鵬翎股份招股意向書

1、鵬翎股份招股意向書篇一：20XX年度天津鵬翎膠管股份有限公司分公司銷售收入 與資產(chǎn)數(shù)據(jù)報告篇二：300375鵬翎股份-業(yè)務(wù)發(fā)展目標一、當年和未來三年的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標373二、公司擬定上述發(fā)展規(guī)劃和目標的假設(shè)條件376三、實施上述戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)目標所面臨的主要困難376四、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和目標與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系377五、募集資金運用對實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標的作用377第十二節(jié)未來發(fā)展與規(guī)劃一、當年和未來三年的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略公司整體的發(fā)展目標是：緊跟國際汽車膠管研究的最 新趨勢，圍繞自主創(chuàng)新的核心，狠抓成本管理和質(zhì)量控制，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，全面提升公司為主機廠配套能力，成為 國內(nèi)汽車膠

2、管系統(tǒng)總成頂級零部件供應(yīng)商，形成與國外大型 汽車膠管專業(yè)生產(chǎn)商在高端市場的競爭能力。公司根據(jù)自身特點，制訂了如下發(fā)展戰(zhàn)略:1、加快從零部件制造商向系統(tǒng)總成商轉(zhuǎn)化汽車零部件系統(tǒng)總成是指汽車零部件生產(chǎn)商在單個零部件的基礎(chǔ)上進行組裝，形成一定功能的組件，與汽車整車的相應(yīng)模塊形成匹配，可直接安裝至汽車整車中發(fā)揮特 定的功能。系統(tǒng)總成商在一般零部件制造商的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了一定程度的集成，能夠更好地與汽車主機廠實現(xiàn)匹配和對接，因而比之一般的汽車零部件制造商，系統(tǒng)總成商與汽車主機 廠的合作關(guān)系更加緊密，其產(chǎn)品實現(xiàn)的附加值也較高。隨著經(jīng)濟全球化的快速發(fā)展以及汽車產(chǎn)品全球普及程度的不斷提高，零部件總成系統(tǒng)的模塊化生

3、產(chǎn)已經(jīng)成為一種趨勢，它對汽車研發(fā)、采購、制造、營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)的 傳統(tǒng)運作方式產(chǎn)生了強烈沖擊。主機廠在優(yōu)化投入、提高運 營效率、努力降低經(jīng)營成本的同時，對零部件企業(yè)的同步開發(fā)、集成制造、準時化生產(chǎn)、系統(tǒng)供貨也提出了更高要求。目前公司已初步具備空調(diào)系統(tǒng)管路、燃油系統(tǒng)管路和發(fā) 動機冷卻系統(tǒng)管路三個膠管總成系統(tǒng)模塊的技術(shù)平臺。未來三年公司將進一步完善汽車散熱器冷卻水膠管總成產(chǎn)品 系統(tǒng)模塊的開發(fā)和生產(chǎn)平臺；此次通過募集資金投資項目的 實施，公司將實現(xiàn)高性能汽車助力轉(zhuǎn)向器膠管總成系統(tǒng)的模塊化生產(chǎn)。2、以技術(shù)創(chuàng)新推動市場開拓公司將繼續(xù)走“以高科技推進新產(chǎn)品開發(fā)，以新產(chǎn)品帶 動企業(yè)騰飛”的科技興企之路，持續(xù)

4、進行新產(chǎn)品研發(fā)投入和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，加 快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的步伐，同時進一步加強與北京化工大學(xué)、青島科技大學(xué)、杜邦技術(shù)中心和瓦克技術(shù)中心等 國內(nèi) 外高等院校、科研機構(gòu)及大型企業(yè)的合作研發(fā)，積極 推進注膠產(chǎn)品模流分析系統(tǒng)、達到歐W以上燃油滲透標準的橡膠配方和工藝以及擠出型高強度汽車硅橡膠膠管等項 目，以 新技術(shù)新產(chǎn)品緊跟汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢，不斷填補 國內(nèi)空白，替代進口產(chǎn)品，推動公司的市場開拓和客戶升級，不斷增強公司的核心競爭力，使其成為國內(nèi)汽車橡膠軟 管行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。3、通過技術(shù)改造和工藝改善保證效率和質(zhì)量為了能夠及時將科研成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，公司將繼續(xù)加 大技術(shù)改造的投入，引進國外先進設(shè)備

