2015——小微企業(yè)安全生產標準化——自評樣本

1、冶 金 等 工 貿 行 業(yè)小微企業(yè)安全生產標準化評審申請表申請企業(yè)： 鹽城市勝標電熱機械有限公司 申請行業(yè)： 機械 專業(yè)： 機械 企業(yè)規(guī)模：小型 微型 性質：初評 延期 申請日期： 2015年 11 月 9 日 江蘇省安全生產監(jiān)督管理局制企業(yè)名稱鹽城市勝標電熱機械有限公司地 址鹽城市鹽都區(qū)北蔣街道辦事處員工總數(shù)5人專兼職安全管理人員1人特種作業(yè)人 員人固定資產20萬元主營業(yè)務收入30萬元法定代表人李國生電 話傳 真聯(lián) 系 人李國生電 話傳 真手 機電子郵箱企業(yè)概況：鹽城市勝標電熱機械有限公司 主要生產電加熱器，現(xiàn)有員工5人，年產5000件，年銷售收30萬元，主要設備有電焊設備、彎管設備，打磨機

2、械。近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況：無自評標準：總局 省局 自評得分：73企業(yè)自評結論：符合小微企業(yè)安全生產標準化要求。法定代表人(簽名)：李國生 （申請企業(yè)蓋章）2015年11 月9 日冶金等工貿行業(yè)小微企業(yè)安全生產標準化評定標準考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分一、目標、組織機構和職責1.1根據自身安全生產實際，制定文件化的年度安全生產工作計劃。1未制定年度安全生產工作計劃的，不得分；未以文本文件或電子文件的形式進行發(fā)布的，扣0.5分。111.2按規(guī)定設置安全生產管理機構或配備專兼職安全生產管理人員，或者委托具有國家規(guī)定的相關專業(yè)技術資格

3、的工程技術人員或機構提供安全生產管理。1未按規(guī)定設置或配備的，不得分；未以文件形式進行設置或任命的，不得分；設置或配備不符合規(guī)定的，扣0.5分；委托管理無相關協(xié)議的，不得分。111.3建立健全安全生產責任制，落實全員安全生產職責。定期對安全生產責任制的落實情況進行考核。2未建立安全生產責任制的，不得分；安全生產責任制不全的，扣1分；未進行生產責任制落實情況考核的，扣1分。11小計4得分小計3二、安全生產投入2.1確保本單位具備安全生產條件所必須的資金投入，并記錄和保存各類安全生產費用檔案資料。3安全生產投入不足的，不得分；無安全生產費用檔案材料的，扣1分。222.2為從業(yè)人員辦理工傷保險，并保

4、障受傷員工獲得相應的保險與賠償。2未繳納的，不得分；無繳費相關資料的，扣1分；賠償不到位的，不得分。22小計5得分小計4三、法律法規(guī)與安全管理制度3.1識別獲取適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求，定期更新，并發(fā)布其清單。1無法律法規(guī)清單的，不得分；更新不及時的，扣0.5分。113.2遵守安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，根據自身生產特點，建立相應的安全生產管理制度、安全操作規(guī)程。2無安全規(guī)章制度的，不得分；規(guī)章制度不能滿足管理需求的，扣1分；無安全操作規(guī)程的，不得分；安全操作規(guī)程不全的，每處扣0.5分。113.3將安全法律法規(guī)與其他要求、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)放到相關工作崗位，并對員工進行培訓和

5、考核。2未發(fā)放的，不得分；發(fā)放不全的，扣1分；員工培訓教育不全的，扣1分；未對員工進行培訓教育的，不得分。113.4對安全管理制度、操作規(guī)程執(zhí)行的相關記錄，安全檢查與隱患整改記錄檔案、安全教育、培訓和考核檔案、事故、事件記錄等重要材料進行歸檔管理。2檔案資料每缺一項，扣1分。11小計7得分小計4考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分四、教育培訓4.1制定企業(yè)安全教育培訓計劃，明確培訓內容。1未制定培訓計劃的，不得分；培訓內容不明確的，不得分。4.2主要負責人、安全生產管理人員，從事特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員（三項崗位人員）經培訓考核合格后方可任職。2“三項崗位人員”未經考核

