質(zhì)量手冊(cè)(最終版)該

1、WORD格式文件編號(hào)： Q/JTDL-ZS-B受控狀態(tài)：專業(yè)資料整理WORD格式質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-2021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)、電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換發(fā)證實(shí)施細(xì)那么、CNCA01C002：2007 實(shí)施規(guī)那么版本號(hào)：A發(fā)放 號(hào)：*捷通電纜專業(yè)資料整理WORD格式公布日期：二0 一二年八月十日實(shí)施日期：二0 一二年八月十日專業(yè)資料整理WORD格式頒布令本公司依據(jù) GB/T19001-2021 idt ISO9001 ：2021標(biāo)準(zhǔn)、電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換發(fā)證實(shí)施細(xì)那么和 CNCA01C002：2007 實(shí)施規(guī)那么結(jié)合公司的實(shí)際狀況編寫的。本質(zhì)量手冊(cè)是公司

2、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是公司從事電線電纜生產(chǎn)與公司各項(xiàng)管理工作應(yīng)遵循的質(zhì)量管理準(zhǔn)那么。本質(zhì)量手冊(cè)向顧客證實(shí)：公司有能力提供滿足顧客的各種要求，我們通過不斷持續(xù)改進(jìn)來增強(qiáng)顧客的滿意度；對(duì)內(nèi)用于標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)外向顧客證明公司質(zhì)量管理的能力和水平；同時(shí)也是公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)。本"質(zhì)量手冊(cè)"現(xiàn)予以批準(zhǔn)，并于2021年 8 月 10 日發(fā)布，2021年 8 月 10 日實(shí)施。為有效運(yùn)行公司的質(zhì)量管理體系， 要求各部門及全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行"質(zhì)量手冊(cè)"和相關(guān)文件。此令專業(yè)資料整理WORD格式總經(jīng)理： 楊定清2021年8月1

3、0日專業(yè)資料整理WORD格式管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2021 idt ISO9001 ：2021標(biāo)準(zhǔn)、電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換發(fā)證實(shí)施細(xì)那么和CNCA01C002：2007 實(shí)施規(guī)那么，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命仲維飛同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)展聯(lián)絡(luò)。5 、對(duì)緊急放行產(chǎn)品進(jìn)展審批?？偨?jīng)理： 楊定清2021年 8 月 10日專業(yè)資料整理WORD格式質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命

4、書為了保證公司產(chǎn)品、過程、體系的質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，特任命仲維飛同志為我公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持滿足強(qiáng)制性認(rèn)證要求的質(zhì)量管理體系；2、確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；4、建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理： 楊定清2021年 8 月 10日專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)0.1版本A/00.1目錄頁次1/2標(biāo) 題ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說明0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制1.0企業(yè)概況2.0質(zhì)量管理

5、體系構(gòu)造圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2記錄控制程序4.2.45.0管理職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.35.2籌劃5.4.1、5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1、5.5.2 、5.5.35.4管理評(píng)審控制程序5.66.0資源管理6.16.1人力資源控制程序6.26.2根底設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0、7.1專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)0.1版本A/00.1 目錄頁次2/27.1與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2、7.2.1 、7.2.2 、7.2.37.2設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序無7

6、.37.3采購控制程序7.47.4生產(chǎn)和效勞提供控制程序7.57.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.0、8.1 、8.2 、8.2.18.1內(nèi)部審核控制程序8.2.28.2過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2.3、8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改進(jìn)控制程序8.5工廠保證能力要求附加條款對(duì)照8.6例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序58.7運(yùn)行檢查控制程序6.28.8認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序1.18.9認(rèn)證產(chǎn)品一致性及變更控制程序99.0關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn) / 驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 3.2附錄 A：第二級(jí)文件清單附錄 B：記錄清單專業(yè)資料整