5、裝置，并注重生產(chǎn)設(shè)備性能的完整性和匹配性，根據(jù)產(chǎn)品的特點和生產(chǎn)設(shè)備的 性能持續(xù)完善產(chǎn)品加工工藝，增加產(chǎn)品的加工精度、使用安 全性和人性化程度，確保生產(chǎn)效率的提升和產(chǎn)品品質(zhì)的提高，降低產(chǎn)品的制造成本和機、 物、料消耗，改善產(chǎn)品的 環(huán) 保性能，為客戶提供價位適中、品質(zhì)優(yōu)秀的產(chǎn)品及服務(wù)，為 公司在激烈的價格競爭環(huán) 境中贏得利潤空間。4、通過管理創(chuàng)新提升公司的軟實力通過切實可行的激勵措施，開展全員參與的管理創(chuàng)新 活動，導(dǎo)入先進的現(xiàn)代化管理理念和管理方法，研究和完善適合企業(yè)及行業(yè)特點的管理體系，改進國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)普遍 存在的管理偏弱的局面，加大管理的力度，實現(xiàn)全方位精細 化管理，構(gòu)筑支持企業(yè)長久發(fā)展的軟實

6、力。實施員工發(fā)展和培訓(xùn)計劃，促使員工個人利益與企業(yè)效益掛鉤，個人與 企業(yè)共成長，促進員工的個人價值觀與企業(yè)的核心價值觀的協(xié) 同，努力建設(shè)和諧進取的企業(yè)文化，培養(yǎng)管理、技術(shù)、營銷和技師等專業(yè)的員工隊伍，為公司的長久發(fā)展提供保障。（二）整體經(jīng)營目標及主要業(yè)務(wù)發(fā)展計劃1、整體經(jīng)營目標未來三年，公司將圍繞技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，專注汽車橡膠膠管的專業(yè)方向，堅持 “以系統(tǒng)總成為核心、以關(guān) 鍵產(chǎn)品制造為支撐、以技術(shù)服務(wù)為延伸”的業(yè)務(wù)導(dǎo)向，利用 本次發(fā)行上市的融資支持，重點推出技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高的新型空調(diào)膠管及高壓助力轉(zhuǎn)向器膠管等產(chǎn)品，通過新建汽車流體管路系統(tǒng)研 發(fā)中心進一步鞏固和增強公司的研發(fā)實力，加大

7、產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新的力度，維持公司在汽車用橡膠軟管領(lǐng)域的優(yōu)勢競爭 地位，抓住我國汽車工業(yè)快速增長的市場機遇，使公司的 產(chǎn)值和收入規(guī)模實現(xiàn)跨越式提升。2、主要業(yè)務(wù)發(fā)展計劃（1）產(chǎn)品計劃 未來三年，公司將全面實施募集資金 投資項目，實現(xiàn)各募集資金投資項目的達綱產(chǎn)能，其中低滲透空調(diào)膠管達到年產(chǎn)1,000萬米的生產(chǎn)規(guī)模，高壓助力轉(zhuǎn)向器膠管達到年產(chǎn)500萬米（200萬套）的生產(chǎn)規(guī)模，冷卻水膠管產(chǎn)能擴大1000萬米/年，并利用公司現(xiàn) 有的客戶基礎(chǔ)，將新產(chǎn)品迅速投入市場，形成對主 機廠商配套的能力，提高公司的市場占有率。（2）研發(fā)計劃 未來三年，公司材料研發(fā)部和產(chǎn)品設(shè)計 部將重點進行下述四項研發(fā)工作： 滿足TL