6、合格上崗的，每人次扣1分。224.3新員工應進行三級安全教育，“四新”（指新技術、新工藝、新設備、新材料）、轉崗、離崗操作人員應進行相應的教育培訓后方可上崗工作。3未按規(guī)定進行教育培訓的，每人次扣0.5分。本小項不得分時，總分加扣9分。252.54.4對企業(yè)施工人員（合同方）進行進入現(xiàn)場前的安全教育。2未進行安全教育的，不得分。22小計8得分小計65五、生產設備設施5.1廠區(qū)內的建筑物，應按規(guī)定設置防雷設施，并定期檢測，確保防雷設施的完好有效。1未設置防雷措施的，不得分；未檢測的，不得分；有一處檢測不合格的，扣0.5。5.2廠內休息室、浴室、更衣室應設在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應設在可能

7、泄漏有毒有害、易燃易爆氣體的危險區(qū)域。2有一個未設在安全區(qū)域內的，不得分；可能泄漏有毒有害、易燃易爆氣體的危險區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應氣體報警儀的，每處扣1分。225.3生產企業(yè)車間、倉庫與員工宿舍布局、耐火等級及防火分區(qū)應滿足相關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。2不滿足要求的，不得分。在設有車間或者倉庫的建筑物內，設置員工宿舍的，除本小項不得分外，總分加扣6分。225.4危險性作業(yè)場所，必須設置安全通道；出入口不少于兩個；門窗應向外開啟；通道和出入口應保持暢通，并設有安全通道的指示標志。2有一處不符合要求的，扣1分。225.5按規(guī)定配置消防設備設施，做到位置合理、標志明顯，并定期檢驗有

8、效，維護保養(yǎng)到位。2未配備消防設備設施的，不得分；消防設備設施配備不能滿足需要的，每處扣1分；位置不合理、標志不顯的，每處扣0.5分；維護保養(yǎng)不到位，無責任人、無記錄的，扣1分；現(xiàn)場有失效的，每處扣0.5分。22考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分5.6主要設備設施應建立技術檔案和記錄，包括：（1）產品出廠合格證、使用維護說明、安裝技術文件等資料；（2）日常維護保養(yǎng)記錄；（3）運行故障和事故記錄；（4）大修或改造記錄。2無產品出廠合格證、使用維護說明、安裝技術文件等資料的，不得分；日常維護保養(yǎng)記錄、運行故障和事故記錄不完整、大修或改造記錄不完整，每項扣0.5分。151.55.

9、7危險化學品庫、油庫、油罐等重要設備設施應設置有可靠的安全設備設施，并有相應記錄臺賬。2危險化學品庫、油庫、油罐等重要設備設施無安全設備設施，不得分；安全生產設備設施不全的，每處扣0.5分；記錄臺賬不全的，每處扣0.5分。5.8傳動部位應按照如下情況，設置防護罩、蓋或欄： （1）以操縱人員站立平面為基準，高度在2m以下的外露傳動部位；（2）旋轉的鍵、銷、楔等突出大于3mm的部位；（3）產生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設備與環(huán)境污染的部位；（4）產生射線或弧光的部位；（5）伸入通道的超長工件；（6）超長設備后端300mm以上的工件；（7）容易傷人的設備往復運動部位；（8）懸掛輸送

10、裝置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7m的操作平臺。2有一處不符合要求的，扣0.5分。115.9吊具應有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應符合起重機械安全規(guī)程（GB6067）的有關規(guī)定。1未在安全系數(shù)允許范圍內使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準的，不得分；有一個吊具不符合要求的，扣0.5分?？荚u類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分5.10電氣設施、配電間環(huán)境及安全間距、門窗及孔洞等安全措施、警示標志及工作標志、絕緣及絕緣操作工具、照明及應急照明等措施符合要求，接地