7、理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)0.2版本A/00.2 質(zhì)量手冊(cè)說明頁次1/21、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-2021 idtISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)、電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換發(fā)證實(shí)施細(xì)那么、CNCA01C002：2007 實(shí)施規(guī)那么和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（ 1本公司的質(zhì)量管理體系的X圍， 它包括 GB/T19001-2021 idt ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)、電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換發(fā)證實(shí)施細(xì)那么和CNCA01C002：2007 實(shí)施規(guī)那么的要求；（ 2質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（ 3對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；（

8、 4手冊(cè)覆蓋了本公司 450V/750V聚氯乙烯絕緣控制電纜、 1KV和 3KV聚氯乙烯絕緣電力電纜、 1KV和 3KV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 BVVB 300/500V聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜、 (BV、RV、BVR)450/750V、RV 300/500V聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線、 RVV 300/300V聚氯乙烯絕緣軟電纜電線的生產(chǎn)和效勞全過程 ;（ 5刪減說明：a. 因?yàn)楣旧a(chǎn)的電線電纜產(chǎn)品是按照國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的，因標(biāo)準(zhǔn)中已明確規(guī)定了產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格系列、 特性、技術(shù)指標(biāo)、原材料等，無需再進(jìn)展設(shè)計(jì)和開發(fā)；對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 7.3 條款予以刪減 ;b. 公司不使用顧客提供的財(cái)產(chǎn)；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)

9、7.5.4 條款予以刪減 ; GB/T19001-2021 idt ISO9001:2021質(zhì)量管理體系 要求"標(biāo)準(zhǔn)除 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)、 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)外其它局部全部采用。本公司承諾：上述要求的刪減不影響本公司向社會(huì)提供顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品及效勞的能力和責(zé)任。專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)0.2版本A/00.2 質(zhì)量手冊(cè)說明頁次2/22、引用標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)GB/T 19000-2021"質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語"GB/T 19001-2021"質(zhì)量管理體系要求"GB/T 9330-2021"塑料絕緣控制電纜

10、"GB/T 5023-2021"額定電壓 450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜"GB/T 12706.1-2021" 1KV-3KV擠包絕緣電力電纜"8734.2-1997"聚氯乙烯絕緣電線電纜和軟線""產(chǎn)品質(zhì)量法"、"標(biāo)準(zhǔn)化法"、"計(jì)量法"等；3、術(shù)語和定義本手冊(cè)采用ISO9001：2021"質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語"中的術(shù)語和定義；4、本手冊(cè)為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批

11、準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室理回收登記手續(xù)。5、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂抹。6、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室，辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)展評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。7 、手冊(cè)管理的其它相關(guān)事項(xiàng)，執(zhí)行"文件控制程序"的有關(guān)規(guī)定。專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)0.3版 本A/00.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁次1/1章 節(jié) 號(hào)修改條款 修改日期修 改 人審核批準(zhǔn)專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)1.0版本A/01.0 公司概況頁次1/

12、1簡(jiǎn)介*捷通電纜座落于碧荷飄香、風(fēng)景秀逸、人杰地靈的蘇中平原、大運(yùn)河畔的*市金湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。公司創(chuàng)立于一九九九年，主要生產(chǎn)：塑料絕緣控制電纜、電力電纜、額定電壓 450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線、計(jì)算機(jī)電纜等。公司技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，檢測(cè)手段齊全，擁有優(yōu)秀高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人和技術(shù)人員，與國內(nèi)多家研究機(jī)構(gòu)和知名大學(xué)研究院有著廣泛的聯(lián)系和合作關(guān)系。公司產(chǎn)品不但可以按國家標(biāo)準(zhǔn)GB生產(chǎn)，同時(shí)還可以按國際標(biāo)準(zhǔn)IEC組織生產(chǎn)，也可以根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)、制造?！罢\信立足，創(chuàng)新致遠(yuǎn)，追求客戶、員工、公司和社會(huì)共贏的理念鼓勵(lì)著我們本著互惠互利，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的原那么，為您提供品種全、效勞優(yōu)、質(zhì)量好，

