?；髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度記錄一覽表

1、?；髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度記錄一覽表考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目制度記錄狀態(tài)編制審核完成日期編號(hào)1.法律法規(guī)與安全管理制1.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別和獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的管理制度。發(fā)布清單更新記錄企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方培訓(xùn)和宣傳記錄1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)每年至少1次對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄；不符合項(xiàng)整改記錄2.機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1方針目標(biāo)安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄2.2負(fù)責(zé)人管理制度

2、安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案； 主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案。主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；資源配備文件及使用記錄。安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要；安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄2.3職責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度考核、獎(jiǎng)懲記錄2.4組織機(jī)構(gòu)安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件管理部門設(shè)置文件安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件2.5 安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證3風(fēng)險(xiǎn)管理3.1 范圍與評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

3、評(píng)價(jià)記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件。 各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件；風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要。3.3風(fēng)險(xiǎn)控制重大風(fēng)險(xiǎn)清單；風(fēng)險(xiǎn)控制措施；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。3.4隱患排查與治理隱患治理制度隱患治理臺(tái)賬； 隱患治理記錄；重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。補(bǔ)隱患分級(jí)重大隱患項(xiàng)目檔案重大事故隱患的防范措施；書面報(bào)告。重大事故隱患的防范措施；隱患整改計(jì)劃。3.5 重大危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源管理制度制度執(zhí)行情況；安全評(píng)價(jià)報(bào)告

4、或安全評(píng)估報(bào)告；重大危險(xiǎn)源檔案；安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬；重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制；定期安全評(píng)估報(bào)告；重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證；重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； 應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。備案資料重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施。3.6變更變更管理制度變更管理記錄變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施；變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告；作業(yè)許可證；年度評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。發(fā)生變更時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄3.8供應(yīng)商供應(yīng)商管理制度合格供應(yīng)商名錄、檔案；供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)

5、記錄；與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。4 管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（1）安全生產(chǎn)職責(zé)制度；（2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度；（3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度； （4）安全生產(chǎn)費(fèi)用制度； （5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度； （6）管理制度評(píng)審和修訂制度； （7）安全培訓(xùn)教育制度； （8）特種作業(yè)人員管理制度； （9）管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理制度； （10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度；（11）隱患排查治理制度； （12）重大危險(xiǎn)源管理制度； （13）變更管理制度； （14）事故管理制度； （15）防火、防爆管理，包括禁煙管理制度；（16）消防管理制度；（17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理制度； （18）關(guān)

6、鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理制度； （20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度；（21）安全作業(yè)管理制度：包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度：包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等；（23）檢維修管理制度；（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度； （25）承包商管理制度； （26）供應(yīng)商管理制度；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理制度；（28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度；(29)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因

7、素檢測(cè)管理；（30）應(yīng)急救援管理制度；（31）安全檢查管理制度；（32）自評(píng)制度。適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單；企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；文件發(fā)放記錄4.2操作規(guī)程崗位操作規(guī)程文件發(fā)放記錄。操作規(guī)程簽發(fā)文件；新項(xiàng)目的操作規(guī)程4.3修訂管理制度評(píng)審和修訂制度評(píng)審和修訂記錄；修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件；最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄5培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理安全培訓(xùn)、教育制度安全培訓(xùn)、教育需求記錄；安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；安全培訓(xùn)、教育記錄。安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案計(jì)劃變更時(shí)記錄培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄安全培訓(xùn)教育記錄、檔案5

8、.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件；從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案。5.3管理人員培訓(xùn)安全資格證書及培訓(xùn)檔案；安全培訓(xùn)教育檔案5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育記錄、檔案；從業(yè)人員上崗證；新業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明；特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬；特種作業(yè)操作證；特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃。?；愤\(yùn)輸從業(yè)資格證；管理臺(tái)賬“四新”投產(chǎn)前培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容5.5其他人員培訓(xùn)教育轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案；外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄；廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄；基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄。5.6日常安全

9、教育安全活動(dòng)計(jì)劃；管理部門和班組安全活動(dòng)、基本功訓(xùn)練記錄；班組安全活動(dòng)記錄；部門安全活動(dòng)記錄；安全生產(chǎn)管理部門檢查安全活動(dòng)記錄月度安全活動(dòng)計(jì)劃。6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗(yàn)收文件等；新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及批復(fù)等資料；安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料； 建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告；建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)； 施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄變更資料；變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；安全評(píng)價(jià)報(bào)告和審查報(bào)告等新工藝設(shè)計(jì)文件；新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報(bào)告。6.2安全設(shè)施安全設(shè)施管理制度安

