檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審資料匯總表

1、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審資料匯總表檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱1、應(yīng)提交資料：2、評(píng)審情況匯總：1) 資料匯總表有 無1）評(píng)審組長(zhǎng)姓名：2）資料審查通知書有 無3）資料審查意見表有 無2）評(píng)審日期：4）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃有 無3）評(píng)審確定的不符合項(xiàng) 個(gè)5）現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)計(jì)劃有（共 頁） 無4）整改情況：良好 不完善6）首/末次會(huì)議簽到表有（共 頁） 無5）建議認(rèn)可項(xiàng)目： 項(xiàng)7）現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)匯總表有（共 頁） 無6）現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告（包括原始記錄）和不符合項(xiàng)記錄表（復(fù)印件）封存在檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 完成 未完成8）現(xiàn)場(chǎng)原始記錄/報(bào)告評(píng)價(jià)匯總表有（共 頁） 無9）現(xiàn)場(chǎng)提問考核匯總表有（共 頁） 無10）授權(quán)簽字人考核表有（共 頁） 無3、其它有關(guān)情況

2、說明：11）檢測(cè)能力分析驗(yàn)證表有（共 頁） 無12）不符合項(xiàng)記錄表有（共 頁） 無13）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)整改報(bào)告（含附件1、2）包括有（共 頁） 無14）評(píng)審組對(duì)整改情況評(píng)價(jià)表有（共 頁） 無15）公正性聲明有 無16）期限告知書有 無17）申請(qǐng)書1份有 無18）評(píng)審報(bào)告1份有 無其它：有（共 頁） 無評(píng)審組長(zhǎng)（簽名） ： 年 月 日注：請(qǐng)?jiān)谒x的“”中打“”。浙質(zhì)評(píng)01 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收/授權(quán)）資料審查通知書 ：根據(jù) 的申請(qǐng)，經(jīng)協(xié)商，浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局合格評(píng)定監(jiān)督管理處擬請(qǐng)您作為該檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組長(zhǎng)?，F(xiàn)將該檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)有關(guān)申報(bào)資料（申請(qǐng)書、質(zhì)量手冊(cè)等）轉(zhuǎn)交于您，請(qǐng)您審查后，于_年

3、_月_日前將審查意見以“計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收/授權(quán)）資料審查意見表”形式返回我處。請(qǐng)予支持。年 月 日 （蓋章）浙質(zhì)評(píng)02 計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收/授權(quán)）資料審查意見表檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審類別首次評(píng)審 擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審 復(fù)查評(píng)審 監(jiān)督評(píng)審資料名稱審查意見和建議 審查人(簽名)： 年 月 日處理意見可實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審作進(jìn)一步現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前考察近期內(nèi)不能實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)考察其它作出上述建議的原因（若此空不夠，可另附頁）：評(píng)審組組長(zhǎng)(簽名)： 年 月 日備注浙質(zhì)評(píng)03 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審類別初次評(píng)審 復(fù)查評(píng)審 擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審 監(jiān)督評(píng)審評(píng)審依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則其它：評(píng)審范圍全部要素部分要素評(píng)審日期工 作 日 程 安 排日

4、 期時(shí) 間工 作 內(nèi) 容備 注1、評(píng)審組到達(dá)被評(píng)審檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；2、評(píng)審組預(yù)備會(huì)。1、 首次會(huì)議；2、參觀檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)；3、評(píng)審組完善現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃；4、下達(dá)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)任務(wù)；5、軟件組進(jìn)行評(píng)審和審閱資料；6、硬件組進(jìn)行評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)；7、現(xiàn)場(chǎng)座談；8、軟、硬件評(píng)審組整理資料、并開碰頭會(huì)；9、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和軟、硬件評(píng)審工作補(bǔ)遺；10、確定不符合項(xiàng)，起草評(píng)審意見；11、評(píng)審組與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人交換意見；12、末次會(huì)議，宣布評(píng)審組意見，并在評(píng)審報(bào)告上簽名。作 息時(shí) 間上午： 下午：早餐： 午餐： 晚餐：備 注1、本表為評(píng)審工作參考，評(píng)審組可根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整并做時(shí)間安排；2、請(qǐng)?jiān)谒x項(xiàng)前面的“”內(nèi)打“”。評(píng)