8、52624標準的燃油膠管，繼續(xù)跟進工藝，確定工藝控制點，以保證工藝穩(wěn)定性。 滿足TL82316標準的空調(diào)膠管以及總成：重點開發(fā)外層與編織層的附著強度，調(diào)整外層膠料的配方，尋求合適的編織線，以提高外層與編織層的附著強度。對現(xiàn)有的生 產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)布局進行調(diào)整，提高生產(chǎn)率，同時改進現(xiàn)有產(chǎn) 品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)方式，采用扣壓處加密封圈的形式，提高產(chǎn)品的耐滲漏率。 助力轉(zhuǎn)向器膠管及總成：采用NBR、CR分別作為內(nèi)外膠，相對采用CSM膠的助 力轉(zhuǎn)向器膠管具備價格優(yōu)勢；總成方面，重點對總成產(chǎn)品中包含的金屬管進行自制，開 發(fā) 新的焊接工藝和設(shè)備，同時對現(xiàn)有產(chǎn)品的扣壓方式進行相應(yīng) 調(diào)整。 中冷器渦輪增壓系統(tǒng)渦輪增壓膠管

9、：開發(fā)滿足 TL52486標準的渦輪增壓膠管。（3）信息化計劃 膠料配方的電腦輔助控制系統(tǒng)項目該項目通過與公司內(nèi)部 ERP系統(tǒng)鏈接，由材料及工 藝工程師對混煉膠生產(chǎn)進行實 時監(jiān)控，可隨時抓取配方信 息和實驗數(shù)據(jù)，及時對工藝運行情況進行網(wǎng)上維護。 膠管硫化模擬控制系統(tǒng)項目該項目通過電磁控制單元，通過與公司內(nèi)部ERP系統(tǒng)連接，將膠管硫化工序每臺設(shè)備的工藝運行情況由工藝工程師隨時獲取，并與實驗 數(shù)據(jù)及時對照，一方面監(jiān)督工藝參數(shù)的執(zhí)行，另一方面尋找實際生產(chǎn)與實驗數(shù)據(jù)的差異 曲線，以此為依據(jù)完善工藝設(shè)計。二、公司擬定上述發(fā)展規(guī)劃和目標的假設(shè)條件 公司在擬定戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標時，依據(jù)如下假設(shè)條 件：1、我

10、國政治、經(jīng)濟以及對外貿(mào)易政策和經(jīng)濟環(huán)境不 發(fā)生重大變化，國民經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長；2、我國及公司產(chǎn)品出口國不出現(xiàn)重大自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭 和經(jīng)濟大蕭條等不可抗力狀 況；3、本公司生產(chǎn)經(jīng)營運作未受原材料嚴重短缺或成本重 大變動之不利影響；4、公司的核心管理團隊和技術(shù)隊伍不發(fā)生重大變動；5、本次股票發(fā)行能夠順利完成，公司進一步發(fā)展的資 金需求能夠得到滿足。三、實施上述戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)目標所面臨的主要困難1、隨著募集資金投資項目的實施和公司的持續(xù)發(fā)展， 公司規(guī)模的擴大將會帶來資源配置、運營管理和企業(yè)文化等多方面的變化，從而對公司的管理體系和管理層提出更 高的要求，使公司未來經(jīng)營面臨新的挑戰(zhàn)。2、公司業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴大將需要更大規(guī)模的流動資金提供運營支持，若資金得不到充分保障，將影響公司業(yè)務(wù)擴張的速度，給公司的長遠發(fā)展帶來負面影響。3、隨著越來越多的國際同行業(yè)先進企業(yè)在中國進行獨資或合資經(jīng)營，攜資本和技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)更多的高端市場份額，以及近年來同行業(yè)內(nèi)資企業(yè)在資本支持下發(fā)展提速，市場競爭會不斷加劇，部分潛在競爭對手也正在憑借市場機遇 迅速崛起，市場競爭格局變更將考驗公司管理層的經(jīng)營智慧。4、汽車工業(yè)日新月異的變化，要求汽車零配件行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品以更快的速度調(diào)整和更新，從而對公司的研發(fā) 實力提出了更高要求，公司可能出現(xiàn)