13、更經(jīng)濟(jì)的電線電纜產(chǎn)品，歡迎國內(nèi)外新老朋友、能人志士光臨垂詢！地址 :*省*市金湖縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)八四大道 : 211600 業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)2.0版本A/02.0質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖頁次1/1總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理者代表辦生財(cái)營質(zhì)公技務(wù)銷檢室部部部部專業(yè)資料整理WORD格式車間倉庫檢驗(yàn)室專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)3.03.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表版本A/0頁次1/1質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表職能部門管代質(zhì)量質(zhì)檢部生技部營銷部車間總經(jīng)理辦公室體系要求負(fù)責(zé)人4.0質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.

14、4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4 籌劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3根底設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)刪減7.4采購7.5生產(chǎn)和效勞提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1 總那么8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.6 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)8.7運(yùn)行檢查8.8認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用8.9認(rèn)證產(chǎn)品一致性及變更9.0關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn) /驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn)注：“為主要職能部門

15、，“為相關(guān)職能部門。專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.0版本A/04.0質(zhì)量管理體系頁次1/31 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按照 GB/T19001-2021idtISO9001 ：2021標(biāo)準(zhǔn)、電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換發(fā)證實(shí)施細(xì)那么和 CNCA01C002：2007 實(shí)施規(guī)那么的要求建立了質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：a本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)展確定，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從確定顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程， 也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；本公司質(zhì)量管理體系主要過程為管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)

16、量、分析和改進(jìn)。b明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系； 通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)等對(duì)過程進(jìn)展管理； 公司質(zhì)量管理體系主要過程為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，其他為支持性和效勞性過程。c確定對(duì)過程進(jìn)展管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系， 實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d對(duì)過程進(jìn)展測(cè)量適用時(shí) 、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果，并進(jìn)展持續(xù)的改進(jìn)。e 本公司對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過程按照手冊(cè) 7.4 章進(jìn)展控制，在質(zhì)量管理體系中對(duì)此類外包過程控制的類型和程度予以規(guī)定； 本公司的外包過專業(yè)資料整理WORD格式程為監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)。*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.0版本A/04.0 質(zhì)

17、量管理體系頁次2/3質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客顧客和 和 其管理職責(zé)其他相關(guān)他 相 關(guān)方方資源管理測(cè)量、分析滿意和改進(jìn)專業(yè)資料整理WORD格式要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品專業(yè)資料整理WORD格式輸入輸出專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.0版本A/04.0質(zhì)量管理體系頁次3/34.2文件的總要求4.2.1總那么本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 按 GB/T19001-2021idtISO9001 ：2021標(biāo)準(zhǔn)、電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換發(fā)證實(shí)施細(xì)那么和 CNCA01C002：2007 實(shí)施規(guī)那么的要求建立的程序文件和根據(jù)本公司特點(diǎn)編制的程序文件；d) 本

18、公司確定的為確保過程有效籌劃、 運(yùn)行和控制所要求的文件和記錄 ( 詳見附錄 A、附錄 B)。本公司的文件采用文件形式。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)按 4.2.3 文件控制條款進(jìn)展控制。為實(shí)施上述要求，本章編制了以下程序文件：標(biāo)題ISO9001：2021對(duì)照條款4.1文件控制程序4.2.34.2記錄控制程序4.2.4專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.1版本A/04.1文件控制程序頁次1/61 目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)展控制， 確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2 X圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)

19、的文件控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊(cè)包含了所有過程控制的程序文件 ，由辦公室備案保存。4.1.2本公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a) 部門工作文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)那么，包括管理標(biāo)準(zhǔn)部門管理制度等 、工作標(biāo)準(zhǔn)崗位責(zé)任制和任職要求等 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等、專業(yè)資料整理WORD

