否清理干凈并涂刷隔離劑； 檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)本班組自檢本工序合格，同意上報(bào)不合格 處理情況：自檢人：檢杳時(shí)間：互檢檢杳內(nèi)容：1、梁、板、柱模板制作尺寸是否滿足要求；2、模板拉結(jié)、固定是否滿足施工方案要求；3、模板支撐體系是否到位、牢固；4、梁、板、柱模板的垂直度是否滿足要求；5、梁板的起拱高度是否滿足要求；6模板內(nèi)垃圾是否清理干凈并涂刷隔離劑； 檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)我單位技術(shù)人員復(fù)檢本工序合 格，同意上報(bào)不合格處理情況：復(fù)檢人：檢杳時(shí)間：交接檢檢杳內(nèi)容：1、梁、板、柱模板制作尺寸是否滿足要求；2、模板拉結(jié)、固定是否滿足施工方案要求；3、模板支撐體系是

4、否到位、牢固；4、梁、板、柱模板的垂直度是否滿足要求；5、梁板的起拱高度是否滿足要求；6模板內(nèi)垃圾是否清理干凈并涂刷隔離劑；檢查結(jié)果：合格經(jīng)我單位技術(shù)人員復(fù)檢本工序合 格，同意上報(bào)不合格處理情況：專檢人：檢杳時(shí)間：工程名稱：中煤三建鉆石國際商業(yè)廣場項(xiàng)目工程部位23-29軸地下室底板工序名稱混凝土工程自檢檢杳內(nèi)容：1、作業(yè)人員是否到位；2、現(xiàn)場澆筑設(shè)備、器具是否到位；3、管道連接是否正常；4、現(xiàn)場交底（技術(shù)、安全）是否完成；檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)本班組自檢本工序合格，同意上報(bào)。不合格 處理情況：自檢人：檢杳時(shí)間：復(fù)檢檢杳內(nèi)容：1、作業(yè)人員是否到位；2、現(xiàn)場澆筑設(shè)備、器具是否到位；3、管道連接

5、是否正常；4、現(xiàn)場交底（技術(shù)、安全）是否完成；檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)我單位技術(shù)人員復(fù)檢本工序合 格，同意上報(bào)。不合格處理情況：復(fù)檢人：檢杳時(shí)間：專檢檢杳內(nèi)容：1、作業(yè)人員是否到位；2、現(xiàn)場澆筑設(shè)備、器具是否到位；3、管道連接是否正常；4、現(xiàn)場交底（技術(shù)、安全）是否完成；檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)我單位技術(shù)人員專檢本工序合 格，同意上報(bào)監(jiān)理單位。不合格處理情況：專檢人：檢杳時(shí)間：工程名稱：南城都匯商住項(xiàng)目第六期匯彩園（20#地塊）住宅工程工程部位工序名稱模板工程自 檢檢查內(nèi)容：（1）模板平整度、垂直度、模內(nèi)尺寸、高程等（2）模板支撐體系是否滿足規(guī)范檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)班組自檢本工序合格

6、，并于年月日報(bào)技術(shù)員/質(zhì)檢員到場復(fù) 驗(yàn)不合格 處理情況：自檢人：檢杳時(shí)間：復(fù)檢檢杳內(nèi)容：（1）模板平整度、垂直度、模內(nèi)尺寸、高程等（2）模板支撐體系是否滿足規(guī)范檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格（）1、經(jīng)復(fù)檢本工序合格，并于 年月日報(bào)質(zhì)檢工程師 /專職質(zhì)檢 員/總工到場復(fù)驗(yàn)。不合格處理情況：復(fù)檢人：檢杳時(shí)間：專檢檢杳內(nèi)容：（1）模板平整度、垂直度、模內(nèi)尺寸、高程等（2）模板支撐體系是否滿足規(guī)范檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格本工程/工序?qū)z合格，并于 年月日報(bào)監(jiān)理工程師到場檢查。不合格處理情況：專檢人：檢杳時(shí)間：工程部位工序名稱混凝土工程自 檢檢杳內(nèi)容：(1)混凝土坍落度(2) 混凝土型號(3) 混凝土平整度(

