鐵合金公司質(zhì)量手冊(cè)要點(diǎn)(共36頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上特種鐵合金公司 發(fā)布2011-02-15實(shí)施2011-02-09發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)（第三版）QG/BT00012011QB鐵合金公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)專心-專注-專業(yè)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 本公司依據(jù)GB/T 19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求及公司質(zhì)量管理的實(shí)際情況，編制了質(zhì)量手冊(cè)（第三版）。本質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的最高文件，是公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的依據(jù)。本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)的釩鐵、鈦鐵、鉬鐵等產(chǎn)品。本手冊(cè)自2011年02月15日正式實(shí)施，從實(shí)施之日起，公司全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從實(shí)施之日起，公司質(zhì)量手冊(cè)第二版同時(shí)作廢。 日期：二0一一年二月九日質(zhì)量

2、手冊(cè)換版記錄版本主編審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期參加編寫(xiě)人員第一版第三版第三版 目 錄章 節(jié) 號(hào)內(nèi) 容0前言1質(zhì)量手冊(cè)范圍2質(zhì)量手冊(cè)引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附錄一質(zhì)量手冊(cè)更改履歷表 質(zhì)量手

3、冊(cè)0前言 1 質(zhì)量手冊(cè)范圍第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/10 前言0.1 公司概況我公司為攀鋼集團(tuán)公司的全資子公司，也是上市攀鋼鋼釩公司的子公司，廣西區(qū)高新技術(shù)企業(yè)。我公司位于北海市工業(yè)園區(qū)內(nèi)，1995年建成投產(chǎn)。全公司注冊(cè)資金6600萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資10460萬(wàn)元；公司現(xiàn)有職工104人，其中高級(jí)工程師4人，工程師28人，大專以上文化程度占30%。公司從盧森堡引進(jìn)主要特種鐵合金生產(chǎn)設(shè)備和工藝專利技術(shù)，有3000KVA電加熱裝置、旋轉(zhuǎn)噴吹精煉設(shè)備、循環(huán)破碎系統(tǒng)，設(shè)備達(dá)到世界先進(jìn)水平，從日本島津公司引進(jìn)的多道X射線熒光光譜分析儀MXF-2100、原子吸收儀AA-6701，從美國(guó)力可公司引進(jìn)的紅外碳

4、硫儀CS-444等具有國(guó)際先進(jìn)水平的現(xiàn)代化分析儀器，為準(zhǔn)確檢測(cè)我公司鐵合金產(chǎn)品的質(zhì)量提供了保證。公司主要產(chǎn)品有含釩80% 的高釩鐵、含釩50%的中釩鐵，含鉬60-70%的鉬鐵，含鈦70%、40%、30%的高鈦鐵、中鈦鐵、低鈦鐵系列鈦鐵產(chǎn)品，含鎢80%的鎢鐵，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品出口到歐美、日本、韓國(guó)等十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，深受國(guó)內(nèi)外用戶的好評(píng)；高釩鐵被廣西區(qū)認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品，高鈦鐵是我公司開(kāi)發(fā)的專利產(chǎn)品。本公司歷來(lái)重視質(zhì)量管理工作，從投產(chǎn)以來(lái)，未發(fā)生過(guò)客戶退貨現(xiàn)象，在2000年依據(jù)ISO9002：1994標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量體系并通過(guò)了認(rèn)證；2003年換版為GB/T19001-20

5、00并通過(guò)了認(rèn)證；2009年初，公司決定對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行換版，依據(jù)質(zhì)量管理體系 要求（GB/T19001-2008）建立質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，明確以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，提出了“關(guān)注客戶需求，塑造釩鈦品牌”的質(zhì)量方針，確保為顧客提供符合標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求的產(chǎn)品。地 址：廣西北海市工業(yè)園區(qū) 電 話：0779-郵 編： 傳 真：0779-0.2 更改履歷 本質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)需要進(jìn)行更改，以反映現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的實(shí)際情況。受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者接到“文件更改頁(yè)”后，要立即填寫(xiě)“質(zhì)量手冊(cè)更改履歷表”（見(jiàn)附錄一），若換頁(yè)，隨后將被更改頁(yè)交回公司文件管理部門。 使用本手冊(cè)前，應(yīng)首先閱讀“質(zhì)量手冊(cè)更改履歷表”。1

