質(zhì)量管理內(nèi)審記錄已填檢查記錄

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 審 核 員審核組長日 期受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核地點審核時間標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評 價41總要求1確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用；2確定這些過程的順序和相互作用；3確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4確保可以獲得資源和信息以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；5監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程6實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。1質(zhì)量管理體系四大過程的標(biāo)準(zhǔn)條款全部采用，沒有刪減；2四大過程順序不變，管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)，這些過程相互制約又相互支持；3為確保這些過程的

2、有效運(yùn)作和控制，編寫了16個程序文件，明確了控制的準(zhǔn)則和方法；4總經(jīng)理提供的各類資源（人、財、物、資金）和信息足以滿足生產(chǎn)和體系運(yùn)行的需要，各部門配置了電腦，各類信息通過電子郵件及時傳遞到各部門；5編寫了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、顧客滿意度測量程序，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理辦法，用于對產(chǎn)品、過程和顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量；6產(chǎn)品的電鍍工序為特殊工序，通過外包完成 ，對電鍍工序外包過程的控制措施有以下幾點：（1）嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)查、考察和評定；（2）被列為合格供方的電鍍單位簽訂雙方互利互惠的質(zhì)量保證協(xié)議；（3）電鍍件（鍍金、鍍銀）產(chǎn)品提供時必須附“鍍層報告”；（4）體系的過程測量采用質(zhì)量目標(biāo)檢

3、查，運(yùn)行情況自查，發(fā)現(xiàn)問題制訂糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)?；痉腺|(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 JL822-MP-03 P2審 核 員審核組長日 期受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核地點審核時間標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評 價 421 總則422質(zhì)量手冊1形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量手冊3本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；4組織確定為確保其過程有效策劃運(yùn)作和控制所需的文件、包括記錄1質(zhì)量管理體系的范圍2為質(zhì)量管理體系建立形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述；1形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊中，并做成宣傳牌掛在車間；2已編制了質(zhì)量手冊，并于2016年6月10日頒

4、布，2016年6月15日實施，質(zhì)量手冊規(guī)定了文件控制和四大過程控制的主要內(nèi)容，質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)；3公司制定了“文件資料控制程序”，規(guī)定了公司各類文件的編、審、批權(quán)限、文件的標(biāo)識、文件的發(fā)放、回收、作廢和更改的控制方法，同時編制了“技術(shù)文件管理辦法”；公司同時編制了“質(zhì)量記錄控制程序”，規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容和填寫要求；4為確保過程有效策劃運(yùn)作和控制，企業(yè)編制了16個程序文件，16個第三層次文件（管理制度、檢驗規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書等），反映這些過程運(yùn)行結(jié)果的記錄有71種；文件的形式有文字版本和電子檔案，1質(zhì)量管理體系的范圍：射頻同軸連接器、電纜組件和負(fù)載的設(shè)計開發(fā)生產(chǎn)和服

5、務(wù)，沒有刪減的條款；2質(zhì)量手冊敘述了公司概況、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、文件控制和四大過程的控制要求，必須的支持性文件，和質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述；基本符合基本符合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 JL822-MP-03 P3審 核 員審核組長日 期受審核部門審核地點審核時間1標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評 價 51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點1向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，即增強(qiáng)員工質(zhì)量意識和守法意識； 2制定質(zhì)量方針3制定質(zhì)量目標(biāo)4進(jìn)行管理評審5任命管理者代表6確保資源獲得如何做到以顧客為關(guān)注焦點？1通過會議、標(biāo)語牌宣傳、培訓(xùn)等多種形式提高員工的質(zhì)量意識和守法意識；

