東方賓館計量器具管理流程說明

1、東方賓館計量器具管理流程說明Instructions of Process流程名稱Process Name東方賓館計量器具管理流程流程編號 Process No.業(yè)務類別 Business Category經(jīng)營管理業(yè)務模塊 Business Module計量管理流程層次Process level02流程密級Security Classification機密擬制責任人Prepared by牛申祥流程審核人Reviewer張國旺流程審批人Approved by俞宏慶生效日期Effective Date2010/04/01流程責任人Responsible Person牛申祥涉及的IT系統(tǒng)Type o

2、f Functional System無流程簡述Brief本流程描述計量器具配置、采購、領用、溯源等項管理。流程目的Objective確保計量器具的計量特性能夠滿足計量要求，實現(xiàn)量值準確。 適用范圍 Scope流程起點Beginning計量器具配置申請流程終點End Point加貼確認標識業(yè)務范圍Scope of Business適用于計量器具的配置、采購、領用、溯源等全過程管理。適用范圍Scope of Application各單位及庫存的列入器具管理目錄的所有計量器具。 關鍵控制點 Critical Control Points（CCP）確定計量要求和周期檢定涉及風險計量要求不能滿足需要和

3、計量器具漏檢控制目的實現(xiàn)量值準確控制方法搞好計量器具的配置策劃，加強在用計量器具的跟蹤管理，防止漏檢。控制依據(jù)計量器具管理流程 部門、角色及職責 Departments, Roles and Responsibilities相關單位單位負責人具體責任科技科計量器具技術主管負責計量器具的計量要求，編制計量器具的需求計劃。科技科計量器具管理員負責計量器具的領用及溯源管理。供應科采購員和保管員負責編制計量器具采購計劃和采購、發(fā)放計量器具。各單位材料員或計量員（兼）負責計量器具的日常使用管理。關鍵業(yè)績指標 Key Performance Indication （KPI）指標名稱Name指標定義Defi

4、nition計算公式Account Formula統(tǒng)計周期Cycle of Statistics數(shù)據(jù)來源Source of Data信息輸入 Input of Information輸入類型Types of Input輸入名稱Name of Input內容簡述Brief上游來源接口及提供者Upper Interface&provider上游來源接口流程Upper Interface Process啟動輸入Startup Input計量器具的配置申請各單位提出配置申請各單位計量員過程輸入Course Input 信息輸出 Output of Information編碼Code輸出名稱Na

5、me內容簡述Brief下游接口及客戶Next Interface&Customer下游接口流程Next process計量確認標識各使用單位計量檢定證書各使用單位相關流程 Correlative Process流程編號 Process No.流程名稱Process Name 記錄的保存 Retention of Record記錄名稱Record Name保存責任者Responsible Person保存場所Retention Place歸檔日期Filling Date保存期限Retention Period測量設備配置申請計量管理員科技科及時長期測量設備臺帳計量管理員科技科及時長期計量

6、檢定證書計量管理員科技科及時連續(xù)兩個周期測量設備技術履歷表計量管理員科技科及時長期測量設備溯源計劃計量管理員科技科及時長期測量設備確認間隔表計量管理員科技科及時長期版本管理 Version Management 本流程由企管科負責制定，由分管礦領導審核，礦長審批后正式執(zhí)行，企管科負責解釋和修改。文檔歷史 History of Document版本編號Version No.編制/修改責任人Develop/Change Responsible Person編制/修改日期Develop/Change Date修改內容及理由Change and Reason審批人Approved by牛申祥2010/

7、04/01修訂流程俞宏慶NY流程編號流程名稱總經(jīng)理分管副總企管辦工程部單位節(jié)點編制編制單位企管辦何新平版本開始編制需求計劃編制采購計劃結束N計量器具配置申請確定計量要求備案審 核秦希昱簽發(fā)黃春林簽發(fā)日期2010-11-01YNY東方賓館計量器具管理流程圖使用部門審核領用申請交舊使用建帳審核發(fā)放匯總臺帳按計劃采購審核加貼確認標簽YN周檢合格編制溯源計劃1234567891011ABCDE東方賓館計量器具管理流程工作標準任務名稱節(jié)點任務程序、重點和標準完成時間支持性文件編制需求計劃程序東方賓館計量檢測管理辦法E2Ø各單位向科技科提交下月本單位計量器具配置申請。（日常更新的測量設備除外）2

8、0日前C2Ø科技科根據(jù)測量過程的需要，進行配置策劃，提出計量器具的計量要求。C3B3Ø編制需求計劃并報分管礦長批準。C4Ø科技科將需求計劃送企管科備案，并交供應科。25日前任務重點Ø科技科編制測量設備需求計劃，并核定測量能力指數(shù)標準Ø測量設備計劃應滿足測量要求、及時報送。實施采購程序東方賓館計量檢測管理辦法D4Ø供應科根據(jù)需求計劃、計量器具的日常消耗情況、庫存編制采購計劃。A5Ø供應科報經(jīng)營礦長審批。D6Ø供應科根據(jù)計劃進行采購。任務重點Ø做好采購過程的供方評價。標準Ø保證采購計量器具的質量和及

9、時到貨。領用計量設備程序東方賓館計量檢測管理辦法E6 Ø開具領料單，明確品名、領用數(shù)量、規(guī)格型號，蓋單位公章，單位領導審批。E7Ø領用單位將擬更新的器具交供應科，供應科驗收，并在領料單上注明交舊數(shù)量。C7Ø科技科進行審批，加蓋計量專用章，并進行登記。D8Ø供應科根據(jù)審批的領料單發(fā)放計量器具。任務重點Ø對領用申請進行審批。標準Ø確保領用的計量器具符合實際需要并及時登記。在用管理程序東方賓館計量檢測管理辦法E8Ø各單位嚴格按作業(yè)指導書操作使用計量器具。E9Ø各單位建立在用計量設備臺帳和技術檔案。C9  科技科對各單位臺帳進行匯總，并登記管理動態(tài)。任務重點Ø建立計量設備臺帳，掌握管理動態(tài)。標準Ø臺帳登記及時、準確、全面。進行周期檢定程序東方賓館計量檢測管理辦法C10Ø科技科編制溯源計劃，確定溯源方式和溯源間隔。C11Ø科技科按計劃及時進行溯源。對檢定不合格的測量設備及時進行更新。D11Ø各單位計量員對檢定合格的測量設備加貼合格標識。任務重點Ø合理確定溯源間隔和溯源方式