20、格式部門記錄文件等。由各相關(guān)的部門自行保存，并報(bào)辦公室備案。*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.1版本A/04.1文件控制程序頁次2/6b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、工程或合同及質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品編制的質(zhì)量方案或其他標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的部門保存、使用。4.1.3本公司管理性文件，如各種行政管理制度、局部外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a質(zhì)量手冊(cè)本公司名稱代號(hào) ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如： Q/JTDLZSA，表示本公司質(zhì)量手冊(cè)第A 版。b記錄：記錄代號(hào)JL

21、ISO9001：2021 標(biāo)準(zhǔn)中的章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)。例如： JL5.6 01，表示在標(biāo)準(zhǔn)第5.6 章"管理評(píng)審控制程序"中的第一個(gè)記錄文件。c) 各部門其他質(zhì)量文件：公司代號(hào)部門代號(hào)文件順序號(hào)例如： Q/JTDL-ZJ01，表示公司質(zhì)檢部發(fā)放的第 1 號(hào)文件。4.2.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放為使文件是充分與適宜的；文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，：專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.1專業(yè)資料整理WORD格式版本A/0專業(yè)資料整理WORD格式4.1文件控制程序頁次3/6專業(yè)資料整理WORD格式a質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核， 上報(bào)總經(jīng)理專業(yè)資料整理WOR

22、D格式批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b各部門工作文件由各部門組織編寫、匯總，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c其他質(zhì)量文件由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。d應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的發(fā)放、回收要填寫"文件發(fā)放、回收記錄" 。4.3文件的受控狀況文件分為“受控和“非受控兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行嚴(yán)密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 所有受控文件必須在該文件、封面上加蓋說明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.4文件的更改a質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫"文件更改申請(qǐng)"，經(jīng)管理者代表審核，上

23、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改， 由辦公室發(fā)放并保存文件更改內(nèi)容的記錄；b其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫"文件更改申請(qǐng)單"，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)展更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時(shí)， 該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.1版本A/04.1文件控制程序頁次4/6c所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。d更改后文件的識(shí)別，在版本號(hào)的字母處按英文 A、B、C、D 順序來說明現(xiàn)行修訂狀態(tài)次數(shù)。4.5文件的領(lǐng)用a文件使用者應(yīng)填寫"文件發(fā)放、回收記錄"，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)

24、人審批方可領(lǐng)用。b因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因喪失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已喪失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.6文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存a與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在枯燥通風(fēng)，平安的地方；b各部門文件由本部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。辦公室每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)展檢查；c對(duì)受控文件，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件"受控文件清單"。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)辦公室備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知辦公室。專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.1版本A/04.1文件控制程序頁次5/6

25、d任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.6.2文件的作廢與銷毀a所有失效或作廢文件由相關(guān)部門部長及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b如果出于某種需要而保存的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件上加蓋“作廢保存印章；c對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫"文件銷毀申請(qǐng)單"，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.6.3 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫"文件借閱、復(fù)制記錄"，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必

26、須由資料管理人登記編號(hào)。4.7外來文件的控制4.7.1 收到所需外來文件的部門， 需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.7.2辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.7.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單，并報(bào)辦公室備案。專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.1版本A/04.1文件控制程序頁次6/64.8 每年十二月由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)展定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)展適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5 條款規(guī)定。4.9 對(duì)承載媒體不是紙X的文件控制，也應(yīng)參

27、照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行"記錄控制程序"。4 相關(guān)文件5.1 "記錄控制程序"。6 記錄6.1 "文件發(fā)放、回收記錄"。6.2 "文件借閱、復(fù)制記錄"。6.3 "受控文件清單"。6.4 "文件更改申請(qǐng)單"。6.5 "文件銷毀申請(qǐng)"。專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.2版本A/04.2記錄控制程序頁次1/31 目的為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄予以控制。2 X圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效

28、運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視、管理各部門的記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.3辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。4 程序4.1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.2記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按"文件控制程序"執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要求及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的工程，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印

