[精選]質(zhì)量保證大綱模板資料

1、x x x 項目質(zhì)量保證大綱xxxx 有 限 公 司文件狀態(tài)：草稿正式發(fā)布 正在修改 文件起草分工:編制：簽名：日期：XXXX-XX-XX審核：簽名：日期：XXXX-XX-XX批準(zhǔn)：簽名：日期：XXXX-XX-XX顧客：簽名：日期：更改歷史版本更改描述更改日期更改人1 目的為了強化 xxx 項目研制全過程的質(zhì)量管理 ,實現(xiàn)其產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) ,確保產(chǎn)品按期交付,滿足顧客需求 , 特制定 xxx 項目質(zhì)量保證大綱2 范圍3 引用標(biāo)準(zhǔn)、文件GJB 1406-92GJB 451-90GJB 1405-92軍工產(chǎn)品定型工作條例軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理條例本質(zhì)量保證大綱適用于 xxx 系統(tǒng)的研制全過程， 包括按進度

2、安排必要的質(zhì)量 保證機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，要求進行的活動，工作程序和所需要的資源 等，從而清楚地了解對 xxx 項目的實現(xiàn)流程、質(zhì)量控制要求。1987年 6月國防科工委發(fā)布產(chǎn)品質(zhì)量保障大綱要求 可靠性維修性術(shù)語 質(zhì)量管理術(shù)語 1986 年 12 月 31 日 國務(wù)院、中央軍委發(fā)布4 術(shù)語和定義 本標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語采用 GJB1405、GJB451 中的定義5 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)5.1 功能和性能目標(biāo)研制的 XXX 系統(tǒng)的功能和性能指標(biāo)應(yīng)滿足合同規(guī)定的 XXX 項目的功能和 性能指標(biāo)的要求 ,具體要求見 XX 項目技術(shù)協(xié)議書，主要包括：功能要求技術(shù)指標(biāo)要求5.2 產(chǎn)品使用的約束條件 例如：溫度、濕度

3、、振動、電磁兼容等約束條件，請一一列出。 6 產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖：6.1.1 系統(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖：階段需求 分析 階段項項項項項項項項項設(shè)計階段項項項項項項項項項項項項項項項 項項項項項項 一項項項項項項項項 項項項項PCB項項項項項 項項 項項 項項項項項 項項項 項項 項項項項項項項項項項項項項項輸出的文件輸出的記錄合同立項說明書 立項通知單 需求分析報告 其他設(shè)計輸入文件需求（設(shè)計輸入）評審報告質(zhì)量保證大綱 項目開發(fā)計劃 方案設(shè)計報告 配置管理計劃 風(fēng)險分析初步預(yù)估 可靠性分析報告 特性分析報告項目計劃評審報告方案設(shè)計評審報告系統(tǒng)詳細設(shè)計報告

4、 分系統(tǒng)任務(wù)書 分系統(tǒng)設(shè)計報告 軟件需求分析、方案設(shè) 計、軟件設(shè)計報告軟件需求評審報告軟件設(shè)計評審報告 系統(tǒng)詳細沒計評審報告電原理圖、機械結(jié)構(gòu)圖PCB圖采購計劃、檢驗規(guī)范接 線圖接線源 平面聯(lián)試圖 代 碼 分系統(tǒng)測試計劃 軟件測試計劃 系統(tǒng)裝配圖、工藝文件 調(diào)試大綱 系統(tǒng)驗收測試大綱 產(chǎn)品合格證電原理圖、PCB圖審查報告 機械結(jié)構(gòu)圖審查報告 代碼審走查記錄 平面聯(lián)試報告 軟件測試報告軟件詳細設(shè)計評審平面聯(lián)試報告分系統(tǒng)測試報告 系統(tǒng)集成測試報告 調(diào)試報告系統(tǒng)驗收測試報告交付顧客的文件裝箱單運輸合同現(xiàn)場安裝、調(diào)試大綱用戶手冊（安裝、維護、使用說明書）軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗報告軟件產(chǎn)品包裝檢驗表交付申請