11、系統(tǒng)可靠連接，接點接觸良好，接地可靠。手持電動工具、移動電氣設備電源線應用護管軟線，無接頭及破損，電源應在末級裝設剩余電流動作保護器。（1）電網接地系統(tǒng)應滿足：電氣設備保護線（PE線）采用銅芯導線的最小截面當有機械性保護時為2.5 mm2，無機械性的保護時為4 mm2；接地網直接引入配電箱、柜或用電設備時，應接至主PE端子排；一般低壓電力網中電源系統(tǒng)中性點工作接地應小于4，TN系統(tǒng)每處重復接地網的接地電阻應小于10；明敷的接地導體（PE干線）的表面應涂15mm-100mm寬度相等的綠、黃相間的標識條紋；當使用膠布時，應采用綠黃雙色膠帶。（2）臨時低壓電氣線路應滿足：履行審批手續(xù)，期限為15天，

12、架設安全；當預期超過三個月的臨時低壓電氣線路，應按固定線路方式進行設置；路徑應避開易造成絕緣損壞的危險地方，有電氣裸露時必須設置圍欄或屏護裝置、并設有警示信號；所有用電設備、插座電路、移動線盤等應與主干PE線連接可靠；線路應設置總開關控制，且每臺設備應配備專用開關，保護電器動作電流與切斷時間可靠；嚴禁在有爆炸和火災危險的環(huán)境中架設。（3）動力（照明）配電箱（柜、板）應滿足：配備滿足環(huán)境要求；應采取通風、防塵、防飛濺、防雨水、防油污、防小動物的措施；刀閘、開關、接觸器應動作靈活、接觸可靠、合閘到位，觸頭無燒損；插座回路應有單獨電源開關控制，每一回路插座數(shù)量不宜超過10個，用于計算機電源的插座數(shù)量

13、不超過5個；總開關電器的額定值，動作整定值應與分路開關電器的額定值、動作整定值相適應，并應具備電源隔離（明顯斷開點）、短路過載、單相故障電流回路切斷保護功能。（4）固定電氣線路應滿足：裸導體線路室內敷設不應與起重機滑線設在同側；與地面無遮攔布線時最小凈距為3.5m，采用網孔遮攔是最小凈距為2.5m；敷設在經常維修管道同側上方；與經常維修管道，以及與生產設備最突出部位最小凈距為1.8m；與起重機鋪板最小凈距為2.3m；埋地敷設的電線管應采用大于2.5mm的厚壁鋼導管；電線管口端應無毛刺和尖銳棱角，管口應加裝軟套；絕緣導線穿管敷設時，導管內導線的總面積應小于管子截面積的40%；正常場所不得采用塑料

14、管埋地布線。3有一處不符合要求的，扣0.5分。2.52.5考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分5.11特種設備應有產品合格證、使用登記證、法定資質單位的定期檢測報告，各類安全裝置可靠、有效。（1）壓力容器應滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗有效期內使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調試、更換記錄齊全；運行和使用符合相關規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。（2）壓力管道應滿足：按照規(guī)定進行注冊登記，級別劃分，并應定期檢驗；安全閥、爆破片、阻火器、緊急切斷裝置等安全保護裝置以及附屬儀器或者儀表完好，滿足要求；架空管道支撐、吊架應牢固

15、、齊全。架空管道下方如有車輛通行時，應懸掛限高標志；所有管道的焊接接頭應當先進行外觀檢查，合格后才能進行無損檢測；應建立定期自行檢查制度，檢查后應做出書面記錄，書面記錄至少保存3年。（3）鍋爐與輔機鍋爐應滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設置報警和聯(lián)鎖保護裝置；給水設備完好，匹配合理；爐墻無嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置完好；水質處理應能達到指標要求，爐內水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構架牢固可靠；其他輔機設備應符合機械安全要求。（4）工業(yè)氣瓶應滿足：儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標志完善，氣瓶存放

