集團總部集中采購合同管理補充規(guī)定

1、編號：YH-P3-CG01集中采購合同管理補充規(guī)定版號：A/0頁碼：第1頁共6頁集中采購合同管理補充規(guī)定編制 總部集中采購端口日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人集中采購合同管理補充規(guī)定編號 版號 頁碼YH-P3-CG01A/0第2頁共6頁1、總則 31.1目的 31.2適用范圍 32、合同審批 32.1管理權(quán)責 32.2操作程序 33、合同計量 43.1管理權(quán)責 43.2操作程序 44、合同支付 54.1管理權(quán)責 54.2操作程序 5集中采購合同管理補充規(guī)定編號 版號 頁碼YH-P3-CG01A/0第3頁共6頁1、總則1.1目的為規(guī)范集中采購類合同的管理過程，控

2、制合同風險，提高總部與地區(qū)的協(xié)作 效率，特在集團合同管理制度基礎(chǔ)上，擬定本補充規(guī)定。1.2適用范圍集中采購合同分為“框架協(xié)議”與“項目采購及安裝合同”兩類；本補充規(guī)定僅適用于其中的“項目采購及安裝合同”；對于“集中采購框架協(xié)議”，管理權(quán)責不變，由總部集中采購端口以集團名 義與供應(yīng)商簽訂，履行總部合同管理流程2、合同審批2.1管理權(quán)責集中采購及安裝合同由總部集中采購端口主辦，履行以下審批程序:主辦總部集中采購端口審核集團律師（合約專業(yè)師）專業(yè)意見地區(qū)成本部負責人地區(qū)工程部負責人地區(qū)財務(wù)部負責人審核地區(qū)工程副總 地區(qū)總經(jīng)理審批總部集中采購端口負責人2.2操作程序1）總部集中采購端口在BPM系統(tǒng)中提

3、交“集中采購及安裝合同審批（審批流程）”;2）合同在線審批完成后，由總部集中采購端口經(jīng)辦人將合同送達地區(qū)成本合約部（需同時將BPM審批通過的表單鏈接通過Email發(fā)給地區(qū)）；集中采購合同管理補充規(guī)定編號 版號 頁碼YH-P3-CG01A/0第4頁共6頁3）地區(qū)成本合約部須及時登記合同信息， 并根據(jù)用印規(guī)定對合同進行蓋章： 對于成本與合約管理系統(tǒng)（NQ已正式上線運行的地區(qū)，地區(qū)成本合約部須在NC系統(tǒng)中提交相應(yīng)的工程合同錄入單或材料合同錄入單，錄入完整的合 同信息，經(jīng)復(fù)核生效后，由地區(qū)印鑒管理崗位根據(jù)用印規(guī)定對合同進行蓋章； 對于成本與合約管理系統(tǒng)（NC尚未實施的地區(qū)，地區(qū)成本合約部手工 登記合同

4、臺帳信息，并根據(jù)用印規(guī)定對合同進行蓋章；對于成本與合約管理系統(tǒng)（NC尚處于推廣期（并行期）的地區(qū)，上述 兩種方式需要并行作業(yè)。4）地區(qū)成本合約部將蓋章后的合同原件送達總部集中采購端口，地區(qū)根據(jù) 需要保留合同原件。3、合同計量3.1管理權(quán)責集中采購類合同的計量，遵循地區(qū)工程類或材料類合同的計量流程， 其審批 權(quán)責如下：主辦地區(qū)工程管理部審核地區(qū)工程部負責人地區(qū)成本部負責人審批地區(qū)分管成本副總（地總授權(quán)）抄送總部集中采購端口3.2操作程序1）供應(yīng)商向地區(qū)工程管理部提出合同計量/材料驗收申請；2）地區(qū)工程管理部接到供應(yīng)商提交的供貨確認單或計量申請支付單 之后，須在2個工作日內(nèi)提交合同計量流程，：對于

5、成本與合約管理系統(tǒng)（NC已正式上線運行的地區(qū)，地區(qū)工程管理 部須在NC系統(tǒng)中找到相關(guān)聯(lián)的合同，提交合同產(chǎn)值確認單（針對材料及安集中采購合同管理補充規(guī)定編號 版號 頁碼YH-P3-CG01A/0第5頁共6頁裝類合同）或材料進場驗收單（針對單純的材料供應(yīng)合同），錄入完整的計量或驗收信息，完成在線審批；對于成本與合約管理系統(tǒng)（NC尚未實施的地區(qū)，地區(qū)工程管理部在BPM 系統(tǒng)提交“計量支付申請（審批流程）”，在線完成審批后手工登記合同 計量信息；對于成本與合約管理系統(tǒng)（NQ尚處于推廣期的地區(qū)，上述兩種方式需 要并行作業(yè)。3）完成內(nèi)部審批后地區(qū)工程管理部應(yīng)在 1個工作日將審批通過的合同計量 信息通知總部

6、集中采購端口。總部集中采購端口應(yīng)密切關(guān)注合同的履約過程， 對 于不按規(guī)定及時傳遞信息，視對公司造成的損失的責任人，集中采購端口有動議 處罰的權(quán)力。4、合同支付4.1管理權(quán)責集中采購類合同的支付，遵循地區(qū)工程類或材料類合同的付款申請流程， 其 審批權(quán)責詳見集團權(quán)責系統(tǒng)（2010-1版）。4.2操作程序1）總部集中采購端口在收到通過計量流程審批的供貨確認單或計量支付單之后，根據(jù)合同計量信息以及合同約定，向地區(qū)工程管理部發(fā)出付款通 知；2）地區(qū)工程管理部接到付款通知后，須一個工作日內(nèi)提交出款聯(lián)簽流程， 完成內(nèi)部審批，完成審批的聯(lián)簽流程選擇抄送集中采購端口項目負責人進行記 錄：對于成本與合約管理系統(tǒng)（NQ已正式上線運行的地區(qū)，地區(qū)工程管理 部須在NC系統(tǒng)中對應(yīng)相關(guān)聯(lián)的合同產(chǎn)值確認單（針對材料及安裝類合同）集中采購合同管理補充規(guī)定編號 版號 頁碼YH-P3-CG01A/0第6頁共6頁或材料進場驗收單（針對單純的材料供應(yīng)合同），提交付款申請單，錄入 完整的付款信息，完成在線審批；對于成本與合約管理系統(tǒng)（NC尚未實施的地區(qū)，地區(qū)成本合約部在BPM 系統(tǒng)提交“出款聯(lián)簽流程”，關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的合同，在線完成審批后手工登 記出款臺帳信息；對于成本與合約管理系統(tǒng)（NQ尚處于推廣期的地