人力資源類標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上人力資源類標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄表 _公司崗位專業(yè)陪檢人： 檢查人： 日期： 檢查原則：1、 是否參照總部人力資源工作制度與流程；2、 是否使用總部人力資源部下發(fā)制度與表單；一、培訓(xùn)合格率調(diào)查內(nèi)容調(diào)查人群（工種）調(diào)查人數(shù)受訓(xùn)合格人數(shù)受訓(xùn)合格率受訓(xùn)反饋情況【好 較好 差】備注設(shè)計(jì)師二、內(nèi)控指標(biāo)分項(xiàng)內(nèi)容檢查內(nèi)容參考檢查方法檢查記錄年度重點(diǎn)工作計(jì)劃完成情況年度重點(diǎn)工作完成率：計(jì)劃完成數(shù)÷實(shí)際完成數(shù)X100%有效性：根據(jù)總部及屬地分公司情況制定本部門年度工作重點(diǎn)并按計(jì)劃完成1. 年度部門工作重點(diǎn)及主要職責(zé)三、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容分項(xiàng)內(nèi)容檢查內(nèi)容參考檢查方法檢查記錄員工關(guān)系1.1員工入職或

2、相關(guān)政策法規(guī)有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)向員工宣講公司的制度符合性：?jiǎn)T工入職時(shí)是否有錄用通知書，且明確告知薪酬福利情況。相關(guān)政策法規(guī)有變動(dòng)時(shí)，是否及時(shí)向員工宣講公司的制度，并保存宣講PPT、照片、簽到表、通知通報(bào)等相關(guān)記錄；有效性：?jiǎn)T工是否知曉本人薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)，有薪酬福利變動(dòng)時(shí)有薪酬福利調(diào)整通知書或員工工資調(diào)整申請(qǐng)表。1. 錄用通知書2. 薪酬福利調(diào)整通知書3. 員工工資調(diào)整申請(qǐng)表1.2 員工有崗位變動(dòng)時(shí)有合規(guī)手續(xù)符合性：?jiǎn)T工崗位變動(dòng)（轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗、升職等）時(shí)有合規(guī)手續(xù)有效性：有內(nèi)部人才流動(dòng)申請(qǐng)并有員工簽字，有相關(guān)發(fā)文通知4. 內(nèi)部人才流動(dòng)申請(qǐng)5. 人才流動(dòng)相關(guān)發(fā)文通知1.3每月組織一次員工活動(dòng)，包含但不限于

3、生日會(huì)、節(jié)假日活動(dòng)等符合性：是否按照時(shí)效要求組織員工活動(dòng)；有效性：?jiǎn)T工活動(dòng)方案、照片等記錄是否存檔。6. 員工活動(dòng)通知7. 員工活動(dòng)方案8. 員工活動(dòng)照片1.4 執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)提出合理化建議的員工進(jìn)行嘉獎(jiǎng)符合性：是否遵循總部獎(jiǎng)懲制度與合理化建議方案；有效性：是否對(duì)提出合理化建議的員工進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。9. 獎(jiǎng)懲制度與合理化建議方案10. 獎(jiǎng)懲記錄1.5 員工離職手續(xù)合法合規(guī)符合性：是否按員工手冊(cè)離職管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行有效性：是否有員工手寫離職申請(qǐng)書，是否按流程填寫總部模板離職流程指引表明確交接手續(xù)，并有員工簽字；員工離職有面談，并了解員工離職原因與去向；有被動(dòng)離職員工是否簽署解除勞動(dòng)協(xié)議。11. 離職