16、位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。（5）起重機應標明起重噸位，并應設有下列安全裝置：限位器，緩沖器，防碰撞裝置，超載限制器，聯(lián)鎖保護裝置，軌道端部止擋，定位裝置，零位保護、安全鉤、掃軌板、走臺欄桿等其他裝置。（6）廠內機動車輛應滿足：在檢驗有效期內使用，動力系統(tǒng)運轉平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。（7）電梯：注冊登記，并按周期進行檢驗，

17、轎廂內粘貼檢驗合格證。3未定期檢測的，不得分；有一臺未定期檢測的，扣1分；使用過程中，有一項不符合要求的，扣0.5分?？荚u類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分 5.12通用設備應滿足防護罩牢固，各種限位、聯(lián)鎖可靠靈敏，接地（零）保護可靠有效。（1）金屬切削機床應滿足：防護罩、蓋、欄應完備可靠；防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機床PE連接規(guī)范可靠；機床照明符合要求；機床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉部位的楔、銷、鍵，不應突出；備有清除切屑的專用工具。（2）沖、剪、壓機械應滿足：離合器動作靈敏、可靠，無連沖；制動器工作可靠；緊急停止按鈕

18、靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動外露部分的防護裝置齊全可靠；腳踏開關應有完備的防護罩且防滑；機床PE可靠，電氣控制有效；安全防護裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機等壓料腳應平整，危險部位有可靠的防護。（3）砂輪機應滿足：安裝地點應保證人員和設備的安全；砂輪機的防護罩應符合國家標準；擋屑板應有足夠的強度且可調；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調；法蘭盤與軟墊應符合安全要求；砂輪機運行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標，且在有效期內使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。（4）工業(yè)機器人應滿足：裝有限位裝置，在額定負荷、最高速度和最大伸長量時使機器停止；采用手動操作時，運動時速應設定在2

19、50mm/s以下；當進行運送工作時，急停開關啟動后，立即停止運行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護罩，覆蓋全部危險區(qū)域；防護罩無銳邊和凸出部分；護罩應有足夠強度，能抵抗機器人最大突擊能量；防護罩應永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護罩的艙門應有機械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或專用工具應由專業(yè)人員保管；危險區(qū)域內裝有緊急停止開關，并符合相關標準。（5）電焊機應滿足：設置獨立的電源開關或控制柜，電氣線路絕緣完好，使用的輸氣、輸油、輸水管道應安裝規(guī)范、運行可靠；外殼防護等級滿足作業(yè)場所要求，PE線連接可靠；變壓器、控制器線路的絕緣應每半年檢測一次，并保存其記錄；二次回路保持其獨立性和隔離要求；工作場所通風良好，

20、相對獨立，宜設置防護圍欄，并設有警示標識，采取防觸電、防火、防爆、防中毒窒息、防機械傷害、防灼傷等技術措施，周邊無可燃爆物品。3 有一處不符合要求的，扣0.5分。2.52.5考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分5.13煤氣發(fā)生爐應滿足：對容易發(fā)生煤氣泄漏的點應有煤氣監(jiān)測報警裝置并使用正常；壓力表、液位計、蒸汽匯集器等顯示儀器、儀表、裝置使用正常；管道暢通，包括安全閥在內各種閥門靈活，并使用正常；加煤機運行正常；出灰機運行正常；應定期檢查，并保留檢查記錄。2有一處不符合要求的，扣0.5分。5.14按照國家、地方法律法規(guī)、標準規(guī)范要求，自行建立專用設備設施評分標準：防護罩、蓋、欄

21、應完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺符合要求。3未自行建立專用設備設施評分標準的，扣2分；自行建立的標準不滿足國家法律法規(guī)要求的，扣1分；設備設施有一處不符合要求的，扣0.5分。使用國家明令禁止、淘汰工藝、設備的，除本小項不得分外，總分加扣9分。2.52.5小計30得分小計18六、作業(yè)安全6.1廠區(qū)、車間道路通暢；車間實行定置管理；作業(yè)區(qū)域地面平整，坑、壕、池應設置蓋板或護欄。2廠區(qū)、車間道路堵塞的，每處扣0.5分；車間未實行定置管理的，不得分；定置管理不符合要求的，扣1分；作業(yè)區(qū)域坑、壕、池未設置蓋板或護欄缺失，每處扣0.5分。1.51.