10、全設(shè)施管理臺(tái)賬安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄設(shè)備檢維修計(jì)劃；安全設(shè)施檢維修記錄；安全設(shè)施拆除、停用資料；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告；校驗(yàn)和維護(hù)記錄。6.3特種設(shè)備特種設(shè)備管理制度特種設(shè)備臺(tái)賬和定期檢驗(yàn)報(bào)告；特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；校驗(yàn)報(bào)告、檢修記錄；定期檢驗(yàn)資料；特種設(shè)備檔案和事故隱患臺(tái)賬；報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)。6.4工藝安全員工培訓(xùn)記錄；壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告；安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； 緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄； 監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等；工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制

11、資料工藝過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；崗位操作規(guī)程；生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表；系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄；裝置開車方案；操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；操作人員培訓(xùn)記錄；開車前隱患排查與整改記錄停車方案；停車操作記錄緊急情況操作規(guī)程和記錄生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)物質(zhì)處理；排空系統(tǒng)及火炬管理情況；工藝操作記錄及交接班記錄；6.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬；監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄；聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄；關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄；關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案演練記錄。關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)按3.5條執(zhí)行6.6檢維修設(shè)備檢維

12、修管理制度檢維修記錄年度綜合檢維修計(jì)劃?rùn)z維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；檢維修方案；工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄；檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等。6.7拆除和報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；拆除計(jì)劃或拆除方案；設(shè)施拆除交接手續(xù)。需拆除設(shè)備分析、驗(yàn)收合格證明需報(bào)廢設(shè)備分析、驗(yàn)收合格證明7 作業(yè)安全7.1作業(yè)許可危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程作業(yè)許可證7.2警示標(biāo)志安全標(biāo)志一覽表，載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場(chǎng)所；重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志和告知牌；按規(guī)定廠內(nèi)道路設(shè)置交通標(biāo)志作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)置警戒

13、區(qū)域和安全標(biāo)志警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)賬；職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄。按規(guī)定設(shè)置風(fēng)向標(biāo)7.3作業(yè)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理“三違”現(xiàn)象管理作業(yè)人員持證上崗作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理作業(yè)環(huán)境承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄；有關(guān)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)7.4承包商承包商管理制度承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；安全協(xié)議書；現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料。8職業(yè)健康8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄；職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料。8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；職業(yè)衛(wèi)生檔案；從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案；作業(yè)場(chǎng)所區(qū)

14、域劃分情況；作業(yè)場(chǎng)所有無住人；高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所的隔離符合要求。有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置急救設(shè)施，定期檢查并記錄。職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計(jì)劃從業(yè)人員健康查體報(bào)告8.3勞動(dòng)防護(hù)用品個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬防護(hù)器具設(shè)置規(guī)范，定期校驗(yàn)個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬；9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理9.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案化學(xué)品普查表；危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。9.2化學(xué)品分化學(xué)品普查表；化學(xué)品鑒別分類報(bào)告；化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單。9.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽生產(chǎn)企業(yè)編制“一書一簽”；采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄；采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品中文“一書一簽” 。9.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話“一書一簽”上是否有應(yīng)急咨

15、詢服務(wù)電話。9.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料。9.6危害告知?jiǎng)趧?dòng)合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄9.7儲(chǔ)存和運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄；檢查記錄；巡線記錄劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬；劇毒化學(xué)品備案資料；危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度劇毒化學(xué)品安全管理制度危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度裝車前后安全檢查記錄；危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件；備案文件。10事故與應(yīng)急10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援隊(duì)伍應(yīng)急救援指揮系統(tǒng)和隊(duì)伍職責(zé)10.2應(yīng)急救援設(shè)施應(yīng)急救援器材臺(tái)賬；消防設(shè)施、器材臺(tái)賬；應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄；應(yīng)急救援電話防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)賬； 防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄。10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄； 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄；應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)價(jià)報(bào)告；應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定；應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)；應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)。10.4搶險(xiǎn)與救護(hù)事故臺(tái)賬和調(diào)查報(bào)告；事故或事件后，對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告10.5事故報(bào)告事故管理制度事故臺(tái)賬和調(diào)查報(bào)告10.6事故調(diào)查事故管理制度事故檔案；事故管理臺(tái)賬；已發(fā)生事