6、 質(zhì)量手冊(cè)范圍1.1 本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求制定，闡述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求作出了規(guī)定；我公司的產(chǎn)品為釩鐵、鉬鐵、鈦鐵等特種鐵合金，顧客為鐵合金銷售商及終端客戶，企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品按顧客要求進(jìn)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案、組織生產(chǎn)、供貨，我公司不存在鐵合金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，質(zhì)量管理體系文件刪減7.3條款，刪減不影響我公司提供給滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。除以上條款外我公司質(zhì)量管理體系包括了GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的其余要求。1.2 本質(zhì)

7、量手冊(cè)適用于公司內(nèi)所有過(guò)程和產(chǎn)品，主要包括：（1）自產(chǎn)與采購(gòu)產(chǎn)品（原料、燃料、材料、設(shè)備、動(dòng)力）和服務(wù)。（2）最終（冶金）產(chǎn)品，包括釩鐵、鈦鐵、鉬鐵等。1.3 申明1.3.1 質(zhì)量手冊(cè)為本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，本公司內(nèi)部使用均為受控文件。質(zhì)量手冊(cè)用作招投標(biāo)、對(duì)外交流等場(chǎng)合時(shí)，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂、版本控制和回收。質(zhì)量手冊(cè)2質(zhì)量手冊(cè)引用文件 3 術(shù)語(yǔ)和定義第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/12 質(zhì)量手冊(cè)引用文件 下列文件中的條款通過(guò)引用而成為本質(zhì)量手冊(cè)的條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本質(zhì)量手冊(cè)。其中凡引用公司上級(jí)文件的，其涉及的管理部門和單位為本公司設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)中的管理部

8、門和單位。 （1）GB/T19000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) （2）GB/T19001 質(zhì)量管理體系 要求 （3）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)（含標(biāo)準(zhǔn)）（略） （4）QG/BT0002 文件管理標(biāo)準(zhǔn) （5）QG/BT0003 記錄管理標(biāo)準(zhǔn) （6）QG/BT0004 內(nèi)外部審核及管理評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn) （7）QG/BT0005 人力資源管理標(biāo)準(zhǔn) （8）QG/BT0006 與顧客有關(guān)的過(guò)程管理標(biāo)準(zhǔn) （9）QG/BT0007 采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn) （10）QG/BT0008 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理標(biāo)準(zhǔn) （11）QG/BT0009 防付和交付管理標(biāo)準(zhǔn) （12）QG/BT0010 顧客滿意度測(cè)量一分析管理標(biāo)準(zhǔn) （13）QG/BT

9、0011 過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理標(biāo)準(zhǔn) （14）QG/BT0012 不合格管理標(biāo)準(zhǔn) （15）QG/BT0013 改進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn) （16）QG/BT0014 備件輔料管理標(biāo)準(zhǔn) （17）QG/BT0015 檔案管理標(biāo)準(zhǔn) （18）QG/BT0016 工程管理標(biāo)準(zhǔn) （19）QG/BT0017 固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) （20）QG/BT0018 測(cè)量管理標(biāo)準(zhǔn) （21）QG/BT0019 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)管理標(biāo)準(zhǔn) （22）QG/BT0020 能源管理標(biāo)準(zhǔn) （23）QG/BT0021 設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn) （24）QG/BT0022 認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志管理標(biāo)準(zhǔn) （25）QJ/GF9.011 冶金產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)則3 術(shù)語(yǔ)和定義 本

10、質(zhì)量手冊(cè)除采用GB/T 19000-2008/ISO9000: 2005 中的術(shù)語(yǔ)和定義外，還采用下列縮略語(yǔ)和專用術(shù)語(yǔ)： （1）公司-攀鋼集團(tuán)北海特種鐵合金公司。 （2）體系-質(zhì)量管理體系。 （3）手冊(cè)-質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)。 （4）內(nèi)審-質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 （5）外審-質(zhì)量管理體系第二、三方審核。質(zhì)量手冊(cè)4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/14 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 公司依據(jù)GB/T 19001-2008/ISO9001: 2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系并形成文件，適用于公司所有與體系有關(guān)的過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)，各單位采取各種措施來(lái)貫徹體系文

11、件所規(guī)定的要求，保證其有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 公司按照GB/T 19001-2008/ISO9001: 2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)有關(guān)過(guò)程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量體系的有效實(shí)施，最終實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.1.3 公司對(duì)過(guò)程實(shí)施管理的方式以及開(kāi)展的活動(dòng)如下： （1）質(zhì)量管理體系包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程； （2）通過(guò)編制標(biāo)準(zhǔn)來(lái)明確有效控制上述過(guò)程的準(zhǔn)則、方法、過(guò)程順序和接口關(guān)系； （3）明確并配備過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需的資源和信息； （4）對(duì)過(guò)程進(jìn)行必要的監(jiān)視、測(cè)量和分析； （5）如選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何過(guò)程實(shí)施外包，應(yīng)確保外包過(guò)程得到有效控制。 （6）