4、申請(qǐng)書12. 離職流程指引表13. 離職面談表14. 解除勞動(dòng)協(xié)議用工管理1.1簽訂勞動(dòng)合同，建立員工花名冊(cè)并實(shí)時(shí)更新，員工個(gè)人檔案齊全并分類管理符合性：是否簽訂勞動(dòng)合同，是否建立員工花名冊(cè)，員工個(gè)人檔案是否齊全并分類管理；有效性：是否按照勞動(dòng)合同法規(guī)定時(shí)效簽訂勞動(dòng)合同，是否使用總部模板簽訂勞動(dòng)合同，員工花名冊(cè)是否使總部模板表格并定期更新，員工個(gè)人檔案是否按照相關(guān)制度要求齊全并分類管理。15. 勞動(dòng)合同16. 員工花名冊(cè)17. 員工個(gè)人檔案1.2應(yīng)按照相關(guān)的法律法規(guī)為員工辦理五險(xiǎn)一金符合性：是否為員工辦理五險(xiǎn)一金；有效性：?jiǎn)T工保險(xiǎn)清單、社保對(duì)帳單、記錄是否齊全。18. 員工保險(xiǎn)清單19. 社保

5、對(duì)帳單20. 記錄1.3員工入職前應(yīng)對(duì)員工身份證進(jìn)行核實(shí)，必要時(shí)可要求提供擔(dān)保人符合性：?jiǎn)T工學(xué)歷是否驗(yàn)證有效性：?jiǎn)T工是否經(jīng)身份核實(shí)，如學(xué)歷、工作經(jīng)歷等。 21. 學(xué)歷或工作經(jīng)歷驗(yàn)證記錄培訓(xùn)管理1.1 公司應(yīng)每年做培訓(xùn)需求分析，并形成報(bào)告符合性：每年是否做培訓(xùn)需求分析并形成報(bào)告，如：需求分析表、訪談?dòng)涗浀龋挥行裕菏欠窀鶕?jù)培訓(xùn)需求分析的結(jié)果調(diào)整年度培訓(xùn)方案。22. 年度培訓(xùn)需求調(diào)查23. 年度培訓(xùn)需求調(diào)查分析報(bào)告1.2 公司應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果制定次年年度培訓(xùn)計(jì)劃，并落實(shí)實(shí)施符合性：每年是否根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果制定次年培訓(xùn)計(jì)劃表；有效性：有年度培訓(xùn)計(jì)劃表，年度培訓(xùn)計(jì)劃完成要求與分配協(xié)議相符。2

6、4. 年度培訓(xùn)計(jì)劃表1.3 公司各部門應(yīng)每月制訂培訓(xùn)計(jì)劃并落實(shí)實(shí)施符合性：每月是否制定月度培訓(xùn)計(jì)劃；有效性：有月度培訓(xùn)計(jì)劃表、月度培訓(xùn)實(shí)施匯總表，月度培訓(xùn)計(jì)劃完成率90%。25. 月度培訓(xùn)計(jì)劃表26. 月度培訓(xùn)實(shí)施匯總表1.4設(shè)有專人負(fù)責(zé)各級(jí)培訓(xùn)管理工作符合性：是否有專人負(fù)責(zé)各級(jí)培訓(xùn)管理工作；有效性：專人負(fù)責(zé)公司層培訓(xùn)工作，包括新員工入職培訓(xùn)、原構(gòu)講堂等公司級(jí)培訓(xùn)的組織與實(shí)施等。27. 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人28. 公司級(jí)培訓(xùn)的組織與實(shí)施1.5新員工入職引導(dǎo)工作完善符合性：業(yè)務(wù)部門是否設(shè)有新員工入職引導(dǎo)人，是否使用新員工引導(dǎo)信 。有效性：引導(dǎo)人是否了解自已需要做什么，是否按總部新員工引導(dǎo)信中流程引導(dǎo)新員工