6、23已制定了質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，通過培訓(xùn)讓員工了解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；4知道最高管理者（即總經(jīng)理）主持管理評審，今年的管理評審計劃于10月上旬進(jìn)行；5任命財務(wù)主管：鄒陸亮同志為公司管理者代表；6所供資源基本能滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要和質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要。1總經(jīng)理親自抓市場，分管市場部，每次會議都強(qiáng)調(diào)要以顧客為關(guān)注焦點；2本公司的顧客都為外商，產(chǎn)品運(yùn)輸路途遠(yuǎn)，市場部對每批產(chǎn)品的包裝要求在裝配任務(wù)單上注明；3公司對產(chǎn)品質(zhì)量、包裝質(zhì)量要求很高，外包裝的標(biāo)識、條碼都根據(jù)顧客要求嚴(yán)格執(zhí)行；4公司制定了“合同評審控制程序”和“顧客滿意度測量程序”對顧客要求必須認(rèn)真確認(rèn)和評審，保證合同如期履約，如果生產(chǎn)中確

7、實遇到困難不能如期履約，市場部會及時與顧客溝通；5如發(fā)生顧客投訴，市場部必須以最快的速度處理，今年以來尚未發(fā)生顧客投訴。符 合符 合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 JL822-MP-03 P4審 核 員審核組長日 期2016920受審核部門審核地點審核時間11：00-12：00標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評 價 53質(zhì)量方針54策劃551職責(zé)和權(quán)限552管理者代表1；質(zhì)量方針541質(zhì)量目標(biāo)的策劃 542質(zhì)量管理體系的策劃最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定最高管理者應(yīng)在管理層中指定一名成員擔(dān)任管理者代表并明確其職責(zé)1公司制定了質(zhì)量方針：顧客滿意、技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)、

8、品質(zhì)優(yōu)良 1根據(jù)質(zhì)量方針制定了公司質(zhì)量目標(biāo)：（1）合同履約率100%（2）顧客滿意度98%（3）產(chǎn)品一次交檢合格率98%（4）采購零件合格率95%以上目標(biāo)都是可測量的，且都已分解到各部門，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)通過培訓(xùn)讓每個員工都了解，并按此努力，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。2根據(jù)產(chǎn)品特點和公司規(guī)模，下設(shè)五個職能部門、一個倉庫和一個車間（倉庫和車間屬生產(chǎn)部管轄），并根據(jù)GB/T19001：2015標(biāo)準(zhǔn)編制了16個程序文件。在公司質(zhì)量手冊中規(guī)定了總經(jīng)理、各部門和各類人員的職責(zé)和權(quán)限，并授權(quán)給這些部門的主管人員嚴(yán)格履行職責(zé)，明確人事行政部給予監(jiān)督檢查?？偨?jīng)理任命財務(wù)總監(jiān)為管理者代表，并明確了他的職責(zé)（在

9、手冊內(nèi)）符 合符 合符 合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 JL822-MP-03 P5審 核 員審核組長日 期受審核部門審核地點審核時間11：00-12：00標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評 價 553內(nèi)部溝通56管理評審61資源提供85改進(jìn)最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)規(guī)定適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑_保上下之間、部門之間信息暢通最高管理者應(yīng)明確管理評審的目的意義，時間間隔，評審的主要內(nèi)容和主持人等公司領(lǐng)導(dǎo)提供的資源能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行的需要組織應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審，糾正/預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性?？偨?jīng)理與各部門之間、部門與部門之間的溝通方式主要有：電話

10、、面談和電子郵件，目前情況上下之間、部門之間信息暢通?？偨?jīng)理了解管理評審必須親自主持，正常情況每年一次，時間按排在內(nèi)審后、外審前進(jìn)行，主要內(nèi)容有：市場信息、顧客滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量體系運(yùn)行，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施情況等，通過管理評審尋找改進(jìn)的機(jī)會，今年的管理評審計劃在10月下旬完成。今年為了公司的發(fā)展和質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，公司領(lǐng)導(dǎo)提供的資源主要有：（1）配備了質(zhì)量管理體系專業(yè)人員；（2）增加各類人員5人；（3）增添了產(chǎn)品質(zhì)量需要的測試儀器：耐壓測試儀、接觸電阻測試儀、顯微鏡測試儀，生產(chǎn)現(xiàn)場的作業(yè)操作臺和貨架等，可以滿足產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行的需要。（1）公司編制了“持續(xù)改進(jìn)控制程序”