5、表內(nèi)部驗收評審報告裝箱檢查單、開箱檢查單運輸單、顧客接收單聯(lián)試報告軟件產(chǎn)品安裝記錄表、產(chǎn)品回執(zhí)顧客驗收報告項項項項售后 服務(wù) 階段服務(wù)計劃 產(chǎn)品使用規(guī)范服務(wù)報告、培訓(xùn)記錄故障維修記錄顧客改進建議軟件產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖:階段 需求 分析 階段是項目策劃 方案（概要）設(shè)計y方案設(shè)計評審否是軟件詳細設(shè)計是詳細設(shè)計評審編程及調(diào)試單元測試是模塊集成模塊測試系統(tǒng)集成測試.是系統(tǒng)集成內(nèi)部驗收準(zhǔn)備是. 交付前評審否軟件交付.-否顧客驗收系統(tǒng)聯(lián)試系系T是系統(tǒng)維護輸出的文件所需的記錄合同立項說明書 立項通知單 需求分析報告需求分析評審報告質(zhì)量保證大綱 項目開發(fā)計劃 方案設(shè)計報告 風(fēng)險分析初步預(yù)估 接口設(shè)計說明

6、配置管理計劃項目計劃評審報告 方案設(shè)計評審報告軟件詳細設(shè)計報告軟件詳細設(shè)計評審源代碼單兀測試計劃模塊集成報告模塊集成測試計劃系統(tǒng)驗收大綱代碼審走查記錄 單元測試報告模塊集成測試報告系統(tǒng)驗收測試報告交付顧客的文擋現(xiàn)場聯(lián)試報告用戶手冊（安裝、維護、使用說明書）軟件產(chǎn)品復(fù)制和檢驗 報告軟件產(chǎn)品包裝檢驗表 交付申請表內(nèi)部驗收評審報告 軟件產(chǎn)品安裝記錄表 軟件產(chǎn)品回執(zhí) 軟件調(diào)試報告 顧客驗收報告 顧客使用報告售后服務(wù)產(chǎn)品 維護 服務(wù) 階段服務(wù)計劃 產(chǎn)品使用規(guī)范服務(wù)報告 培訓(xùn)記錄 故障維修記錄 顧客改進建議 顧客滿意度調(diào)查6.2產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源621人力資源銷售人員x人項目總體方案設(shè)計 X人；項目硬件設(shè)

7、計、調(diào)試、測試X人;項目軟件設(shè)計、調(diào)試、測試X人;結(jié)構(gòu)設(shè)計 X人電裝X人檢驗/軟件測試人員（兼）X人質(zhì)量管理人員X人測量設(shè)備（）設(shè)備/設(shè)施/工具要求備注矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀50MHz20GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好信號源1GHz20GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好頻譜儀9KHz20GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好功率計0.1GHz18GHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好示波器500MHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好數(shù)字信號發(fā)生器100 卩 Hz40MHz在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好所需時間XX個月7產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求XXX產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的要求，也要 適應(yīng)本產(chǎn)品特殊的要求，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。7.

8、1需求分析項目負責(zé)人組織項目團隊，根據(jù)項目合同和技術(shù)協(xié)議書的要求，對 項目的功能和性能要求進行逐項分析，從分析中可能得出以下要求1）產(chǎn)品的功能和性能要求；2）適用的法律法規(guī)要求，如適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；3）產(chǎn)品可靠性、維修性要求；4）對復(fù)雜產(chǎn)品進行特性分析，得出關(guān)鍵件、重要件要求等。5）組織對產(chǎn)品提出的附加要求；7.2 方案設(shè)計1) 項目組應(yīng)在正確理解技術(shù)協(xié)議書的功能和性能要求、需求分析的基 礎(chǔ)上進行方案論證。應(yīng)比較、權(quán)衡不同方案，進行方案優(yōu)化選擇、對選 定方案進行論證，并對選定方案暴露的問題有妥善解決的方法。2) 在方案設(shè)計階段還應(yīng)做好產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和項目計劃， 確定頂層設(shè)計文擋 的目錄和工作計劃。

