OA工作流各種表單模版11

1、. .1.1發(fā)文收文件1.1.1發(fā)文擬稿部室擬稿時間擬稿人密級印發(fā)份數(shù)發(fā)行范圍承辦部室領(lǐng)導(dǎo)簽署簽署日期核稿部室核 稿 人文件編號核稿時間核稿意見集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核會簽意見總經(jīng)理審核1.1.2收文來文日期密級來文編號頁碼來文單位文件標(biāo)題摘要擬辦領(lǐng)導(dǎo)批示會簽承辦歸檔 word版本提交人提交日期接 收 人 文件主題提交部門密級接收部門部門審批登記存檔1.1.4部門工作協(xié)調(diào)流程協(xié)調(diào)主題行文部門行文部門協(xié)調(diào)事項部門經(jīng)理意見行文時間工程部協(xié)調(diào)部門銷售部采購部研發(fā)部副總經(jīng)理審核意見1.1.3內(nèi)部信息（文件）傳遞1.1.5部門工作請示流程提交人部門提交日期緊急程度匯報主題協(xié)調(diào)決定事項副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見1.2

2、 行政部流程1.2.1 門衛(wèi)訪問登記來訪人姓名被訪人姓名來方人公司來訪時間 訪問事由 保安簽字 被訪人簽字1.2.2 辦公用品申請申請人部門申請時間申請事由辦公用品明細部門審批行政部審批1.2.3 來訪接待登記至由訪客級別檔案編號發(fā)出日期 / 時間帶客部門來訪日期 / 時間來訪單位結(jié)束日期 / 時間陪同人員總?cè)藬?shù)來訪事由來訪謫要1.2.4 資產(chǎn)調(diào)拔申請申請人申請部門申請日期固定資產(chǎn)類別資產(chǎn)調(diào)拔事由部門審批行政部審批備注1.2.5 請假申請流程姓名申請日期部門職務(wù)請假類別請假原因請假開始時間請假結(jié)束時間共計緊急聯(lián)系方式 批定職務(wù)代理人直接主管審批部門負責(zé)人審批HR負責(zé)人審批行政部備案1.2.6

3、出差申請流程申請人姓名申請人部門申請人職位申請日期出差地點交通工具出差事由部門審批行政部審批領(lǐng)導(dǎo)審批備注1.2.7 補休申請流程1.2.8加班申請流程1.2.9借書登記流程申請人姓名申請日期書籍名稱申請人部門還書日期部門審批行政部審批備注申請人姓名申請人職位申請人部門申請日期職位委托人補休時間自至共天部門審批行政部審批備注申請人姓名申請人部門申請人職位申請日期加班事由加班時間自至共小時部門審批行政部審批備注1.2.10車輛使用申請用車申請人申請人部門申請人職位申請日期申請車輛目的地使用日期從到共用車事由部門審批行政部審批備注1.2.11名片申請流程申請人姓名申請人部門申請人職位申請日期名片說明

4、部門審批行政部審批備注1.2.12 印章使用申請申請人申請日期所在部門經(jīng)辦人公章選擇數(shù)量流水號文件名及信息部門審核財務(wù)部審核監(jiān)察部審核總經(jīng)理審核企管部審核注： 1. 此表用于辦公室蓋章存檔備查 ; 2. 事關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，使用公章都需審計財務(wù)部簽字 ; 3.非重大合同、事項，只需部門經(jīng)理簽字即可，否則需總經(jīng)理簽批 .請示人請示內(nèi)容部門部門意見副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見1.2.14固定資產(chǎn)申購申請人職務(wù)固定資產(chǎn)明細固定資產(chǎn)說明使用部門申請日期部門審批行政部審批財務(wù)部審批備注1.2.15申請人職務(wù)驗收內(nèi)容驗 收 人 驗收意見固定資產(chǎn)驗收使用部門申請日期驗收日期部門審批財務(wù)部審批備注1.2.13 部門工作請