11、；（2）根據(jù)顧客要求和市場信息及時要求技術(shù)部改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求；（3）根據(jù)相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)信息制定糾正/預(yù)防措施組織改進(jìn)（4）通過內(nèi)審、管理評審和每季度體系運(yùn)行自查中發(fā)現(xiàn)的問題組織改進(jìn)。符 合符 合符 合符 合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 JL822-MP-03 P1審 核 員審核組長日 期2016920受審核部門審核地點公司辦公室審核時間0標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評 價424質(zhì)量記錄54質(zhì)量目標(biāo)55職責(zé)權(quán)限和溝通751生產(chǎn)和服務(wù)的提高。各項記錄基本齊全，個別記錄不夠完整部門主管基本了解公司質(zhì)量目標(biāo)和本部門的分解目標(biāo)1） 錯漏檢率1%，7月8月份共發(fā)生一

12、個批次的零件檢驗（外導(dǎo)體）漏檢，在裝配前工人自檢時發(fā)現(xiàn)，7月8月份共檢驗產(chǎn)品（采購件）547批，發(fā)生一批漏檢，錯漏檢率<1%。2） 監(jiān)視和測量設(shè)備檢定率100%，為年終考核，從8月份開始已逐批送檢。部門主管對本部門職責(zé)基本了解，并開始逐條落實與部門之間的溝通方式有：質(zhì)量記錄、面談、電話，為生產(chǎn)現(xiàn)場提供了經(jīng)檢定合格和足夠數(shù)量的監(jiān)視和測量設(shè)備。待改進(jìn)符 合基本符合符 合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 JL822-MP-03 P2審 核 員審核組長日 期受審核部門品質(zhì)部審核地點審核時間標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評 價752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識和可追溯性76監(jiān)視和測量設(shè)備的

13、改進(jìn)。1） 對電鍍件以外觀、結(jié)合力認(rèn)真檢驗，每批鍍金、鍍銀件核查鍍層測試報告是否符合要求。2） 對關(guān)鍵工序，裝配中的焊接、鉚接加強(qiáng)巡檢和首檢，但對界面尺寸沒有認(rèn)真巡檢和記錄。1） 現(xiàn)場狀態(tài)標(biāo)識認(rèn)真檢查、督促不夠，檢驗室標(biāo)識不夠齊全。2） 生產(chǎn)批號能跟蹤，填寫在相關(guān)檢驗記錄上.1） 已建有臺帳，有檢定計劃，和每件器具的歷史記錄卡，但其中內(nèi)容不夠完善和齊全2） 8月份開始對監(jiān)視和測量設(shè)備已逐批檢定。待改進(jìn)需改進(jìn)符合待改符 合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 JL822-MP-03 P4審 核 員審核組長日 期受審核部門審核地點公司辦公室審核時間16：00-17：30標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄

14、評 價83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析。1） 采購產(chǎn)品檢驗時發(fā)生不合格，產(chǎn)品隔離，標(biāo)識后在“采購/外協(xié)件送檢單”上簽上不合格結(jié)論和不合格情況后，通知生產(chǎn)部退貨處理。2） 裝配過程中發(fā)生不合格，能返工的直接通知操作者返工，不能返工的填寫“不合格品處理單”，報技術(shù)部評審后處理，并聯(lián)審批車間的補(bǔ)料單后，到倉庫補(bǔ)料后再裝配。3） 可以讓步接收的零部件填寫“不合格品處理單”，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后作用，并在檢驗記錄上“注明”，品質(zhì)部每月向人事行政部提供采購件合格率統(tǒng)計，產(chǎn)品一次交檢合格率統(tǒng)計、低于目標(biāo)值的，由相關(guān)部門組織改進(jìn)。基本符合符合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 JL822-MP-03 P4審 核 員審核組長日