5、審組長(zhǎng)(簽名)： 年 月 日批 準(zhǔn) 人(簽名)： 年 月 日浙質(zhì)評(píng)04 現(xiàn) 場(chǎng) 試 驗(yàn) 計(jì) 劃 表檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：序號(hào)產(chǎn)品名稱典型項(xiàng)目覆蓋申請(qǐng)項(xiàng)目依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)（方法）名稱及代號(hào)（含年號(hào)）樣品情況試驗(yàn)時(shí)間（h）評(píng)審員/專家注1：樣品情況一欄中填寫“盲樣”或“備樣”。注2：現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的典型項(xiàng)目對(duì)首次申請(qǐng)項(xiàng)目應(yīng)能全部覆蓋；對(duì)復(fù)查項(xiàng)目應(yīng)覆蓋全部類別的主要項(xiàng)目。注3：“覆蓋申請(qǐng)項(xiàng)目”填寫申請(qǐng)項(xiàng)目的序號(hào)。浙質(zhì)評(píng)05共 頁第 頁 首/末次會(huì)議簽到表檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱會(huì) 議 名 稱首次會(huì)議 末次會(huì)議地 點(diǎn)會(huì)議日期及時(shí)間評(píng)審組長(zhǎng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人檢 驗(yàn) 機(jī) 構(gòu) 參 加 人 員 名 單簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)簽 名職 務(wù)評(píng) 審

6、組 成 員 名 單簽 名評(píng)審職務(wù)簽 名評(píng)審職務(wù)簽 名評(píng)審職務(wù)評(píng)審組長(zhǎng)評(píng) 審 員技術(shù)專家其 他 與 會(huì) 人 員簽 名工 作 單 位職 務(wù)觀察員列席人員備 注浙質(zhì)評(píng)06 共 頁第 頁 現(xiàn) 場(chǎng) 試 驗(yàn) 匯 總 表檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 試 驗(yàn) 報(bào) 告依 據(jù) 標(biāo) 準(zhǔn)操作人員姓 名存在問題事實(shí)摘要評(píng)審員/專家簽名編號(hào)報(bào)告名稱試驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（方法）名稱及編號(hào)（含年號(hào)）試驗(yàn)主要設(shè)備綜合評(píng)價(jià)意見本次現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)涵蓋_項(xiàng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，共計(jì)_項(xiàng)參數(shù)。現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)共出具報(bào)告_份，基本覆蓋了申請(qǐng)認(rèn)可的典型參數(shù)。其中存在下述問題：綜合評(píng)價(jià)：符合 基本符合但有問題 不符合評(píng)審組長(zhǎng)(簽名)： 評(píng)審員/技術(shù)專家(簽名)： 年 月 日注1

7、：本表中“存在問題事實(shí)摘要”欄，填寫某項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題（包括環(huán)境條件、儀器設(shè)備、人員操作、原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、試驗(yàn)結(jié)果等），并在“綜合評(píng)價(jià)意見”欄“其中存在下述問題”中綜述；若無問題不填寫。注2：請(qǐng)?jiān)谒x“”中打“”；浙質(zhì)評(píng)07-1 共 頁第 頁現(xiàn) 場(chǎng) 試 驗(yàn) 匯 總 表 （續(xù)）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 試 驗(yàn) 報(bào) 告依 據(jù) 標(biāo) 準(zhǔn)操作人員姓名存在問題事實(shí)摘要評(píng)審員/專家簽名編號(hào)報(bào)告名稱試驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（方法）名稱及編號(hào)（含年號(hào)）試驗(yàn)主要設(shè)備浙質(zhì)評(píng)07-2 共 頁 第 頁現(xiàn)場(chǎng)原始記錄/報(bào)告評(píng)價(jià)匯總表檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：項(xiàng) 目序 號(hào)原始記錄報(bào) 告記錄與報(bào)告一致性評(píng)價(jià)評(píng)審員/專家編號(hào)存在問題摘要編 號(hào)

8、存在問題摘要綜 合評(píng) 價(jià)意 見現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審抽查原始記錄及對(duì)應(yīng)報(bào)告共 份，其中符合要求的共 份，存在問題的共 份，故認(rèn)為： 綜合評(píng)價(jià)：符合 基本符合但有問題 不符合評(píng)審組長(zhǎng)(簽名)： 年 月 日 評(píng)審員/技術(shù)專家(簽名)： 年 月 日 注1：“存在問題摘要”欄填寫存在的問題，若無問題，則不需要填寫；注2：請(qǐng)?jiān)谒x“”中打“”；浙質(zhì)評(píng)08-1 共 頁 第 頁現(xiàn)場(chǎng)原始記錄/報(bào)告評(píng)價(jià)匯總表（續(xù)）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：項(xiàng) 目序 號(hào)原始記錄報(bào) 告記錄與報(bào)告一致性評(píng)價(jià)評(píng)審員/專家編號(hào)存在問題摘要編 號(hào)存在問題摘要浙質(zhì)評(píng)08-2 共 頁 第 頁現(xiàn)場(chǎng)提問考核匯總表檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：序號(hào)現(xiàn)場(chǎng)提問題目答辯者姓名回答問題情況評(píng)審員/