12、采取必要的改進(jìn)措施，確保過(guò)程結(jié)果滿足預(yù)期要求并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；質(zhì)量手冊(cè) 4.2 文件要求第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/24.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 文件的種類包括：（1）質(zhì)量手冊(cè)；（2）管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（3）作業(yè)文件，包括管理細(xì)則、工作（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)等；（4）外來(lái)文件，公司外部提供的文件，包括公司直接采用的外部標(biāo)準(zhǔn)（如國(guó)家、行業(yè)及地方強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及其它國(guó)際、國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)）、顧客及供方提供的文件、上級(jí)主管部門發(fā)放到公司的相關(guān)公文等；（5）公文；（6）記錄；（7）合同-各種采購(gòu)、銷售合同（協(xié)議），具有法規(guī)性，屬特殊文件。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1 質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)要求：質(zhì)

13、量手冊(cè)向公司內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作出綱領(lǐng)性和概括性的描述。應(yīng)規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍，以及質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用。4.2.2.2 質(zhì)量手冊(cè)通常引出相應(yīng)文件的管理標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)是質(zhì)量手冊(cè)原則要求的進(jìn)一步展開(kāi)和細(xì)化。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司按文件管理標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)文件的設(shè)置、編寫(xiě)、審批、發(fā)放、評(píng)審、修訂、歸檔等進(jìn)行控制，確保使用文件的有效版本。4.2.3.2 文件分為一次性文件和長(zhǎng)期性使用文件，各類文件均可采用紙質(zhì)或電子媒體形式為載體，電子媒體文件與書(shū)面文件保持一致。4.2.3.3 文件編寫(xiě)的基本原則 （1）必要性原則：嚴(yán)格控制

14、文件的形成，防止沒(méi)有實(shí)際意義的要求形成文件； （2）有效性原則：確保文件的使用場(chǎng)所有且只有有效版本的文件； （3）客觀性原則：文件內(nèi)容應(yīng)客觀反映實(shí)際工作的要求； （4）可操作性原則：文件必須具有實(shí)際執(zhí)行的可能性； （5）唯一性原則：對(duì)同一活動(dòng)過(guò)程的要求應(yīng)是唯一的；4.2.3.5 公司辦公室不定期組織有關(guān)專業(yè)管理部門對(duì)文件使用和控制情況進(jìn)行檢查。4.2.4 記錄控制公司按記錄管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)記錄的設(shè)置和評(píng)審、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、傳遞、保密、保存、查閱等進(jìn)行控制，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。4.2.4.1 公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系記錄的統(tǒng)一管理，組織有關(guān)部門系統(tǒng)策劃記錄結(jié)構(gòu)，審核記錄的

15、設(shè)置和更改、報(bào)廢，協(xié)調(diào)相關(guān)記錄之間關(guān)系，定期清理記錄目錄，定期評(píng)審記錄，開(kāi)展記錄實(shí)施情況監(jiān)督檢查考核等。各單位負(fù)責(zé)建立健全、管理和執(zhí)行各種記錄。4.2.4.2 記錄包括原始記錄、報(bào)表、分析、臺(tái)帳、外來(lái)記錄。4.2.4.3 記錄的形式包括書(shū)面記錄和電子媒體形式的記錄，記錄的傳遞、使用以書(shū)面記錄為準(zhǔn)，電子媒體形式的記錄與書(shū)面記錄保持一致。質(zhì)量手冊(cè) 4.2 文件要求第三版第 0次修改頁(yè)碼:2/24.2.4.4 記錄的設(shè)置記錄作為一種具體的操作文件，原則上隨相應(yīng)文件產(chǎn)生，也可根據(jù)業(yè)務(wù)流程單獨(dú)設(shè)置。記錄的設(shè)置要求是：（1）適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要并符合國(guó)家法律法規(guī)和公司有關(guān)管理制度；（2）符合記錄編制基