9、3) 方案設(shè)計完成后應(yīng)進行方案設(shè)計評審， 評審不通過不能轉(zhuǎn)入下一設(shè)計階 段。評審包括公司組織的和顧客組織的方案評審，對評審中提出的問題 提出歸零要求。7.3 產(chǎn)品研制7.3.1 產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計按設(shè)計開發(fā)計劃和設(shè)計開發(fā)控制程序要求實施。產(chǎn)品設(shè)計 應(yīng)提出：1) 設(shè)計輸出文擋及管理要求；2) 設(shè)計輸入評審要求；3) 提出技術(shù)設(shè)計和樣機設(shè)計、制造要求；4) 設(shè)計圖樣要求，包括設(shè)計圖樣標(biāo)準(zhǔn)化要求，圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定程序 審批、設(shè)計輸出應(yīng)符合設(shè)計輸入要求等；5) 可靠性、維修性、保障性設(shè)計要求；6) 新材料、新工藝、新技術(shù)及元器件控制要求；7) 特性分析、分類要求；8) 計算機軟件工程化管理要求。7.

10、3.2 產(chǎn)品實現(xiàn)1) 硬件產(chǎn)品實現(xiàn)：硬件設(shè)計人員按電原理圖和電路板設(shè)計流程規(guī)范進 行PCB電路板的制作。制作過程中，電路板審查人員按電原理圖對制板 前的PCBffl、接口和制成后的印制板進行認(rèn)真檢驗，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時更 改或重新制板。通過測試，驗證其功能和性能滿足設(shè)計要求。機箱、機 柜的結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造按RFSS吉構(gòu)設(shè)計規(guī)范實施。2) 軟件產(chǎn)品實現(xiàn)：軟件開發(fā)人員根據(jù)軟件設(shè)計要求完成編碼或模型，進行 初步調(diào)試后交軟件測試人員進行代碼 /模型審走查。必要時進行單元測 試、模塊集成測試和系統(tǒng)集成驗收測試。測試中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)軟件開發(fā) 人員確認(rèn)后，由軟件開發(fā)人員進行更改， 更改后的代碼應(yīng)進行回歸審查。 執(zhí)行

11、審走查規(guī)范 、單元測試規(guī)范、軟件集成測試規(guī)范和系統(tǒng) 集成測試規(guī)范。3) 產(chǎn)品研制、生產(chǎn)： 如果試制的樣機直接交付給顧客， 則要求試制過程按 GJB9001A-2001 國軍標(biāo) 7.5. 生產(chǎn)和服務(wù)提供要求實施 (包括有小批生產(chǎn)的產(chǎn)品) 產(chǎn)品研 制、生產(chǎn)應(yīng)確保：a) 嚴(yán)格按圖樣和技術(shù)文件組織生產(chǎn)，工藝文件和工藝圖樣與設(shè)計圖樣 和技術(shù)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致，并滿足其各項要求；b) 現(xiàn)場生產(chǎn)、試驗和檢驗使用的測量設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的檢定周期內(nèi)，確 保測量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠；c) 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后，應(yīng)對生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進行檢查，檢查項目包括 技術(shù)文件、人員、測量設(shè)備、器材等；d) 工藝評審、首件鑒定要求、標(biāo)識和可追溯性要

12、求；e) 提出加強進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的要求；f) 提出對關(guān)鍵過程、關(guān)鍵件、重要件實施重點控制的要求；g) 提出預(yù)防為主， 加強生產(chǎn)過程控制要求， 尤其是裝配工序中的焊接、 多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；h) 加強對不合格品管理， 嚴(yán)格按 不合格品控制程序 審理不合格品， 并采取糾正措施，防止類似問題重復(fù)發(fā)生的要求；i) 按配置管理程序要求，加強對技術(shù)文件的技術(shù)狀態(tài)管理，嚴(yán)格 控制設(shè)計更改、 工藝更改，所有更改必須經(jīng)過嚴(yán)格審批手續(xù)等要求；j) 產(chǎn)品質(zhì)量評審的要求；k) 提出產(chǎn)品防護要求，包括包裝、運輸、貯存和防護的要求。7.4 產(chǎn)品交付和驗收7.4.1 產(chǎn)品交付按交付及服