9、專家綜合評(píng)價(jià)意見現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審共提問_人次，相關(guān)問題共_題，其中回答正確的共_題，存在問題的共_題，故認(rèn)為： 綜合評(píng)價(jià)：符合 基本符合但有問題 不符合評(píng)審組長(zhǎng)(簽名)： 年 月 日評(píng)審員/技術(shù)專家(簽名)： 年 月 日注：請(qǐng)?jiān)谒x“”中打“”。浙質(zhì)評(píng)09-1 共 頁 第 頁現(xiàn)場(chǎng)提問考核匯總表（續(xù)）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：序號(hào)現(xiàn)場(chǎng)提問題目答辯者姓名回答問題情況評(píng)審員/專家浙質(zhì)評(píng)09-2 共 頁 第 頁授權(quán)簽字人考核表（一）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：被考核人姓名職稱職務(wù)序號(hào)考核內(nèi)容及要求考核結(jié)果說 明1具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)力2具有相應(yīng)的工作經(jīng)歷3熟悉相應(yīng)的檢測(cè)/校準(zhǔn)管理程序及記錄、報(bào)告的核查程序4掌握有關(guān)的檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目限制范

10、圍5掌握有關(guān)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)6具有對(duì)相關(guān)檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定的能力7熟悉評(píng)審準(zhǔn)則及相關(guān)技術(shù)文件要求綜合評(píng)價(jià)意見經(jīng)過上述7個(gè)方面內(nèi)容考核后，認(rèn)為：建議： 批準(zhǔn)所申請(qǐng)的授權(quán)簽字領(lǐng)域（見授權(quán)簽字領(lǐng)域）； 批準(zhǔn)部分申請(qǐng)的授權(quán)簽字領(lǐng)域（見授權(quán)簽字領(lǐng)域）； 暫緩批準(zhǔn)； 不予批準(zhǔn)建議批準(zhǔn)的授權(quán)簽字領(lǐng)域：評(píng)審組長(zhǎng)（簽名）： 年 月 日 評(píng)審員/技術(shù)專家（簽名）： 年 月 日注1： “考核結(jié)果”欄，考核結(jié)果分為“符合”、“基本符合”、“不符合”；若為“基本符合”或“不符合”須在“說明”欄內(nèi)對(duì)存在問題或不足予以說明；注2：請(qǐng)?jiān)谒x“”內(nèi)打“”。浙質(zhì)評(píng)10-1 共 頁 第 頁 授權(quán)簽字人考核表（二） 被考核人姓

11、名： 序號(hào)現(xiàn)場(chǎng)提問題目回答問題情況評(píng)審員/專家注：提問內(nèi)容包括授權(quán)簽字人考核表的相關(guān)內(nèi)容及簽字領(lǐng)域相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識(shí)。浙質(zhì)評(píng)10-2 共 頁 第 頁檢測(cè)能力分析驗(yàn)證表檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱： 共 頁 第 頁 序號(hào)產(chǎn)品/產(chǎn)品類別名稱檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù)檢 測(cè) 能 力評(píng)審員/專家（簽名）順序號(hào)名 稱檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)（方法）名稱及編號(hào)（含年號(hào)）總項(xiàng)數(shù)能檢項(xiàng)數(shù)%限制范圍備注評(píng)審組長(zhǎng)簽名（每頁）： 注1：“產(chǎn)品/產(chǎn)品類別”泛指被測(cè)物，不僅限于工、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。注2： “檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù)”欄應(yīng)填寫實(shí)驗(yàn)室能夠按照本表中所列檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）實(shí)際進(jìn)行檢測(cè)的項(xiàng)目或參數(shù)。注3: “序號(hào)”為流水號(hào) 。“順序號(hào)”為檢測(cè)項(xiàng)目的參數(shù)序號(hào)。對(duì)同類檢測(cè)

12、項(xiàng)目，若既有產(chǎn)品又有參數(shù)時(shí)，按產(chǎn)品排列在前、參數(shù)在后依次排列。注4: “限制范圍”：填寫不做或只做的檢測(cè)方法；產(chǎn)品中個(gè)別不能做的參數(shù)等。 注5: 若能按照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）的全部要求，對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目（產(chǎn)品）進(jìn)行全項(xiàng)檢測(cè)時(shí)，在“檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù)”欄內(nèi)填寫“全部項(xiàng)目”或“全部參數(shù)”，反之填寫“部分項(xiàng)目”或“部分參數(shù)”。注6: 有租借設(shè)備的在“備注”欄內(nèi)填寫租借設(shè)備的名稱。 注7: 分包項(xiàng)目在“限制范圍”欄內(nèi)填寫為“xxx不能做，分包給xxx”。 注8：復(fù)查評(píng)審與擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行時(shí)，擴(kuò)項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)在“備注”中注明“擴(kuò)項(xiàng)”。浙質(zhì)評(píng)11 共 頁 第 頁不符合項(xiàng)記錄表檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：一、評(píng)審記錄 1.依據(jù)的文件： 實(shí)驗(yàn)