16、本原則和標(biāo)識(shí)方法；4.2.4.5 記錄的編制和標(biāo)識(shí)原則上采用表格方式（特殊情況除外），記錄格式應(yīng)規(guī)范固定，符合標(biāo)識(shí)要求。各部門設(shè)置記錄時(shí)，須送質(zhì)量管理部審核編號(hào)后方能頒發(fā)，以保證記錄的規(guī)范性、唯一性和有效性。4.2.4.6 記錄的更改、廢止由設(shè)置部門提出申請(qǐng)，將更改后的格式或廢止的記錄送相應(yīng)專業(yè)管理部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)對(duì)記錄格式及內(nèi)容做任意更改或停止使用。4.2.4.7 記錄的填寫(xiě) 填寫(xiě)方式分為手工填寫(xiě)、計(jì)算機(jī)人工錄入和自動(dòng)采集，填寫(xiě)原則包括： （1）有效性原則：確保各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)填報(bào)或使用有效版本記錄； （2）真實(shí)性原則：記錄必須真實(shí)反映活動(dòng)過(guò)程的實(shí)際情況，堅(jiān)持實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄

17、虛作假； （3）及時(shí)性原則：必須及時(shí)填寫(xiě)記錄規(guī)定內(nèi)容； （4）完整性原則：對(duì)規(guī)定的填寫(xiě)內(nèi)容必須填寫(xiě)。4.2.4.8 記錄傳遞方式分為人工、電話（電傳）和電子媒體三種，各部門記錄填寫(xiě)人及時(shí)按規(guī)定時(shí)間和傳遞路線向有關(guān)部門和人員傳遞，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性。4.2.4.9 記錄要按保存期限歸檔、保存。各單位采取便于存取和檢索的方式保管記錄，防止損壞、變質(zhì)和丟失，作廢記錄按規(guī)定銷毀。4.2.4.10 記錄按規(guī)定進(jìn)行查閱、借閱。4.2.4.11 記錄由公司質(zhì)量管理部和各單位按評(píng)審要求定期組織評(píng)審，文件產(chǎn)生的記錄隨文件評(píng)審。4.2.4.12 各單位定期對(duì)本單位使用的記錄進(jìn)行清理，確保使用記錄的有效版本。質(zhì)量手冊(cè)

18、5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/15 管理職責(zé)5.1 管理承諾 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)： （1）在全公司范圍內(nèi)樹(shù)立滿足顧客及法律法規(guī)要求的經(jīng)營(yíng)理念； （2）明確公司經(jīng)營(yíng)方針，制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/質(zhì)量目標(biāo)； （3）主持或授權(quán)公司其它領(lǐng)導(dǎo)主持管理評(píng)審，對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)外部審核； （4）提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)的必要資源； （5）提高員工的參與意識(shí)和創(chuàng)造力，營(yíng)造員工愛(ài)崗敬業(yè)的氛圍。質(zhì)量手冊(cè)5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量方針第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/15.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 明

19、確并滿足顧客（包括最終使用者，下同）當(dāng)前及未來(lái)的需求和期望是公司生存與發(fā)展的重要保證之一，公司將不斷識(shí)別和實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望。5.2.1 顧客對(duì)公司產(chǎn)品的需求和期望包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務(wù)、價(jià)格以及相關(guān)法法規(guī)的要求等。5.2.2 堅(jiān)持產(chǎn)品的最終評(píng)價(jià)者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品“標(biāo)準(zhǔn)”的質(zhì)量理念。5.2.3 公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、走訪和座談、滿意度調(diào)查與顧客溝通等的方式來(lái)確定顧客的需求和期望，通過(guò)合同、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)作業(yè)計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、顧客服務(wù)等來(lái)轉(zhuǎn)化和實(shí)現(xiàn)這些需求和期望。5.2.4 為滿足顧客的需求和期望，公司對(duì)以下與顧客有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制： （1）識(shí)別顧客，包括

20、潛在的顧客； （2）識(shí)別顧客的需求和期望，并據(jù)此確定對(duì)產(chǎn)品的要求； （3）確立并評(píng)價(jià)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，采取適宜的營(yíng)銷策略； （4）建立必要的文件，明確各單位相應(yīng)的職責(zé)和工作程序； （5）配備相關(guān)人員，實(shí)施持續(xù)培訓(xùn)，并滿足要求等。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，經(jīng)理組織制定本公司的質(zhì)量方針。5.3.1 制定質(zhì)量方針的原則是：(1) 質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營(yíng)方針相協(xié)調(diào)；(2) 質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)滿足要求作出承諾；(3) 質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾；(4) 質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。依據(jù)上述原則，經(jīng)反復(fù)推敲和溝通，確定本公司的質(zhì)量方針是：關(guān)