5、示1.2.16 工作交接流程移交人移交人部門移交日期交接內(nèi)容接收人意見部門意見行政部意見 備注1.2.17 會議申請流程會議申請人所在部門職務(wù)申請日期會議起止時間與會人員會議主題所用會議室部門審批行政部審批備注1.2.18 快遞申請流程申請人所在部門申請日期職位付費方式快遞內(nèi)容收信詳細地址收信公司名稱收件人姓名郵編收件電話部門意見行政部意見快遞結(jié)果未發(fā)送已經(jīng)送備注1.3 資訊部管理流程1.3.1 電腦申請流程申請人所在部門申請日期職位要求配置 申請理由 及特別需求部門主管意見電腦部意見 行政部意見1.3.2 硬件維修申請流程申請人所在部門申請時間職位故障說明部門主管意見電腦部意見行政部意見備注

6、1.3.3 上網(wǎng)申請流程申請人所在部門申請日期職位申請理由 及特別需求部門主管意見電腦部意見 行政部意見1.3.4 企業(yè)郵箱申請流程申請人申請日期郵箱賬號相關(guān)要求所在部門職位部門主管意見電腦部意見行政部意見1.41.4.1人力資源流程人力需求申請申請部門增補人數(shù)人員要求增補原因申請人姓名增補職位擴大編制其它原因：儲備人力離職補充錄用條件部門主管人事審批總經(jīng)理審批1.4.2 人員面試表單應(yīng)聘職位：填表日期姓名性別出生日期民族年齡籍貫身高體重學(xué)歷婚姻狀況職稱健康狀況畢業(yè)院校所學(xué)專業(yè)第一外語級別第二外語級別聯(lián)系方式身份證號期望工資上崗時間其他要求起止時間學(xué)校名稱專業(yè)學(xué)歷所受教育起止時間公司名稱所擔(dān)任

7、職務(wù)相關(guān)證明人工作經(jīng)驗培訓(xùn)時間培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)內(nèi)容所獲得的證書參加的培訓(xùn)所受過的獎勵及處分興趣和愛好個人特長及自我評價評價項目評定等級A- 優(yōu)B- 良C-好D-一般E- 差儀表、儀態(tài)專業(yè)知識技能的掌握工作經(jīng)驗與應(yīng)聘職位的關(guān)聯(lián)程度語言表達能力分析判斷能力應(yīng)變能力情緒控制能力綜 合 評價人力資源部評價錄用決策予以錄用儲備不予考慮用人部門評價錄用決策予以錄用儲備不予考慮總經(jīng)理評價錄用決策予以錄用儲備不予考慮1.4.3 員工轉(zhuǎn)正申請表姓名職位部門進入單位日期預(yù)計轉(zhuǎn)正日期實際轉(zhuǎn)正日期試 用 期 工 作 總結(jié)部門主管審批人力資源審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批1.4.4 員工離職申請姓名員工編號職務(wù)入職時間離職方式辭工急辭工

8、辭退開除自動離職申請離職日期正式離職日期領(lǐng)工資人及身份證號離職須知離職原因面談記錄和意見辦公用品移交組長級以下人員辭職須提前15 天，組長級（含）以上人員辭職須提前一個月，三日內(nèi)將批準(zhǔn)的申請交人力資源部。急辭職員工按60%結(jié)算工資，正常辭工在發(fā)工資時領(lǐng)取工資，并經(jīng)簽核方可生效。提前離職的，按急辭工處理辭職獲準(zhǔn)后必須辦清移交手續(xù)方可離職未經(jīng)核準(zhǔn)或未辦清手續(xù)，不予計薪應(yīng)移交工作：工具、文具及物品移交：印章、鑰匙移交：人部資源部審核財務(wù)部應(yīng)發(fā)薪資應(yīng)扣薪資實發(fā)薪資領(lǐng)取日期總經(jīng)理審批組長級以下人員辭職申請簽核至本部門最高主管，組長級（含）以上說明人員辭職申請簽核至總經(jīng)理。1.4.5 干部調(diào)動呈報表姓名技

9、術(shù)職稱畢業(yè)院校身份證號畢業(yè)時間所學(xué)專業(yè)現(xiàn) 部 門擬調(diào)部門調(diào)動理由性別出生年月文化程度職務(wù)調(diào)出部門領(lǐng)導(dǎo)審核調(diào)入部門領(lǐng)導(dǎo)審核人事部門審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核1.4.6員工辭退流程被辭退人姓名辭退原因所在部門部門主管審批人力資源審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批1.5 銷售部流程1.5.1銷售合同審批合同提交人提交人部門合同金額合同狀態(tài)新訂、續(xù)訂重要性合同、協(xié)議名稱提交日期律師審核部門經(jīng)理申請財務(wù)主管審批審計中心負責(zé)人總經(jīng)理審批備注合同原件請上傳為附件1.5.2銷售費用審批申請人申請部門申請人職位 其他參與人員申請費用類型申請日期申請費用金額費用金額大寫費用明細部門主管申請部門經(jīng)理審批總經(jīng)理審批*1.5.3 銷售項目報批項目