7、4) 混凝土標(biāo)高是否精確檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)班組自檢本工序合格，并于年月日報(bào)技術(shù)員/質(zhì)檢員到場復(fù) 驗(yàn)不合格 處理情況：自檢人：檢杳時(shí)間：復(fù)檢檢杳內(nèi)容：(1)混凝土坍落度(2) 混凝土型號(3) 混凝土平整度(4) 混凝土標(biāo)高是否精確檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格()1、經(jīng)復(fù)檢本工序合格，并于 年月日報(bào)質(zhì)檢工程師 /專職質(zhì)檢 員/總工到場復(fù)驗(yàn)。不合格處理情況：復(fù)檢人：檢杳時(shí)間：專檢檢杳內(nèi)容：(1)混凝土坍落度(2) 混凝土型號(3) 混凝土平整度(4) 混凝土標(biāo)高是否精確檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格本工程/工序?qū)z合格，并于 年月日報(bào)監(jiān)理工程師到場檢查。不合格處理情況：專檢人：檢杳時(shí)間：工程部位工序

8、名稱鋼筋綁扎工程檢查內(nèi)容：(1)鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置等檢杳結(jié)果：合格(2)鋼筋連接方式、搭接長度、接頭設(shè)置是否符合經(jīng)班組自檢本工序合格，并于要求等年月日報(bào)技術(shù)員/質(zhì)檢員到場復(fù)驗(yàn)自(3)縱向鋼筋、橫向鋼筋的間距等不合格檢(4)預(yù)埋件的規(guī)格、數(shù)量、位置等處理情況：檢杳記錄：自檢人:檢杳時(shí)間：檢杳內(nèi)容：(1)鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置等檢查結(jié)果：合格(2)鋼筋連接方式、搭接長度、接頭設(shè)置是否符合()1、經(jīng)復(fù)檢本工序合格，并于要求等年月日報(bào)質(zhì)檢工程師 /專職質(zhì)檢員/總工到場復(fù)驗(yàn)。(3)縱向鋼筋、橫向鋼筋的間距等復(fù)(4)預(yù)埋件的規(guī)格、數(shù)量、位置等檢不合格檢杳記錄：處理情況：復(fù)檢人:檢杳時(shí)間：檢

9、查內(nèi)容：(1)鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置等檢查結(jié)果：合格(2)鋼筋連接方式、搭接長度、接頭設(shè)置是否符合本工程/工序?qū)z合格，并于要求等年月日報(bào)監(jiān)理工程師到場檢查。專(3)縱向鋼筋、橫向鋼筋的間距等不合格檢(4)預(yù)埋件的規(guī)格、數(shù)量、位置等處理情況：檢杳記錄：專檢人:檢杳時(shí)間：工程部位工序名稱XPS保溫板及C20砼找坡層自 檢檢杳內(nèi)容：(1)基層是否干凈(2) 保溫板鋪設(shè)是否規(guī)范(3) 鋼筋型號及間距(4) 砼澆筑找坡及上翻高度檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)班組自檢本工序合格，并于年月日報(bào)技術(shù)員/質(zhì)檢員到場復(fù) 驗(yàn)不合格 處理情況：自檢人：檢杳時(shí)間：復(fù)檢檢杳內(nèi)容：(1)砼澆筑找坡及上翻高度(2)砼收面

10、情況檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格()1、經(jīng)復(fù)檢本工序合格，并于 年月日報(bào)質(zhì)檢工程師 /專職質(zhì)檢 員/總工到場復(fù)驗(yàn)。不合格處理情況：復(fù)檢人：檢杳時(shí)間：專檢檢杳內(nèi)容：(1)砼澆筑找坡及上翻高度(2)砼收面情況檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格本工程/工序?qū)z合格，并于 年月日報(bào)監(jiān)理工程師到場檢查。不合格處理情況：專檢人：檢杳時(shí)間：工程名稱：南城都匯商住項(xiàng)目第六期匯彩園（20#地塊）住宅工程工程部位工序名稱屋面聚氨酯防水涂層自 檢檢查內(nèi)容：（1）基層清理是否達(dá)到施工條件（2）聚氨酯是否涂抹兩次，涂抹厚度以及四周上翻高度檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)班組自檢本工序合格，并于年月日報(bào)技術(shù)員/質(zhì)檢員到場復(fù) 驗(yàn)不合格 處理情