7、，并由新員工簽字留檔。29. 新員工引導(dǎo)信30. 入職引導(dǎo)人1.6各級(jí)培訓(xùn)工作應(yīng)有記錄，如培訓(xùn)簽到、反饋、考試或測(cè)試、跟蹤評(píng)估符合性：各級(jí)培訓(xùn)工作是否有相關(guān)記錄，如：簽到表、評(píng)估表、考試成績(jī)通報(bào)等；有效性：考試或測(cè)試結(jié)果是否運(yùn)用到員工轉(zhuǎn)正、晉升等人力發(fā)展方面。31. 培訓(xùn)簽到表32. 培訓(xùn)評(píng)估表33. 筆試1.7各培訓(xùn)課程應(yīng)有課件，課件應(yīng)為PPT、圖片、視頻等生動(dòng)形式，制度文件本身不能作為課件符合性：根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，抽查課件庫中相應(yīng)課件資料；有效性：課件應(yīng)為PPT、圖片、視頻等生動(dòng)形式。34. 培訓(xùn)課件績(jī)效考核1.1 績(jī)效考核的執(zhí)行情況 符合性：是否按總部要求執(zhí)行公司內(nèi)部考核，有通知和考核過程文

8、件；有效性：是否按照總部要求覆蓋組織架構(gòu)中所有崗位。是否有記錄表，是否有溝通表。35. 績(jī)效考核通知36. 考核評(píng)分表37. 績(jī)效面談表1.2 員工試用期轉(zhuǎn)正考核是否執(zhí)行符合性：?jiǎn)T工試用期轉(zhuǎn)正是否經(jīng)過考核；有效性：?jiǎn)T工試用期考核在期內(nèi)，是否使用總部模板對(duì)試用期員工進(jìn)行考核并簽字留檔。38. 試用期轉(zhuǎn)正考核表招聘管理1.1面試記錄表符合性：是否使用總部面試記錄表；有效性：表格信息內(nèi)容完善，可清楚查找歷史數(shù)據(jù)。39. 面試記錄表1.2北森招聘系統(tǒng)運(yùn)用符合性：是否運(yùn)用北森招聘系統(tǒng)開展招聘工作；部門負(fù)責(zé)人是否均已開通閃電招聘。有效性：系統(tǒng)內(nèi)各過程信息（如備注信息和面試評(píng)價(jià)）的記錄情況；面試效率是否明顯

9、提高（如面試官對(duì)系統(tǒng)的評(píng)價(jià)等）。40. 北森招聘系統(tǒng)1.3部門用人需求實(shí)時(shí)更新符合性：各招聘需求部門是否提交總部設(shè)計(jì)人員需求申請(qǐng)表；是否使用總部部門用人需求表；有效性：申請(qǐng)表內(nèi)容及申請(qǐng)審批的嚴(yán)謹(jǐn)有效；月度更新招聘需求。41. 設(shè)計(jì)人員需求申請(qǐng)表42. 部門用人需求表1.4錄用人員簡(jiǎn)歷及錄用通知函存檔符合性：是否在網(wǎng)盤中存放錄用人員簡(jiǎn)歷和錄用通知函；有效性：實(shí)時(shí)更新離職與在職狀態(tài)。43. 人員簡(jiǎn)歷存檔1.5內(nèi)部推薦情況匯總符合性：是否使用總部?jī)?nèi)部推薦信息匯總表及季度內(nèi)部推薦獎(jiǎng)金發(fā)布情況匯總表； 有效性：參照總部相關(guān)內(nèi)部推薦制度嚴(yán)格執(zhí)行；熟練運(yùn)用北森系統(tǒng)進(jìn)行內(nèi)部推薦工作；表規(guī)范合理。44. 內(nèi)部推薦信息匯總表45. 內(nèi)部推薦獎(jiǎng)金發(fā)布情況匯總表1.6崗位職責(zé)匯總符合性：是否有完善的崗位職責(zé)匯總表或者崗位說明書；有效性：崗位職責(zé)內(nèi)容真實(shí)有效。46. 崗位職責(zé)匯總表或者崗位說明書1.6招聘渠道的管控符合性：是否使用各招聘網(wǎng)站；是否定期刷新發(fā)布各招聘網(wǎng)站；有效性：各招聘渠道的利用率；合理安排渠道運(yùn)用。47. 招聘網(wǎng)站臺(tái)賬48. 招聘渠道分析1.7月度招聘數(shù)據(jù)分析符合性：是否有月度招聘數(shù)據(jù)匯總與分析文件；有效性：月度招聘數(shù)據(jù)清晰條理，易于季度或年度匯總與分