10、申請人申請人部門申請人職位申請日期項目類型項目金額項目名稱項目說明部門經(jīng)理審批財務(wù)主管審批總經(jīng)理審批備 注1.5.4 市場活動申請申請人申請部門申請職位申請時間活動開始時間活動結(jié)束時間活動費用活動地點活動內(nèi)容部門主管審批市場部審批總經(jīng)理審批備注1.5.5 銷售特價申請申請人申請部門申請人職位申請日期客戶名稱客戶地址客戶電話聯(lián)系人特價申請原因特價產(chǎn)品明細銷售主管審批銷售經(jīng)理審批總經(jīng)理審批備注1.5.6 促銷審批流程促銷申請人申請部門申請原因申請時間開始時間結(jié)束時間促銷天數(shù)活動地點活動主題具體活動活動內(nèi)容活動費用明細銷售主管審批總經(jīng)理審批 備注1.5.7 客戶訂單申請申請人申請部門客戶名稱客戶地址

11、聯(lián)系人訂貨日期電話傳真合同編號合同金額大寫訂貨明細銷售主管審核銷售經(jīng)理審核備注1.5.8 客戶發(fā)貨申請申請人申請部門收貨單位名稱收貨單位地址收貨人手機電話傳真申請發(fā)貨日期實際發(fā)貨日期發(fā)貨產(chǎn)品明細銷售主管審批財務(wù)審批發(fā)貨人簽字備注：1.5.9 銷售計劃審批申請人申請部門銷售計劃類型申請時間計劃內(nèi)容部門主管審批銷售總監(jiān)審批領(lǐng)導(dǎo)審批1.5.10 銷售調(diào)價審批申請人申請部門調(diào)價類型申請日期調(diào)價開始時間調(diào)價結(jié)束時間調(diào)價原因部門主管意見部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見1.5.11 銷售退貨申請申請人姓名申請部門客戶名稱訂單編號退貨單編號報價地點接收退貨倉庫退貨原因退貨產(chǎn)品明細部門主管審批意見部門經(jīng)理審批意見1.5.

12、12 調(diào)貨申請流程申請人申請部門申請日期單據(jù)編號調(diào)貨原因調(diào)出客戶名稱調(diào)入客戶名稱運費金額計劃調(diào)貨時間調(diào)出產(chǎn)品明細：調(diào)出贈品明細：1.5.13 供應(yīng)商評估表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址法人代表聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品 / 種類電話填表日期填表人供應(yīng)商簡介：經(jīng)營理念：管理層人員素質(zhì)：品質(zhì)系統(tǒng)：技術(shù)專業(yè)能力：采購意見品管意見技術(shù)意見廠長意見1.5.14 采購比價流程申報人申報部門申報人職位申報日期供應(yīng)商名稱A供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品明細供應(yīng)商名稱B供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品明細供應(yīng)商名稱C供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品明細主管審批意見領(lǐng)導(dǎo)審批已經(jīng)1.6 倉庫管理流程1.6.1 庫存報損 / 溢單單據(jù)編號：經(jīng)手人部

13、門報損 / 溢原因日期產(chǎn)品明細：部門主管審核部門經(jīng)理審核備注1.6.2 存料檢查申請單據(jù)編號申請人申請部門存料檢查原因申請日期存料檢查明細：部門主管審核部門經(jīng)理審核備注：1.7 財務(wù)部流程申請人職 位 出差開始時間出差地點出差任務(wù)出差費用預(yù)計費用合計費用大寫支付方式部門審批部門同行人數(shù) 出差結(jié)束時間出差交通工具說明上級部門審批總經(jīng)理審批出納領(lǐng) 款 人 出差結(jié)束報告出差費用報銷明細費用合計費用大寫預(yù)支款項申請時間備注部門審批元單據(jù)數(shù)量張元實際支付元財務(wù)審批總經(jīng)理審批出納出差人1.7.1 出差申請、費用報銷流程1.7.2 借款申請流程借款人所屬部門借款日期借款金額借款事由主管審批領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審批1