13、務(wù)過程控制程序中 5.2-5.6 節(jié)要求實施。交付的 產(chǎn)品應(yīng)：1) 通過質(zhì)量計劃部的內(nèi)部驗收測試合格，發(fā)放產(chǎn)品合格證；2) 需提交給顧客的技術(shù)文件應(yīng)齊全并經(jīng)審批；3) 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況；4) 隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應(yīng)齊全；5) 產(chǎn)品經(jīng)顧客驗收合格；6) 內(nèi)部驗收和顧客驗收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按不合格品控制程序執(zhí)行。7.4.2 軟件產(chǎn)品的交付按軟件產(chǎn)品的防護和交付程序執(zhí)行。7.5 產(chǎn)品維護及售后服務(wù)7.5.1 產(chǎn)品維護及售后服務(wù)按交付及服務(wù)過程控制程序中 5.7-5.12 節(jié)實施。7.5.2 產(chǎn)品交付后，應(yīng)提供以下服務(wù)：1) 與顧客系統(tǒng)聯(lián)試和調(diào)試；2) 提供技術(shù)和使用培訓(xùn)；3

14、) 提供技術(shù)咨詢；4) 提供故障維修；5) 提供必要的備件和配件等7.5.3 對服務(wù)人員的要求：1) 服務(wù)人員在技能上經(jīng)過培訓(xùn) ，應(yīng)能滿足服務(wù)要求；2) 服務(wù)人員應(yīng)具有良好的服務(wù)意識和服務(wù)態(tài)度；3) 對顧客的詢問、質(zhì)問等應(yīng)進行耐心、細致的聽取或解答；4) 對不清楚、不明確的事項應(yīng)主動和顧客溝通協(xié)調(diào)；5) 在服務(wù)期間應(yīng)進行工作記錄，服務(wù)后應(yīng)進行工作總結(jié)，以便于以后工作 的改進。7.5.4 服務(wù)完成后須經(jīng)顧客認(rèn)可，并請顧客將認(rèn)可意見填入“服務(wù)報告”中。7.5.5 服務(wù)人員完成服務(wù)任務(wù)后將“服務(wù)報告”交部門經(jīng)理。7.5.6 服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場后如發(fā)現(xiàn)需要返回公司維修，應(yīng)向部門經(jīng)理報告， 由部門經(jīng)理確

15、認(rèn)公司是否具備維修條件。7.5.7 顧客產(chǎn)品在公司內(nèi)進行維修期間，應(yīng)執(zhí)行顧客財產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。7.6 質(zhì)量管理職責(zé)7.6.1 質(zhì)量職責(zé)1) 副總對產(chǎn)品或項目質(zhì)量負總責(zé)；2) 部門經(jīng)理和專業(yè)組長對產(chǎn)品或項目出現(xiàn)的技術(shù)或管理質(zhì)量負直接責(zé)任；3) Xx 部負責(zé)產(chǎn)品或項目研制過程管理，包括項目立項、組織評審及項目 計劃的調(diào)整和控制；4) 質(zhì)管部負責(zé)對產(chǎn)品或項目研制過程的質(zhì)量跟蹤和歸零， 包括對項目流程 的檢查，設(shè)計評審、進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以 及項目狀態(tài)報告提出的質(zhì)量問題跟蹤和歸零。7.6.2 日常質(zhì)量管理產(chǎn)品或項目的日常管理由項目經(jīng)理直接負責(zé)， 需要進行評審時， 由項目經(jīng)理 向 xx 部提出口頭申請。