11、況：自檢人：檢杳時(shí)間：復(fù)檢檢杳內(nèi)容：（1）聚氨酯是否涂抹兩次，涂抹厚度以及四周上翻高度檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格（）1、經(jīng)復(fù)檢本工序合格，并于 年月日報(bào)質(zhì)檢工程師 /專職質(zhì)檢 員/總工到場復(fù)驗(yàn)。不合格處理情況：復(fù)檢人：檢杳時(shí)間：專檢檢杳內(nèi)容：（1）聚氨酯是否涂抹兩次，涂抹厚度以及四周上翻高度檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格本工程/工序?qū)z合格，并于 年月日報(bào)監(jiān)理工程師到場檢查。不合格處理情況：專檢人：檢杳時(shí)間：工程部位工序名稱屋面水泥砂漿找平層自 檢檢杳內(nèi)容：(1)1:2.5水泥砂漿輕質(zhì)混凝土是否為此料(2) 根據(jù)圖紙地漏找坡(3) 檢查上翻高度(建筑完成面以上25cm)檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)班組自

12、檢本工序合格，并于年月日報(bào)技術(shù)員/質(zhì)檢員到場復(fù) 驗(yàn)不合格 處理情況：自檢人：檢查時(shí)間：復(fù)檢檢杳內(nèi)容：(1)1:2.5水泥砂漿輕質(zhì)混凝土是否為此料(2) 根據(jù)圖紙地漏找坡(3) 檢查上翻高度(建筑完成面以上25cm)檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格()1、經(jīng)復(fù)檢本工序合格，并于 年月日報(bào)質(zhì)檢工程師 /專職質(zhì)檢 員/總工到場復(fù)驗(yàn)。不合格處理情況：復(fù)檢人：檢杳時(shí)間：專檢檢杳內(nèi)容：(1) 1:2.5水泥砂漿輕質(zhì)混凝土是否為此料(2) 根據(jù)圖紙地漏找坡(3) 檢查上翻高度(建筑完成面以上25cm)檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格本工程/工序?qū)z合格，并于 年月日報(bào)監(jiān)理工程師到場檢查。不合格處理情況：專檢人：檢杳時(shí)間：工

13、程名稱：南城都匯商住項(xiàng)目第六期匯彩園（20#地塊）住宅工程工程部位工序名稱鋪設(shè)SBS瀝青防水卷材自 檢檢杳內(nèi)容：（1）基層是否干燥干凈（2）先冷底子油一道涂刷是否全面（3）鋪設(shè)卷材后檢查是否有空鼓氣泡（4）檢查R角是否規(guī)范以及上翻高度、收口是否密 實(shí)檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格經(jīng)班組自檢本工序合格，并于年月日報(bào)技術(shù)員/質(zhì)檢員到場復(fù) 驗(yàn)不合格 處理情況：自檢人：檢查時(shí)間：復(fù)檢檢查內(nèi)容：（1）鋪設(shè)卷材后檢查是否有空鼓氣泡（2）檢查R角是否規(guī)范以及上翻高度、收口是否密實(shí)檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格（）1、經(jīng)復(fù)檢本工序合格，并于 年月日報(bào)質(zhì)檢工程師 /專職質(zhì)檢 員/總工到場復(fù)驗(yàn)。不合格處理情況：復(fù)檢人：檢杳時(shí)

14、間：專檢檢查內(nèi)容：（1）鋪設(shè)卷材后檢查是否有空鼓氣泡（2）檢查R角是否規(guī)范以及上翻高度、收口是否密實(shí)檢杳記錄：檢查結(jié)果：合格本工程/工序?qū)z合格，并于 年月日報(bào)監(jiān)理工程師到場檢查。不合格處理情況：專檢人：檢杳時(shí)間：工程名稱：尚城五期雅庭工程部位工序名稱鋼筋安裝檢杳記錄：檢杳結(jié)果：合格 不合格1鋼筋品種、數(shù)量、規(guī)格()()2、鋼筋網(wǎng)偏差()()自3、綁扎鋼筋骨架偏差()()4、受力鋼筋間距、排距及保護(hù)層厚度偏差()()檢5、綁扎箍筋、橫向鋼筋間距偏差()()6、鋼筋彎起點(diǎn)位置偏差()()7、預(yù)埋件偏差()()8、鋼筋焊接、連接質(zhì)量要求()()自檢人：檢杳時(shí)間：檢杳記錄：檢杳結(jié)果：合格 不合格1鋼