29、章或*及日期。專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.2版本A/04.2記錄控制程序頁次2/34.4 記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、枯燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰，易于識(shí)別和檢索。各部門按規(guī)定的期限保存記錄， 對(duì)于保存一年以上的記錄交辦公室保存。記錄的保存期限詳見"質(zhì)量記錄清單" 。4.4.2辦公室編制"質(zhì)量記錄清單"，將本公司所有質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)版本 、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并聚集備案記錄原始的樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門

30、工作文件的附錄，匯總本部門的記錄原始樣本。4.5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制a各部門填寫"領(lǐng)料單"，向辦公室領(lǐng)用所需記錄的空白表；b各部門保管的記錄便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫"文件借閱、復(fù)制記錄" ，由記錄管理人登記備案。4.6記錄處置記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室部長填寫 "文件銷毀申請(qǐng)"交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)4.2版本A/04.2記

31、錄控制程序頁次3/34.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行"文件控制程序"有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件"文件控制程序"。6 記錄6.1"質(zhì)量記錄清單"。6.2"文件發(fā)放、回收記錄" 。6.3"文件借閱、復(fù)制記錄" 。6.4"文件銷毀申請(qǐng)"。專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)5.0版本A/05.0管理職責(zé)頁次1/25 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1 向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求

32、的重要性：a 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最根本的要求；b 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)是嚴(yán)密相關(guān)的。c總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)或會(huì)議等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見"質(zhì)量方針"和"籌劃"。5.1.3總經(jīng)理按方案的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行"管理評(píng)審控制程序"。5.1.4總經(jīng)理確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行

33、"資源管理"的規(guī)定。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客要求及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求及期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，專業(yè)資料整理WORD格式為此應(yīng)做到：*捷通電纜章節(jié)號(hào)5.0版本A/05.0管理職責(zé)頁次2/25.2.1確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行"與顧客有關(guān)的過程控制程序"。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量體系要求等，只有滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a本公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)

34、制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b顧客的期望和需求，法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行"管理評(píng)審控制程序"和"文件控制程序"的規(guī)定。為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下文件：標(biāo) 題ISO 9001：20215.1質(zhì)量方針5.35.2籌劃5.4.1、5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 、5.5.2 、5.5.35.4管理評(píng)審控制程序5.6專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)5.1版本A/05.1質(zhì)量方針頁次1/11 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公

35、司的產(chǎn)品和效勞要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“創(chuàng)一流質(zhì)量爭(zhēng)一流效勞取一流信譽(yù)建一流企業(yè)質(zhì)量方針的闡述：本公司要最好的質(zhì)量和最高的效率，保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。依靠新技術(shù)和高素質(zhì)人才優(yōu)勢(shì)，不斷生產(chǎn)出更好的產(chǎn)品，去滿足顧客的要求，使企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)得到持續(xù)改進(jìn)，真正做到使顧客滿意。2 本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成局部。表達(dá)為滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此根底上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳到達(dá)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。

36、5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)展適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)展修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行"管理評(píng)審控制程序" 。2 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制。專業(yè)資料整理WORD格式總經(jīng)理： 楊定清專業(yè)資料整理WORD格式2021年 8月 10日*捷通電纜章節(jié)號(hào)5.2版本A/05.2策劃頁次1/25.2籌劃5.2.1質(zhì)量目標(biāo)5.2.1.1質(zhì)量目標(biāo)是與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的的事物。5.2.1.2總經(jīng)理確保公司總的質(zhì)量目標(biāo)在與質(zhì)量相關(guān)的各部門得到分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程加以識(shí)別和控制，確保已定質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.2.1.3質(zhì)

