攀枝花市水利水電勘測設(shè)計(jì)院2020年

1、攀枝花市水利水電勘測設(shè)計(jì)院2020年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作（一）水電設(shè)計(jì)院職能簡介。全市水利水電工程建設(shè)提供勘測設(shè)計(jì)服務(wù)。承擔(dān)本市水利工程、人畜飲水工程、河道整治、防汛等工程的勘測設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)。（二）水電設(shè)計(jì)院2020年重點(diǎn)工作1、完成攀枝花市水資源綜合規(guī)劃修編工作；2、按照市委市政府實(shí)施引水上山的重大決策部署開展金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程現(xiàn)場踏勘及方案比選工作；3、編制完成2019年度攀枝花市水資源公報(bào)；4、繼續(xù)做好在建重點(diǎn)水利工程梅子箐水庫擴(kuò)建工程蓄水安全鑒定及技術(shù)服務(wù)；5、做好大河流域河道整治工程仁和區(qū)段、東區(qū)段施工期技術(shù)服務(wù)工作；6、做好四川省級空間規(guī)劃我市

2、水利工程相關(guān)資料收集、測繪、核定填報(bào)等項(xiàng)工作；7、繼續(xù)推動鹽邊縣沙壩水庫可行性研究階段勘測設(shè)計(jì)工作。二、單位構(gòu)成情況水電設(shè)計(jì)院下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：無。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，水電設(shè)計(jì)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。水電設(shè)計(jì)院2020年收支總預(yù)算235.56萬元。（一）收入預(yù)算情況水電設(shè)計(jì)院2020年收入預(yù)算235.56萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入235.56萬元，占100%；政府

3、性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。（二）支出預(yù)算情況水電設(shè)計(jì)院2020年支出預(yù)算235.56萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出18.52萬元7.86%；農(nóng)林水支出199.91萬元、占84.87%；住房保障支出17.13萬元占7.27%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明水電設(shè)計(jì)院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算235.56萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入235.56萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出18.52萬元；農(nóng)林水支出199.91萬元；住房保障支出17.13萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)

4、年撥款規(guī)模變化情況水電設(shè)計(jì)院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款235.56萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少1.9萬元，主要是車輛減少、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出18.52萬元7.86%；農(nóng)林水支出199.91萬元、占84.87%；住房保障支出17.13萬元占7.27%。 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為18.52萬元，主要用于在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2、 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利技術(shù)推廣支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為199.

5、91萬元，主要用于職工工資福利支出和保證單位日常工作開展的日常公用經(jīng)費(fèi)支出；3、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為17.13萬元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分繳費(fèi)。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明水電設(shè)計(jì)院2020年一般公共預(yù)算基本支出235.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)198.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。日常公用經(jīng)費(fèi)36.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明水電設(shè)計(jì)院2020年“三公”

6、經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)17.78萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.1萬元。（1） 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。無因公出國經(jīng)費(fèi)支出。（二）公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算持平。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降3.2%，主要原因是車輛減少，節(jié)約開支。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座

7、（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.1萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障本市水利工程、人畜飲水工程、河道整治、防汛等工程的勘測設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)等工作開展。8、 政府性基金預(yù)算支出情況說明水電設(shè)計(jì)院2020年無政府性基金預(yù)算撥款安排支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)水電設(shè)計(jì)院2020年無業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排支出。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年底，水電設(shè)計(jì)院及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛4輛。其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。（三）績效目標(biāo)

8、設(shè)置情況水電設(shè)計(jì)院2020年部門預(yù)算無項(xiàng)目支出。十、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要要解釋）3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。附件：表1.部門收支總表 表1-1.部門收入總表 表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表表3.一般公