22、56.2登高作業(yè)、危險區(qū)域的動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)，應執(zhí)行危險作業(yè)審批許可制度。作業(yè)許可證應包含危害分析、安全措施和應急措施等內容。3無相關審批制度手續(xù)的，每項扣2分；作業(yè)許可證未包含危害分析、安全措施和應急措施等內容的，扣1分；內容不全的，扣1分。336.3臨時性作業(yè)活動應進行作業(yè)許可，明確負責單位、負責人，辦理相關票證。 2未實施作業(yè)許可的，不得分；未辦理票證的，每項（次）扣1分。226.4劃出非崗位操作人員行走的安全路線。非經允許，禁止與生產無關人員進入生產操作現(xiàn)場。2有與生產無關人員進入生產操作現(xiàn)場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線設置不合理的

23、，每處扣1分。116.5設置應急照明并保證正常照明中斷時能自動啟動。2有一處不符合要求的，扣0.5分。226.6對“三違”行為進行現(xiàn)場檢查、管理。2未對“三違”行為進行管理的，不得分；無“三違”行為檢查記錄的，扣1分。 11考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分6.7為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。2無發(fā)放標準的，不得分；未及時發(fā)放的，不得分；購買、使用不合格勞動防護用品的，不得分；發(fā)放標準不符有關規(guī)定的，每項扣0.5分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣0.5分。1.51.56.8在全部停電或部

24、分停電的電氣設備上作業(yè)，應遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關箱上鎖等措施；（2）驗電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設遮攔。2有一處不符合要求的，扣0.5分。1.51.56.9在易燃易爆、有毒有害等存在危險因素的場所和有關設備、設施，按照安全標志（GB2894）和安全色（GB2893）要求，設置安全警示標志和安全色。2有一處不符合規(guī)定的，扣0.5分。6.10在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。1未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場設置圍欄、警戒區(qū)域和警示標志的，不得分；設置不符合要

25、求的，每處扣0.5分。0.50.56.11生產經營項目、場所、設備發(fā)包或出租必須符合法規(guī)和行業(yè)規(guī)定：（1）承包或租賃方必須具備安全生產條件或者相應資質；（2）企業(yè)必須與外來承包、承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議，在承包、承租合同中明確各自的安全生產管理職責。2未簽訂協(xié)議的，不得分；協(xié)議中未明確各自的安全生產管理職責的，扣1分；承包或租賃方不具備安全生產條件的，扣1分。小計22得分小計14七、隱患排查和治理7.1完善隱患排查治理制度，編制各類安全檢查表，對企業(yè)生產經營相關的安全管理制度、場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動進行隱患排查。2未編制安全檢查表的，不得分；編制不全的，扣1分；未使用安全檢

26、查表進行隱患排查的，不得分；隱患排查范圍不全的，扣1分。117.2排查治理隱患并登記建檔。根據隱患排查的結果，對隱患進行治理，形成閉環(huán)。2隱患未分級的，扣1分；未建立隱患登記臺賬的，不得分；未對隱患進行治理的，不得分；治理未完成，也未采取臨時措施的，每項扣1分。發(fā)現(xiàn)隱患，未及時整改的，除本小項不得分外，總分加扣6分。11考評類目標準條款標準分值評分方式自評/評審扣分實際得分7.3按規(guī)定對隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析并按規(guī)定向安全監(jiān)管部門和有關部門報告。2未按規(guī)定向安全監(jiān)管部門報告的，不得分。22小計6得分小計4八、危險源管理8.1按照相關規(guī)定對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識，并進行分級管理。2未進行辨識分級的，不得分；未進行的，扣1分。18.2對已確認的危險源實施管理，對確定的重大危險源向安全監(jiān)管部