37、量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求，顧客滿足程度要求是可測(cè)量的，并與本公司質(zhì)量方針相一致。5.2.1.4質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 產(chǎn)品出廠合格率到達(dá) 100%；A)產(chǎn)品成品一次檢驗(yàn)合格率到達(dá)90%，今后三年內(nèi)每年遞增0.5%；C)顧客滿意率到達(dá)90%以上，每年遞增0.5%。；D)合同履行率到達(dá)100%；5.2.1.5與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)展分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)展相應(yīng)的籌劃。5.2.2質(zhì)量管理體系籌劃總經(jīng)理確保：專業(yè)資料整理WORD格式5.2.2.1質(zhì)量管理體系籌劃是質(zhì)量

38、管理的一局部，對(duì)質(zhì)量管理體系的*捷通電纜章節(jié)號(hào)5.2版本A/05.2策劃頁次2/2籌劃是以滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1 的要求，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。5.2.2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系籌劃。以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè) 4.1 條款要求。5.2.2.3質(zhì)量管理體系籌劃應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)展，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的任何更改應(yīng)保持其完整性。專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)5.3版本A/05.3 職責(zé)、權(quán)限和溝通頁次1/55.3職責(zé)和權(quán)限5.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本公司機(jī)構(gòu)和職責(zé)分配，詳見"質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖"、"質(zhì)量職能分配表&qu

39、ot;。5.3.1.1總經(jīng)理a全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c主持管理評(píng)審；d確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；e負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立，實(shí)施和優(yōu)質(zhì)質(zhì)量管理體系；f 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量籌劃輸出文件；g批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)方案，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的"崗位工作人員任職要求"；h負(fù)責(zé)批準(zhǔn)"采購方案"，外出后授權(quán)管理者代表批準(zhǔn)；i 任命管理者代表和質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通。5.3.1.2管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中明確指定管理者代表，其職責(zé)是：a確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持

40、；b領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核， 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括任專業(yè)資料整理WORD格式何改進(jìn)的需求；*捷通電纜章節(jié)號(hào)5.3版本A/05.3職責(zé)、權(quán)限和溝通頁次2/5c確保在整個(gè)組織內(nèi)提高顧客滿足要求的意識(shí)；d就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)展聯(lián)絡(luò)；e負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)；f 負(fù)責(zé)審核各部門為管理籌劃編制的有關(guān)文件；g負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門員工"崗位工作人員任職要求" ；h負(fù)責(zé)批準(zhǔn)"供方評(píng)定記錄表"；總經(jīng)理外出后負(fù)責(zé)批準(zhǔn) "采購方案"；i 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品緊急放行。5.3.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人a) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持滿足強(qiáng)制性認(rèn)證要求的質(zhì)量管理體系；b

41、) 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；d) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。5.3.1.4辦公室a負(fù)責(zé)"年度培訓(xùn)方案"的制定及監(jiān)視實(shí)施；b負(fù)責(zé)上崗根底教育；c負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)價(jià)；d負(fù)責(zé)文件的控制；e負(fù)責(zé)記錄的控制；f 負(fù)責(zé)組織進(jìn)展內(nèi)審、管理評(píng)審工作。專業(yè)資料整理WORD格式*捷通電纜章節(jié)號(hào)5.3版本A/05.3職責(zé)、權(quán)限和溝通頁次3/55.3.1.5營銷部a) 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)展評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；b) 負(fù)責(zé)

42、根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用產(chǎn)品后的用戶意見；c) 負(fù)責(zé)制定采購方案，執(zhí)行采購作業(yè)；d) 負(fù)責(zé)按公司要求組織對(duì)供方進(jìn)展評(píng)價(jià)，編制"合格供方名錄" ，并對(duì)供方的供貨績(jī)效定期進(jìn)展評(píng)價(jià)，建立供方檔案。負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存、交付及售后效勞工作；e)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)效勞記錄；f) 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)展測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求；g) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資中關(guān)鍵材料的一致性控制工作。5.3.1.6生技部a負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程；b負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)、平安生產(chǎn)；c負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期；d負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)展生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。e負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品構(gòu)造符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求。5.3.1.7質(zhì)檢部：專業(yè)