14、.7.3 款項支付申請申請人申請人部門客戶名稱申請金額請款依據(jù)說明付款賬號信息主管審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)部審批總經(jīng)理審批開戶名：開戶銀行開戶賬號意見簽名意見簽名意見簽名意見簽名1.7.4 財務(wù)預(yù)算編制流程公司名預(yù)算月份擬辦人擬辦人部門預(yù)算說明項 目 公 司 總 經(jīng)意見理簽名分 公 司 財 務(wù) 經(jīng)意見理簽名意見分公司總經(jīng)理簽名簽名公司名決算年月份擬辦人決算說明擬辦人部門項目公司總經(jīng)理分公司財務(wù)經(jīng)理分公司總經(jīng)理集團財務(wù)管理中心經(jīng)理董事長意見簽名意見簽名意見簽名意見簽名意見簽名1.7.6固定資產(chǎn)報廢流程申 請 人申請日期報費物品明細說明金額（原價）申請部門報廢單號部門經(jīng)理行政部財務(wù)部經(jīng)理1.7.5 財

15、務(wù)決算編制流程1.8生產(chǎn)部流程1.8.1新產(chǎn)品試產(chǎn)報告產(chǎn)品名稱試產(chǎn)工區(qū)報告人試產(chǎn)結(jié)果試產(chǎn)日期試產(chǎn)數(shù)量報告日期部門主管技術(shù)員 技術(shù)主管意見簽名意見簽名意見簽名1.8.2樣品改善申請表樣品名 試投數(shù)量不良數(shù) 試投時間不良明細料號供應(yīng)商不良率申請人部門主管工程技術(shù)工程主管設(shè)計師 采購部IQC生產(chǎn)部意見簽名意見簽名意見簽名意見簽名意見簽名意見簽名意見簽名再投結(jié)果簽名1.8.3 物料報廢單產(chǎn)品名稱客戶工單號工單數(shù)量物料員報廢日期物料明細意見拉長確認簽名意見技術(shù)員確認簽名意見主管審批簽名1.8.4 不良品維修報告產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期不良數(shù)檢查數(shù)生產(chǎn)工區(qū)不良率維修員填表日期不良品明細意見拉長簽名意見PE分析簽名

16、意見生產(chǎn)主管簽名1.8.5 工具維修聯(lián)絡(luò)單部門填寫日期工具名工具編號希望完成日期實際完成日期故障描述填表人部門確認 維修部負責(zé)人維修簽名意見簽名意見簽名不良原因與維修方法簽名1.9工程部流程1.9.1工程變更通知單發(fā)行日期編號發(fā)行人部門變更理由 作業(yè)指示內(nèi)容變更記號流通品處理關(guān)聯(lián)資料的處理技術(shù)主管技術(shù)總監(jiān)來料檢查標(biāo)準(zhǔn)成品檢查標(biāo)準(zhǔn)工程圖紙BOM作業(yè)指導(dǎo)書IPQC 檢查表其他意見簽名意見簽名1.10品質(zhì)管理流程1.10.1成品重工流程生產(chǎn)工區(qū)生產(chǎn)日期LOT NO.LOT SIZE機種名客戶檢查數(shù)檢查日期不良明細檢查員QE確認重工安排拉長填寫生產(chǎn)主管品質(zhì)主管簽名意見簽名意見簽名不良明細簽名意見簽名意見簽名1.12.2.品質(zhì)異常處理流程( 增加 )發(fā)生日期發(fā)生工區(qū)機種名不良率發(fā)行人部門審核PE分析PE 主管審核QE分析品質(zhì)主管審核異常描述簽名意見簽名不良原因暫定對策恒久對策簽名意見簽名對象品處置相關(guān)文件修改簽名意見簽名1.11客服部流程1.11.1客戶投訴處理流程填表人填表日期投訴客戶名稱地 址 聯(lián)系人電話投訴調(diào)查人調(diào)查人意見處理部門 處理結(jié)果處理時間調(diào)查完