15、筋品種、數(shù)量、規(guī)格()()2、鋼筋網(wǎng)偏差()()3、綁扎鋼筋骨架偏差()()復(fù) 檢4、受力鋼筋間距、排距及保護(hù)層厚度偏差()()5、綁扎箍筋、橫向鋼筋間距偏差()()6、鋼筋彎起點(diǎn)位置偏差()()7、預(yù)埋件偏差()()8、鋼筋焊接、連接質(zhì)量要求()()復(fù)檢人：檢杳時(shí)間：檢杳記錄：檢杳結(jié)果：合格 不合格1鋼筋品種、數(shù)量、規(guī)格()()2、鋼筋網(wǎng)偏差()()專 檢3、綁扎鋼筋骨架偏差()()4、受力鋼筋間距、排距及保護(hù)層厚度偏差()()5、綁扎箍筋、橫向鋼筋間距偏差()()6、鋼筋彎起點(diǎn)位置偏差()()7、預(yù)埋件偏差()()8、鋼筋焊接、連接質(zhì)量要求()()專檢人：檢杳時(shí)間：說明：本表一式三份，甲方

16、、監(jiān)理、施工單位各留一份存檔。工程名稱：尚城五期雅庭工程部位_工序名稱模板安裝檢查記錄： 合格 不合格)()檢查結(jié)果：1支架、隔離劑2、軸線位置及底模上表面標(biāo)高偏差值3、截面尺寸及層高垂直度偏差(自檢4、相鄰兩板表面高差低差偏差()()5、表面平整度偏差()()6、預(yù)埋管、預(yù)留孔中心線位置偏差()()7、插筋及預(yù)埋洞偏差()()8、架體搭設(shè)要求()()自檢人：檢杳時(shí)間:檢查記錄：合格 不合格1支架、隔離劑()()檢查結(jié)果：2、軸線位置及底模上表面標(biāo)高偏差值()()3、截面尺寸及層高垂直度偏差()()復(fù) 檢4、相鄰兩板表面高差低差偏差()()5、表面平整度偏差()()6、預(yù)埋管、預(yù)留孔中心線位置

17、偏差()()7、插筋及預(yù)埋洞偏差()()8、架體搭設(shè)要求()()復(fù)檢人：檢杳時(shí)間:檢查記錄：合格 不合格1支架、隔離劑()()檢查結(jié)果：2、軸線位置及底模上表面標(biāo)高偏差值()()專3、截面尺寸及層高垂直度偏差()()4、相鄰兩板表面高差低差偏差()()檢5、表面平整度偏差()()6、預(yù)埋管、預(yù)留孔中心線位置偏差()()7、插筋及預(yù)埋洞偏差()()8、架體搭設(shè)要求()()專檢人：檢杳時(shí)間:說明：本表一式三份，甲方、監(jiān)理、施工單位各留一份存檔。工程名稱：尚城五期雅庭工程部位工序名稱混凝土檢查記錄：合格 不合格1混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度及隨機(jī)取樣試件留置2、抗?jié)B要求及隨機(jī)取樣試件留置()()檢杳結(jié)果：自3、混

18、凝土原材料每盤稱量偏差()()1=1 檢4、初凝時(shí)間控制要求()()5、施工縫的位置和處理()()6、后澆帶的位置和澆筑()()7、混凝土養(yǎng)護(hù)措施()()自檢人：檢杳時(shí)間:檢杳記錄：檢杳結(jié)果：合格 不合格1混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度及隨機(jī)取樣試件留置()()2、抗?jié)B要求及隨機(jī)取樣試件留置()()3、混凝土原材料每盤稱量偏差()()復(fù)檢4、初凝時(shí)間控制要求()()5、施工縫的位置和處理()()6、后澆帶的位置和澆筑()()7、混凝土養(yǎng)護(hù)措施()()復(fù)檢人：檢杳時(shí)間:檢杳記錄：:檢杳結(jié)果：合格 不合格1混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度及隨機(jī)取樣試件留置()()2、抗?jié)B要求及隨機(jī)取樣試件留置()()專3、混凝土原材料每盤稱量偏差