21、注客戶需求，塑造釩鈦品牌。5.3.2 質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望，各級(jí)管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、作業(yè)等層次。5.3.3 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要。5.3.4 質(zhì)量方針是公司的重要質(zhì)量文件，按文件管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定予以控制。質(zhì)量手冊(cè)5.4 策劃第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/15.4 策劃經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對(duì)公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)并確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過(guò)程。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 公司經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。即在公司質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)能在部門的層次上展

22、開(kāi)。5.4.1.2 公司質(zhì)量管理部每年底組織有關(guān)單位制定次年度質(zhì)量目標(biāo)并納入次年度質(zhì)量工作計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5.4.1.3 為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司質(zhì)量管理部組織各單位對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，做到分解適宜而且可測(cè)量，并保持與公司質(zhì)量目標(biāo)相一致。5.4.1.4 公司通過(guò)績(jī)效考核、內(nèi)部審核等確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃經(jīng)理組織最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過(guò)程進(jìn)行策劃；根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)及顧客的要求，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容進(jìn)行策劃。策劃結(jié)果形成：ISO9001：2008質(zhì)量手冊(cè)和21個(gè)管理標(biāo)

23、準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通第三版第 1次修改頁(yè)碼:1/25.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通為了促進(jìn)有效的管理，本公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司依據(jù)管理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立完善了組織結(jié)構(gòu)，編制了“公司組織結(jié)構(gòu)與質(zhì)量管理系統(tǒng)圖”（見(jiàn)圖一），并結(jié)合GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，編制了“體系要素職能分配表”（見(jiàn)圖二）。公司對(duì)質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。特別強(qiáng)調(diào)了下列人員及部門的質(zhì)量職責(zé)：5.5.1.1 公司經(jīng)理： a. 負(fù)責(zé)對(duì)公司發(fā)展方向的戰(zhàn)略策劃，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；b. 決定公司的組織

24、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分及相互關(guān)系和溝通；c. 以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客需求和期望得到滿足并貫徹國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)；d. 組織管理評(píng)審，在管理層中任命一名管理者代表。5.5.1.2 常務(wù)主管經(jīng)理：a. 在經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備管理、工程管理、能源管理、計(jì)量管理、職工安全培訓(xùn)、安全環(huán)保、交通、廠容廠貌、治安保衛(wèi)和消防工作；b. 主管冶煉廠等部門。5.5.1.3 管理者代表：a. 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b. 向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。5.5.1.4 副總工程師a. 在經(jīng)理

25、的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)管理、質(zhì)量管理等工作； b.主管生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部等部門。5.5.1.5 質(zhì)量管理部a. 負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理工作;b. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常管理工作;c. 負(fù)責(zé)公司體系要素職能分配的工作。5.5.1.6 供銷部a. 負(fù)責(zé)公司原輔材料的采購(gòu)和成品的銷售；b. 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制； c. 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量與分析。5.5.1.7 辦公室a. 負(fù)責(zé)公司文件管理；b. 負(fù)責(zé)公司各種會(huì)議的召開(kāi)組織工作，負(fù)責(zé)公司對(duì)外的禮儀工作；c. 負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購(gòu)分發(fā)以及全體員工的福利工作。d. 負(fù)責(zé)公司文件記錄的收集歸檔工作。質(zhì)量手冊(cè)5.5 職責(zé)、

26、權(quán)限和溝通第三版第 1次修改頁(yè)碼:2/25.5.1.8 生產(chǎn)管理部a. 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施管理；b. 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理；c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作；d. 負(fù)責(zé)公司原輔材料及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；e. 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析控制；f. 負(fù)責(zé)外來(lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)的控制；g. 負(fù)責(zé)全公司的水、電、氣的生產(chǎn)供應(yīng)；h. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的外包裝制作及驗(yàn)收；i. 負(fù)責(zé)全公司的機(jī)加工任務(wù)；j. 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)。5.5.1.10 冶煉廠a. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)；b. 負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品的防護(hù)和交付管理。5.5.1.12 安全環(huán)保部a. 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理；b. 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的管理。5.5.1.13 財(cái)務(wù)部a. 負(fù)責(zé)

27、人力資源管理；b. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理。5.5.2 管理者代表 公司經(jīng)理任命公司管理者代表，確保體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客的意識(shí)，并責(zé)成體系管理部門就體系有關(guān)事宜與各方聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一。為確保有效溝通，公司內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了說(shuō)明上下級(jí)和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。內(nèi)部溝通的內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：1. 公司建立內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強(qiáng)各部門之間的相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)；2. 每月召開(kāi)行政例會(huì)，作為公司管理層的溝通； 3. 公司調(diào)度會(huì)，對(duì)生產(chǎn)和生

