瀘州市土地收購儲備和開發(fā)中心

1、瀘州市土地收購儲備和開發(fā)中心2018年部門預(yù)算編制說明第一部分 瀘州市土地收購儲備和開發(fā)中心概況 一、單位基本情況（一）主要職責(zé)承擔(dān)土地收購、儲備、加工、出讓、融資等職能。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置中心下設(shè)四個科室，分別為綜合科、儲備科、經(jīng)營科、工程科。（三）2018年重點工作1、 強(qiáng)化儲備土地管理?？茖W(xué)實施收儲，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，著力消除隱患；2、 強(qiáng)化土地經(jīng)營管理。規(guī)范土地經(jīng)營，優(yōu)化用地服務(wù)，顯化土地資產(chǎn)；3、 強(qiáng)化群眾權(quán)益保障。協(xié)調(diào)解決限價房安置群眾反映的各項訴求，加快限價房項目工作的推進(jìn)；4、 強(qiáng)化干部隊伍建設(shè)。定期組織學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，層層簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書，不斷強(qiáng)化廉潔意識；5、 統(tǒng)籌推進(jìn)其他工

2、作。做好存量債務(wù)還本付息及專項債券發(fā)行工作，扎實推進(jìn)安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等工作。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 瀘州市土地收購儲備和開發(fā)中心無下屬部門。第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況瀘州市土地收購儲備和開發(fā)中心2018年收入預(yù)算總額為493.92萬元，較上年預(yù)算減少783.44萬元、下降61%，下降的主要原因是2018年減少了辦公樓消防整改等幾個項目經(jīng)費預(yù)算收入，其中：當(dāng)年財政撥款收入493.92萬元，占100%。2018年支出預(yù)算493.92萬元，較上年預(yù)算減少783.44萬元、下降61%，下降的主要原因是2018年減少了辦公樓消防整改等幾個項目經(jīng)費預(yù)算支出

3、，其中：人員支出170.47萬元、占35%，日常公用支出18.45萬元、占3%，項目支出305萬元、占62%。二、財政撥款收支情況瀘州市土地收購儲備和開發(fā)中心2018年財政撥款收支總預(yù)算493.92萬元（其中一般公共預(yù)算撥款493.92萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少783.44萬元、下降61%，下降的主要原因是2018年減少了辦公樓消防整改等幾個項目預(yù)算。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入493.92萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出27.37萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.34萬元、住房保障支出11.73萬元、國土海洋氣象等支出446.48萬元。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（

4、一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市土地收購儲備和開發(fā)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款493.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少783.44萬元，變動的主要原因是2018年減少了辦公樓消防整改等幾個項目預(yù)算。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出27.37萬元，占預(yù)算總額的6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.34萬元，占預(yù)算總額的1%；住房保障支出11.73萬元，占預(yù)算總額的2%；國土海洋氣象等支出446.48萬元，預(yù)算總額的91%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為19.

5、55萬元，主要用于：養(yǎng)老政策改革后職工的養(yǎng)老保險繳費支出，確保單位的正常運轉(zhuǎn)。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為7.82萬元，主要用于：養(yǎng)老政策改革后職工的養(yǎng)老保險繳費支出，確保單位的正常運轉(zhuǎn)。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為6.84萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險繳費支出，確保單位的正常運轉(zhuǎn)。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險繳費支出，確保單位的正常運轉(zhuǎn)。5、國土海洋氣象等支出（類）

6、國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為141.48萬元，主要用于：單位的工資福利支出、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、水電費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等保障單位正常運轉(zhuǎn)的開支。6、國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為305萬元，主要用于：單位聘用人員萬達(dá)人員工資保險等支出、律師顧問費等委托業(yè)務(wù)費支出、融資債券相關(guān)經(jīng)費支出、土地收購儲備遺留問題處理相關(guān)工作經(jīng)費支出。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為11.73萬元 ，主要用于：單位職工住房公積金支出。四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明瀘州市土地收

7、購儲備和開發(fā)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出188.92萬元，其中：人員經(jīng)費170.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金。公用經(jīng)費18.45萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)18萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費16萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費16萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。（一）因公出

8、國（境）經(jīng)費為0萬元。（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加2萬元，增長100%，變動的主要原因是2018年新增債券發(fā)行工作。本年度公務(wù)接待費計劃用于與各相關(guān)部門銜接協(xié)調(diào)債券發(fā)行相關(guān)工作及其他公務(wù)接待。（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年預(yù)算增加12萬元，增長300%，主要原因是單位現(xiàn)有車輛分別為2003、2004、2007、2009年購買，維修費用逐年增加，加上單位工作任務(wù)重，儲備地管理、土地出讓、遺留問題協(xié)調(diào)、融資債券工作銜接等外出用車量大。（四）2018年未安排公務(wù)用車購置費預(yù)算。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛，越野車2輛。本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費16萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等

9、方面支出，保障單位儲備地管理、土地出讓、遺留問題協(xié)調(diào)等工作的正常開展。六、政府性基金預(yù)算支出情況說明瀘州市土地收購儲備和開發(fā)中心2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款的安排支出。七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明瀘州市土地收購儲備和開發(fā)中心2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元。九、其他重要事項的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 瀘州市土地收購儲備和開發(fā)中心屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購情況瀘州市土地收購儲備和開發(fā)中心2018年無政府采購項目。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截止2017年底，瀘州市土地

10、收購儲備和開發(fā)中心共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的情況。第三部分 名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3、國土海洋氣象等（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指國土資源事業(yè)單位基本支出。4、國土海洋氣象等（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：指國土資源事業(yè)單位其他支出。5、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項

11、）：指按照住房公積金管理條例的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。 8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。1

12、0、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。11、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。12、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。13、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 附件：表1.部門收支總表