13、室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 其它：2.詳細(xì)情況： 二、結(jié)論：上述情況不符合評(píng)審準(zhǔn)則 條款規(guī)定。 三、糾正工作將通過下列方式確認(rèn)： 提供必要的見證材料 現(xiàn)場(chǎng)跟蹤訪問 其他 評(píng)審員/專家（簽名）： 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)意見： 確認(rèn) 不確認(rèn)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（簽名）： 評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)意見： 確認(rèn) 不確認(rèn)評(píng)審組長(zhǎng)（簽名）： 備 注:浙質(zhì)評(píng)12 共 頁第 頁 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)整改報(bào)告機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)名稱：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審日期整改情況總結(jié)：（單位蓋章）年 月 日注：不夠可添頁。浙質(zhì)評(píng)13-1附件1： 整 改 計(jì) 劃 表機(jī)構(gòu)名稱：序號(hào)不符合項(xiàng)條款號(hào)不符合項(xiàng)具體情況計(jì)劃整改內(nèi)容計(jì)劃完成日期責(zé)任人浙質(zhì)評(píng)13-2附件2： 整 改 實(shí) 施 情 況 表機(jī)構(gòu)

14、名稱：序號(hào)不符合項(xiàng)條款號(hào)不符合項(xiàng)具體情況具體整改實(shí)施情況提供的整改證明材料浙質(zhì)評(píng)13-3評(píng)審組對(duì)整改情況評(píng)價(jià)表需整改條款號(hào)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)完成整改的具體情況及評(píng)價(jià)評(píng)審員/專家（簽名）：評(píng)審組長(zhǎng)（簽名）： 日期：注：根據(jù)整改內(nèi)容，必要時(shí)需有相關(guān)評(píng)審員/專家簽名，不必要時(shí)可用“ / ”。浙質(zhì)評(píng)14 實(shí)驗(yàn)室對(duì)評(píng)審員/技術(shù)專家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)價(jià)反饋表姓名聯(lián)系電話評(píng)審員證號(hào)被評(píng)審檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審日期職責(zé)分工評(píng)審組長(zhǎng) 硬件評(píng)審員 軟件評(píng)審員 技術(shù)專家評(píng)價(jià)內(nèi)容1、對(duì)評(píng)審人員的評(píng)審工作是否感到滿意；2、評(píng)審技能是否應(yīng)進(jìn)一步提高；3、對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則的理解是否有偏差；4、對(duì)相應(yīng)檢測(cè)、校準(zhǔn)方法是否熟悉；5、對(duì)其工作作風(fēng)和態(tài)度是否滿意；6

15、、其它意見。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)意見備注1、本表由評(píng)審組長(zhǎng)在末次會(huì)議結(jié)束后交檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；2、 請(qǐng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后二周內(nèi)交/寄省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局合格評(píng)定監(jiān)督管理處（并在評(píng)價(jià)表上蓋上公章）。浙質(zhì)評(píng)15 觀察員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審觀察報(bào)告被評(píng)審檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審日期報(bào)告內(nèi)容1、評(píng)審人員的評(píng)審工作是否客觀、公正；2、評(píng)審人員評(píng)審技能是否應(yīng)進(jìn)一步提高；3、評(píng)審工作是否按照程序進(jìn)行；4、其它。觀察報(bào)告?zhèn)渥?、本表由評(píng)審組長(zhǎng)在末次會(huì)議結(jié)束后交給觀察員填寫；2、請(qǐng)觀察員在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后必須在二周內(nèi)交/寄省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局合格評(píng)定監(jiān)督管理處（并在觀察報(bào)告表上簽字）。觀察員（簽字）： 日期：浙質(zhì)評(píng)16 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收/授權(quán)）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審人員公正性聲明一、概況：被評(píng)審的機(jī)構(gòu)名稱： 評(píng)審日期： 年 月 日至年 月 日評(píng)審類型： 初次評(píng)審 監(jiān)督評(píng)審 擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審 復(fù)查評(píng)審二、聲明承諾事項(xiàng)：1、本人自愿參加次此現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并已知曉有關(guān)工作內(nèi)容、要求及有關(guān)規(guī)定；2、本人及所在組織未向上述檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)/人員提供過與認(rèn)證/認(rèn)可有關(guān)的咨詢；3、本人過去兩年沒有與上述檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)生直接的行政、經(jīng)濟(jì)、商務(wù)及其他利益關(guān)系；4、本人將遵守以下工作紀(jì)律：1）嚴(yán)格遵守國家有