28、產(chǎn)質(zhì)量要求等信息進(jìn)行溝通。圖一公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理系統(tǒng)圖總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副總工程師副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理部生產(chǎn)管理部供銷部安全環(huán)保部辦公室財(cái)務(wù)部冶煉廠質(zhì)量管理部綜合班檔案室化檢班成品班運(yùn)轉(zhuǎn)班原料班冶煉班圖二質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 部門 要素總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副總工程師質(zhì)量管理部辦公室供銷部生產(chǎn)管理部冶煉廠安全保環(huán)部財(cái)務(wù)部4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

29、的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注:為歸口管理部門 相關(guān)部門 主管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量手冊(cè)5.6 管理評(píng)審第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/15.6 管理評(píng)審5.6.1 總則 公司按內(nèi)外部審核及管理評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，由經(jīng)理（或授權(quán)公司其它領(lǐng)導(dǎo)，下同）每年進(jìn)行1 次管理評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)重大不合格、市場(chǎng)及體系發(fā)生重大變化時(shí)進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 管

30、理評(píng)審的輸入5.6.2.1 輸入內(nèi)容包括：(1) 各種審核結(jié)果； (2) 顧客的反饋包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果；(3) 各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的總結(jié)；(4) 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性：包括過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；(5) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；(6) 以往管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性；(7) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；(8) 改進(jìn)的建議。5.6.2.2 質(zhì)量管理部編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門和人員。各部門/人員按照分工準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料。5.6.2.3 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議

31、的形式進(jìn)行，由經(jīng)理主持，主管經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。參加人員對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定整改/改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施和要求，落實(shí)責(zé)任部門。辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。5.6.3 管理評(píng)審輸出5.6.3.1 輸出內(nèi)容包括：(1) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)的決定和措施；(2) 產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，是否需要進(jìn)行工藝、技術(shù)改進(jìn)及開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品；(3) 資源需求包括人力、物力資源；(4) 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論等。5.6.3.2 管理者代表在管理評(píng)審結(jié)束后組織質(zhì)量管理部編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)

32、后，由辦公室下發(fā)給參加管理評(píng)審的人員。5.6.3.3 整改/改進(jìn)措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門，各責(zé)任部門按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施，整改/改進(jìn)措施完成后，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)的人員對(duì)責(zé)任部門的整改/改進(jìn)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)的整改/改進(jìn)措施由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.6.3.4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按記錄管理標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定保存記錄。5.6.3.5 由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行文件管理標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè) 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/16 資源管理6.1 資源的提供公司應(yīng)確定并提供所需要的資源并

33、對(duì)資源進(jìn)行有效的管理，以確保顧客滿意和實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信息、財(cái)力等。本公司為滿足顧客需求，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境作了相應(yīng)的要求,具體見(jiàn)人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定，歸口管理部門定期評(píng)估資源是否充分、適宜。6.2 人力資源6.2.1 總則 公司辦公室、財(cái)務(wù)部制定并執(zhí)行人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司的所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保能勝任本職工作。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2.1 辦公室、財(cái)務(wù)部組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方

34、面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制攀鋼集團(tuán)北海特種鐵合金公司主要崗位需求識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6.2.2.2 公司為員工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具備相應(yīng)的能力，并使其意識(shí)到自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.2.3 辦公室依據(jù)各部門的培訓(xùn)要求，并結(jié)合工作的需要，于每年3月底前制定公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.2.4 辦公室依據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃的要求組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)考勤、管理和協(xié)調(diào)工作。各有關(guān)部門配合辦公室實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.2.5 培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考試、考核、并

35、作出評(píng)價(jià)。辦公室向培訓(xùn)合格者發(fā)上崗證，不合格者進(jìn)行再培訓(xùn)。6.2.2.6 辦公室通過(guò)理論考核、實(shí)際操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和征求部門意見(jiàn)等方式來(lái)定期或不定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性。6.2.2.7 辦公室負(fù)責(zé)按人事檔案管理辦法的有關(guān)規(guī)定保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織冶煉廠、質(zhì)量管理部等相關(guān)部門確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。經(jīng)確定，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：(1) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；(2) 產(chǎn)品生產(chǎn)和提供所需的設(shè)備和工具（包括硬件和軟件）；(3)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等）。6.3.2 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)提出所需設(shè)施的配置