19、()()檢4、初凝時(shí)間控制要求()()5、施工縫的位置和處理()()6、后澆帶的位置和澆筑()()7、混凝土養(yǎng)護(hù)措施()()專檢人：檢杳時(shí)間：說明：本表一式三份，甲方、監(jiān)理、施工單位各留一份存檔。培訓(xùn)記錄培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式培訓(xùn)目的參加人員名單培訓(xùn)內(nèi)容考核情況注：此表用于崗前培訓(xùn)、單位人員外出進(jìn)修。質(zhì)量工作會議紀(jì)錄日期地點(diǎn)主持人會議主題參加人員名單會議內(nèi)容紀(jì)錄紀(jì)錄人文件發(fā)放、回收記錄序號文件名稱編號發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期簽回日期注：此表用于企業(yè)所有文件、資料的發(fā)放記錄標(biāo)準(zhǔn)目錄表序號標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)代號數(shù)量保管人合格供方評價(jià)記錄表CX-7.4-0供方名稱商品名稱/聯(lián)系人地址由E編證

20、、照情況（營 業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許 可證、合格證、 生產(chǎn)許可證）生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備情況檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量保證能力評定結(jié)論管理者代表意見審批:原輔材料采購計(jì)劃清單年月日序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號技術(shù)質(zhì)量要求一季度二季度二季度四季度采購數(shù)量計(jì)劃到 貨時(shí)間采購數(shù)量計(jì)劃到 貨時(shí)間采購數(shù)量計(jì)劃到 貨時(shí)間采購數(shù)量計(jì)劃到 貨時(shí)間原輔材料采購驗(yàn)證、驗(yàn)收記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期規(guī)格數(shù)量供貨單位進(jìn)貨日期生產(chǎn)廠家抽樣數(shù)量送貨人外包裝情況完好破損其他保質(zhì)期情況符合不符合產(chǎn)品合格證有無檢驗(yàn)報(bào)告有無生產(chǎn)許可證有無檢驗(yàn)情況綜合判定符合不符合備注驗(yàn)證人員：年月日原輔材料進(jìn)貨（入庫）臺帳生產(chǎn)者名稱：填表人：填表日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品商標(biāo)規(guī)格QS編號數(shù)量

21、進(jìn)貨時(shí)間供貨商名稱供貨商地址驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收員簽字原輔材料使用記錄（臺賬）生產(chǎn)者名稱:原輔材料名稱QS編號進(jìn)貨時(shí)間供貨商名稱供貨商地址產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日 期或檢驗(yàn)檢疫號使用數(shù) 量（kg）使用時(shí)間使用原輔材料的產(chǎn) 品名稱及產(chǎn)量（噸）驗(yàn)收 結(jié)果驗(yàn)收員 簽字生產(chǎn)成品記錄表生產(chǎn)日期品名規(guī)格型號生產(chǎn)數(shù)量班組負(fù)責(zé)人產(chǎn)品入庫記錄日期品名規(guī)格 型號入庫 數(shù)量累計(jì)庫管員簽字產(chǎn)品（出庫）銷售臺賬生產(chǎn)者名稱:填表人:填表日期:產(chǎn)品名稱銷往地區(qū)經(jīng)銷商名稱經(jīng)銷商地址規(guī)格生產(chǎn)批號或生產(chǎn) 日期出庫數(shù)量（噸）出廠時(shí)間過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄日期時(shí)間品種檢驗(yàn)點(diǎn)及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員糾正和預(yù)防措施處理紀(jì)錄NO :不合格來源或提出部門糾正措施預(yù)防措施不合格（潛在）事實(shí)描述：簽字：日期：原因分析：簽字：日期：糾正-預(yù)防措施要求：責(zé)任部門：日期：糾正-預(yù)防措施實(shí)施情況驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：備注：注：此表用于糾正措施、預(yù)防措施。不合格品處理記錄生產(chǎn)日期品 名規(guī)格型號數(shù)量不合格原因：部門負(fù)責(zé)人：年月日不合格品處置：返工降級報(bào)廢主管簽字：年月日審批：主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日產(chǎn)品投訴記錄顧客名稱產(chǎn)品規(guī)格型號數(shù)量時(shí)間負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名：年 月日維修記錄：簽名：年 月日顧客處理意見：簽名：年 月日糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況匯總表NO :序號責(zé)任部門及不合格 （或潛在不合格）內(nèi)容完成日期驗(yàn)證情況及日期驗(yàn)證人生產(chǎn)設(shè)備一覽表序 號設(shè)備 名 稱規(guī) 格