15、期2016920受審核部門審核地點審核時間16：00-17：30標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評 價83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析。4） 采購產(chǎn)品檢驗時發(fā)生不合格，產(chǎn)品隔離，標(biāo)識后在“采購/外協(xié)件送檢單”上簽上不合格結(jié)論和不合格情況后，通知生產(chǎn)部退貨處理。5） 裝配過程中發(fā)生不合格，能返工的直接通知操作者返工，不能返工的填寫“不合格品處理單”，報技術(shù)部評審后處理，并聯(lián)審批車間的補(bǔ)料單后，到倉庫補(bǔ)料后再裝配。6） 可以讓步接收的零部件填寫“不合格品處理單”，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后作用，并在檢驗記錄上“注明”，品質(zhì)部每月向人事行政部提供采購件合格率統(tǒng)計，產(chǎn)品一次交檢合格率統(tǒng)計、低于目標(biāo)值的，由相關(guān)部

16、門組織改進(jìn)?；痉戏腺|(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 JL822-MP-03 P1審 核 員審核組長日 期受審核部門審核地點審核時間標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評 價423文件控制424質(zhì)量記錄的控制54、質(zhì)量目標(biāo)55職責(zé)權(quán)限和溝通。人事行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制1） 文件夾的編審批手續(xù)齊全，符合規(guī)定要求。2） 下發(fā)給各部門、現(xiàn)場的文件都有“受控”標(biāo)識，為有效版本3） 文件下發(fā)有“發(fā)放登記”。公司編制了質(zhì)量記錄清單，匯總了公司全部質(zhì)量記錄，且規(guī)定了“使用部門”，保存期限，通過內(nèi)審季度檢查等方式，檢查各部門質(zhì)量記錄，使之逐步達(dá)到正確，完整清晰。1） 了解公司的質(zhì)量目標(biāo)和本部門分解目

17、標(biāo)，培訓(xùn)計劃完成率98%，今年2-3季度的培訓(xùn)計劃都完成2） 公司的目標(biāo)每季度負(fù)責(zé)檢查統(tǒng)計一次，今年的體系運(yùn)行從3季度的7月份開始，所以第一次檢查統(tǒng)計將于2016年12月份完成。部門主管對職責(zé)基本了解，并逐項落實，與總經(jīng)理各部門的溝通，主要有面談、電話、電子郵件。符合符合基本符合基本符合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 JL822-MP-03 P2審 核 員審核組長日 期受審核部門審核地點審核時間9：00-10：00標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評 價62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施822內(nèi)部審核。1） 制訂了年度培訓(xùn)計劃，對各類人員的培訓(xùn)有培訓(xùn)記錄，有試卷，使各類人員基本能用途現(xiàn)有工作2） 建立了

18、公司每個員工的個人檔案，對他們的閱歷資質(zhì)做到有所了解人事行政部負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備（電腦、復(fù)印機(jī)），通訊用設(shè)備（傳真機(jī)）和其他設(shè)備（如：空調(diào)）等的管理，經(jīng)查對這些設(shè)備已建立臺帳，明確責(zé)任人，實物上有標(biāo)識。1） 內(nèi)部審核有年底計劃和實施計劃，今年內(nèi)審時間定于9月20日到9月21日，內(nèi)審組成員有三人，都是經(jīng)培訓(xùn)合格有資格證書的同志擔(dān)任。2） 內(nèi)審計劃下發(fā)時間提前一周于9月13日下發(fā)。3） 內(nèi)審計劃，內(nèi)容齊全，含有審核目的，審核范圍，審核依據(jù)，審核組成員，目標(biāo)安排和每個部門應(yīng)審核的標(biāo)準(zhǔn)條款?；痉戏匣痉腺|(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 JL822-MP-03 P3審 核 員審核組長日 期2016921受審核部門審核地點審核時間9：00-10：00標(biāo)準(zhǔn)條款號檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄評 價823