36、申請(qǐng)，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。新購(gòu)置的設(shè)備、備件由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收合格后，提供給使用部門。6.3.3 使用部門依據(jù)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行操作和日常的維護(hù)保養(yǎng)。6.3.4 生產(chǎn)管理部依據(jù)固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案、制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃等，并對(duì)設(shè)施是否完好定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。質(zhì)量手冊(cè) 6.4 工作環(huán)境第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/16.4 工作環(huán)境 對(duì)工作場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生、空氣流通、燈光照明、噪音、震動(dòng)、溫度、濕度等按公司的安全環(huán)保體系進(jìn)行控制，以達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。質(zhì)量手冊(cè)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)

37、品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，制定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，即編制質(zhì)量計(jì)劃，以滿足顧客需求。7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求：與公司質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，并形成質(zhì)量計(jì)劃。7.1.2 進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)：對(duì)于沒(méi)有特殊要求的合同，不需編制質(zhì)量計(jì)劃，由生產(chǎn)管理部下達(dá)配料單組織生產(chǎn)；下列情況應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：（1）采用新工藝，（2） 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求的，（3） 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。7.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容：a.確定質(zhì)量目標(biāo)；b.所需建立的過(guò)程或子過(guò)程，識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c. 識(shí)別并提供上述

38、過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；e. 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；f.設(shè)計(jì)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃實(shí)施檢查表”。7.1.4 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 （1）副總工程師負(fù)責(zé)組織供銷部、生產(chǎn)管理部、冶煉廠、質(zhì)量管理部和其它有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行策劃，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量計(jì)劃的適宜性及其與公司質(zhì)量管理體系其他要求的協(xié)調(diào)性，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門，顧客有要求時(shí)也可以發(fā)放給顧客。 （2）質(zhì)量計(jì)劃

39、的封面必須寫(xiě)明產(chǎn)品策劃的名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。7.1.5 編制質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：(1) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；(2) 確定產(chǎn)品所需的過(guò)程和資源；(3) 確定關(guān)鍵過(guò)程；(4) 確定需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；(5) 確定產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)；(6) 明確有關(guān)的記錄要求。7.1.6 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 （1）各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定、要求進(jìn)行控制，并將質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到生產(chǎn)管理部。 （2）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填

40、寫(xiě)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃實(shí)施檢查表”以進(jìn)行總體控制。 （3）當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按文件管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7.1.7 質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)文件由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)歸檔保存。質(zhì)量手冊(cè)7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/17.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司供銷部制定執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)顧客的需求加以識(shí)別和評(píng)審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 供銷部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等識(shí)別顧客要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。7.2.1.2 生產(chǎn)管

41、理部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及公司承諾的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 在投標(biāo)、接受合同/訂單之前，供銷部識(shí)別該合同/訂單有無(wú)特殊要求。由供銷部組織生產(chǎn)管理部、冶煉廠、質(zhì)量管理部進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2 評(píng)審應(yīng)確保：(1) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，公司有能力滿足規(guī)定的要求；(2) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決; (3) 是否需要編制質(zhì)量計(jì)劃。7.2.2.3 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，供銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。7.2.3.4 合同的簽訂 評(píng)審結(jié)果經(jīng)供銷部

42、負(fù)責(zé)人審批后，由供銷部業(yè)務(wù)員將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，與顧客取得一致意見(jiàn)后，由供銷部業(yè)務(wù)員擬訂銷售合同，經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋合同專用章后生效。7.2.3.5 合同的修訂7.2.3.5.1 在履行合同/訂單過(guò)程中，因顧客原因或公司原因需更改有關(guān)內(nèi)容時(shí)，供銷部應(yīng)按7.2.2條的有關(guān)要求組織重新評(píng)審。7.2.3.5.2 供銷部業(yè)務(wù)員（合同管理員）將有關(guān)合同/訂單修改內(nèi)容上報(bào)供銷部負(fù)責(zé)人，經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人審核、報(bào)主管經(jīng)理審批后，及時(shí)將修改內(nèi)容傳遞給生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部和冶煉廠。7.2.3 與顧客溝通7.2.3.1 與顧客溝通應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1) 產(chǎn)品信息；(2) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理

