不合格品控制程序與流程圖

1、不合格品控制程序1 目的建立并保持對(duì)不合格的原輔材料、工序產(chǎn)品及成品的有效控制,防止不合格品的非預(yù) 期使用,確保不合格品不進(jìn)入下道工序或出廠(chǎng)。2 適用范圍本程序適用于原輔材料、工序產(chǎn)品及成品出廠(chǎng)后發(fā)生的不合格品的處置。3 職責(zé)3.1廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格品的評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審批并對(duì)糾正、預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行。 3.2管理者代表負(fù)責(zé)重大不合格品的評(píng)審和處置工作。3.3責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處理。3.4品控部職責(zé):3.5生產(chǎn)部職責(zé):3.6 采購(gòu)部根據(jù)相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格原輔材料的處理意見(jiàn),負(fù)責(zé)同供方的聯(lián)絡(luò)。3.7客服部職責(zé):4 不合格品的分類(lèi)a 不合格品一般情況下分為兩類(lèi),即輕微的和重大的 ;b 輕微的

2、不合格品 針對(duì)產(chǎn)品:是指超出公司內(nèi)部指標(biāo), 或經(jīng)簡(jiǎn)單返工、 調(diào)整就可 以糾正的不合格品; 針對(duì)原料:是指直接使用后不會(huì)嚴(yán)重影響成品性能的不合格品; c 重大的不合格品 指既違背質(zhì)量技術(shù)要求,又無(wú)簡(jiǎn)單方法處置的不合格品?；蛑?能報(bào)廢的不合格品 (包括不合格原輔材料的拒收 /報(bào)廢 。5 工作程序5.1不合格原輔材料的控制程序經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原料一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不能滿(mǎn)足質(zhì)量要求時(shí) , 由品控部檢驗(yàn)人員出具 檢驗(yàn)報(bào)告 單 ,簽名并蓋“不合格”章及品控部專(zhuān)用章,由原料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管按 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯 性控制程序 中的要求,對(duì)不合格原料作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和隔離,并在進(jìn)貨登記表上予以 記錄,防止在適當(dāng)處置之前使用 ;a 對(duì)不合

3、格原料,每發(fā)現(xiàn)一批即評(píng)審一次 ;b 對(duì)輕微的不合格原料,由品控部檢驗(yàn)人員即時(shí)評(píng)審,并在 檢驗(yàn)報(bào)告單 上,詳細(xì) 描述不合格情況及提出相應(yīng)處理意見(jiàn),經(jīng)品控部主管批準(zhǔn)后放行入庫(kù)并由原料庫(kù)庫(kù) 管按 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采購(gòu)部同時(shí)將不合格情況及時(shí)反 饋給供應(yīng)商,與供應(yīng)商溝通并提出解決方案,品控部負(fù)責(zé)驗(yàn)證措施的有效性。 c 對(duì)重大不合格原料, 由品控部主管填寫(xiě) 不合格評(píng)審表 , 交管理者代表組織相關(guān)部 門(mén)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審結(jié)果可能:1 在供方提出請(qǐng)求時(shí),批準(zhǔn)有條件的讓步接收; 2 退 貨 /報(bào)廢;評(píng)審結(jié)果由廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后分發(fā)各執(zhí)行部門(mén) ;d 輔料在進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格情況由采購(gòu)部立即退貨;生產(chǎn)過(guò)

4、程中發(fā)現(xiàn)不合格品, 立即隔離和標(biāo)識(shí),并予以記錄。由品控部負(fù)責(zé)評(píng)審和處置。5.2 不合格 工序產(chǎn)品 的控制程序崗位自檢不合格的產(chǎn)品不得進(jìn)入下道工序,應(yīng)按生產(chǎn)工藝要求繼續(xù)調(diào)整至合格。如果 無(wú)法調(diào)整至合格,填 報(bào)檢單 并經(jīng)生產(chǎn)部主管簽字連同樣品送至品控部,由品控部復(fù)檢 并組織評(píng)審和處置。a 經(jīng)品控部檢驗(yàn)的工序產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),若通過(guò)返工調(diào)節(jié)可以滿(mǎn)足質(zhì)量要求,則由 品控部填寫(xiě) 產(chǎn)品返工調(diào)節(jié),合格通知書(shū) ,生產(chǎn)崗位根據(jù)其中要求進(jìn)行返工調(diào)節(jié), 同時(shí)在工序設(shè)備上做 “返工調(diào)節(jié) ”標(biāo)識(shí) ;b 不能通過(guò)返工調(diào)節(jié)滿(mǎn)足質(zhì)量要求的工序產(chǎn)品,品控部填寫(xiě) 產(chǎn)品返工調(diào)節(jié),合格通 知書(shū) ,發(fā)至生產(chǎn)崗位,并由崗位工作人員在工序

5、設(shè)備上做 “不合格” 標(biāo)識(shí) ;c 工序產(chǎn)品發(fā)生不合格情況應(yīng)在 崗位操作記錄 上完整反映。a 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)人填寫(xiě) 不合格評(píng)審表 , 對(duì)發(fā)現(xiàn)事實(shí)和環(huán)節(jié)或工序 作出準(zhǔn)確描述,檢驗(yàn)人員即時(shí)分析并評(píng)審,判定為輕微的不合格品 即通過(guò)返工調(diào) 節(jié)就可以滿(mǎn)足質(zhì)量要求時(shí),填寫(xiě) 產(chǎn)品返工調(diào)節(jié),合格通知書(shū) ,提供調(diào)節(jié)措施,責(zé) 任部門(mén)負(fù)責(zé)措施的具體實(shí)施,品控部負(fù)責(zé)驗(yàn)證措施的有效性 ;b 當(dāng)判定為重大的不合格品或無(wú)法作出判定及對(duì)檢驗(yàn)判定結(jié)果有異議時(shí), 提交品控部 主管填寫(xiě) 不合格評(píng)審表 , 交管理者代表組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審和處置結(jié)果報(bào) 廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行 ;c 責(zé)任部門(mén)根據(jù)審批結(jié)果,盡快地對(duì)

6、不合格品做出處置 ;d 經(jīng)返工調(diào)節(jié)的工序產(chǎn)品,仍按 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 檢驗(yàn),并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄,合格方可 轉(zhuǎn)入下道工序 ;e 批準(zhǔn)報(bào)廢的工序產(chǎn)品由生產(chǎn)崗位隔離、標(biāo)識(shí),等待處置,并做相應(yīng)記錄。5.3 不合格 成品 的控制a 進(jìn)入包裝工序或成品出廠(chǎng)后發(fā)生客戶(hù)投訴退回的不合格產(chǎn)品,包裝崗位工作人員及 成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管應(yīng)按 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 的相關(guān)規(guī)定,對(duì)不合格品作出 標(biāo)識(shí)并隔離放置 ;b 包裝崗位及成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管應(yīng)對(duì)不合格的產(chǎn)品作記錄和管理,防止不合格品的誤用和 錯(cuò)發(fā)。a 對(duì)不合格成品的評(píng)審,在發(fā)生后的三天內(nèi)進(jìn)行 ;b 對(duì)重大不合格成品, 由品控部填寫(xiě) 不合格品評(píng)審表 , 交管理者代表組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審,

7、確定對(duì)不合格品的處理意見(jiàn),評(píng)審結(jié)果可能:1返工 2報(bào)廢 3改作他用。 評(píng)審和處置結(jié)果報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。5.4 返工和復(fù)檢a 生產(chǎn)部根據(jù)評(píng)審結(jié)果或技術(shù)部提供的 產(chǎn)品返工調(diào)節(jié),合格通知書(shū) 對(duì)不合格的工 序產(chǎn)品和成品返工處理。返工后的產(chǎn)品依然按照 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 檢驗(yàn) ;b 品控部對(duì)經(jīng)返工后的成品,仍按 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 檢驗(yàn),并填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄,合格者 入庫(kù),不合格者重新組織評(píng)審。5.5 客戶(hù)退貨、追回5.6 不合格品的糾正 /預(yù)防措施及其結(jié)果的驗(yàn)證按 糾正和預(yù)防措施控制程序 執(zhí)行。 5.7有爭(zhēng)議不良成品若屬有爭(zhēng)議不良成品,需作讓步放行時(shí),須遵循以下原則:6. 措施的有效性驗(yàn)證對(duì)于出現(xiàn)的不合格品經(jīng)

8、相關(guān)部門(mén)評(píng)審, 由不合格品發(fā)生部門(mén)采取糾正處理措施, 品控 部緊密跟蹤實(shí)施的過(guò)程狀況,及時(shí)整理及分析相關(guān)數(shù)據(jù),對(duì)采取的措施進(jìn)行有效性驗(yàn)證, 驗(yàn)證的內(nèi)容包括過(guò)程合格率、原料合格率、成品合格率和返工率等。7.溝通對(duì)于不合格品處理需要召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行協(xié)調(diào)并解決的, 由廠(chǎng)長(zhǎng)主持召開(kāi)會(huì)議, 并指定會(huì) 議記錄人員對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄。品控部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程記錄、檢驗(yàn)記錄的整理及不合格原 因分析,技術(shù)部主管負(fù)責(zé)技術(shù)層面的問(wèn)題分析及解決方案評(píng)審與制定。8.意義此不合格品控制程序是建立在生產(chǎn)質(zhì)量管理程序基礎(chǔ)上的, 各部門(mén)本著質(zhì)量第一, 從 自身分析問(wèn)題產(chǎn)生原因的原則,盡心盡力共同把好質(zhì)量關(guān),同時(shí)加強(qiáng)“ 以質(zhì)量求生存,以

9、質(zhì)量求發(fā)展 ”的企業(yè)宗旨意識(shí)。所有人員應(yīng)積極分析問(wèn)題,主動(dòng)解決問(wèn)題。部門(mén)之間積極 溝通,集思廣益,互相協(xié)作與配合,通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量使公司的效益最大化。9 相關(guān)文件9.1采購(gòu)控制程序 。9.2生產(chǎn)過(guò)程控制程序 。9.3產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 。9.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 。9.5糾正和預(yù)防措施控制程序 。9.6原料檢驗(yàn)規(guī)程 。9.7產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 。9.8退貨流程及退貨處理規(guī)范9.9糾正和預(yù)防措施控制程序10 相關(guān)記錄10.1產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告表10.2產(chǎn)品調(diào)節(jié),合格通知書(shū)10.3原料檢驗(yàn)報(bào)告10.4不合格品評(píng)審表10.5部門(mén)聯(lián)系單10.6報(bào)檢單10.7崗位操作記錄10.8退貨申請(qǐng)單10.9退貨責(zé)任追蹤表11、附件 不合格品控制程序流程圖 超標(biāo) 判定 標(biāo)識(shí) 輕