43、（包括修改）；(3) 顧客信息反饋（包括投訴）。7.2.3.2 在產(chǎn)品銷售前，供銷部應(yīng)通過(guò)多種渠道搜集顧客對(duì)產(chǎn)品的需求信息，向顧客介紹本公司產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。7.2.3.3 在合同執(zhí)行過(guò)程中，供銷部應(yīng)接受顧客對(duì)合同/訂單執(zhí)行情況的問(wèn)詢，如合同/訂單需修訂，則由供銷部與顧客協(xié)商。7.2.3.4 產(chǎn)品售出后，供銷部負(fù)責(zé)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，具體執(zhí)行顧客滿意度測(cè)量與分析管理標(biāo)準(zhǔn)。7.2.6 供銷部按合同管理辦法的規(guī)定保存有關(guān)的合同/訂單評(píng)審記錄。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)QMS刪減此條款。質(zhì)量手冊(cè)7.4 采購(gòu)第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/17.4 采購(gòu) 公司按采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備

44、管理標(biāo)準(zhǔn)、備件輔料管理標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原材料、設(shè)備、備件、輔料及檢修、檢定/校準(zhǔn)等服務(wù)符合預(yù)期要求，從而滿足公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要。7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1 公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)的要求。采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度決定了公司對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品需采取的控制類型和程度。7.4.1.2 供方選擇及能力評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)管理部及供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，評(píng)價(jià)、選擇合格的供方報(bào)公司主管經(jīng)理審批，必要時(shí)對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。7.4.1.3 生產(chǎn)管理部及供銷部組織相關(guān)部門采取下述方法對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)：樣品評(píng)價(jià)；供方能力/質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；歷史情

45、況評(píng)價(jià)；對(duì)比其它使用者的使用經(jīng)驗(yàn)。7.4.1.4 生產(chǎn)管理部及供銷部依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選擇合格的供方，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管經(jīng)理審批。7.4.1.5 生產(chǎn)管理部及供銷部建立合格供方名錄檔案；對(duì)其供貨能力、業(yè)績(jī)、質(zhì)量進(jìn)行記錄；與重點(diǎn)資源且供貨質(zhì)量穩(wěn)定的合格供方簽定協(xié)議；對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，達(dá)不到規(guī)定要求的，取消供方資格。7.4.2 采購(gòu)信息7.4.2.1 生產(chǎn)管理部及供銷部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)要求，且確保在與供方溝通之前所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.2.2 采購(gòu)信息包括：物資類別、型號(hào)、等級(jí)及特殊要求；質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。適當(dāng)時(shí)還可包括：供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程

46、、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的實(shí)施及驗(yàn)證7.4.3.1 采購(gòu)員編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施采購(gòu)，需要時(shí)采購(gòu)員按照合同管理辦法的規(guī)定與供方簽訂采購(gòu)合同。7.4.3.2 所有產(chǎn)品均從合格供方采購(gòu)。如實(shí)行例外采購(gòu)，需對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)后由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)生效。7.4.3.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證依據(jù)該產(chǎn)品的重要程度可采用監(jiān)測(cè)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式進(jìn)行。7.4.3.4 對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由采購(gòu)部門及時(shí)與供方聯(lián)系處理，具體見(jiàn)不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)、備件輔料管理標(biāo)準(zhǔn)。7.4.3.5 當(dāng)公司需要

47、在供方貨源處對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中加以說(shuō)明，驗(yàn)證工作由供銷部、 生產(chǎn)管理部組織，相關(guān)部門冶煉廠和質(zhì)量管理部參加。7.4.3.6 當(dāng)顧客要求對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)與供方進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證。質(zhì)量手冊(cè)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供第三版第 0次修改頁(yè)碼:1/37.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司冶煉廠制定并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制確保生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程、工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、使用適宜的設(shè)備（包括監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備）、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量、對(duì)放行、交付和

48、交付后活動(dòng)實(shí)施控制。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)經(jīng)確認(rèn)本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是冶煉時(shí)的混配料比例；特殊過(guò)程是冶煉時(shí)的電加熱過(guò)程及成品的夾雜處理。對(duì)這些過(guò)程，冶煉廠應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：(1) 過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；(2) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)可及對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)制定嚴(yán)格的要求；對(duì)相關(guān)人員的資格進(jìn)行鑒定，持證上崗；(3) 生產(chǎn)管理部確定最佳的工藝參數(shù)，編制配料表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施；(4) 對(duì)過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控進(jìn)行記錄；(5) 過(guò)程的再確認(rèn)要求：每半年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。7.5.3

49、標(biāo)識(shí)和可追溯性為了規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及可追溯性的范圍和方法，對(duì)產(chǎn)品形成全過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及實(shí)現(xiàn)可追溯性進(jìn)行控制。在產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程中，實(shí)施必要的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別和區(qū)分產(chǎn)品以及產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，確保必要時(shí)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)可追溯性。7.5.3.1 職責(zé)分工各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)對(duì)包裝物、備件等物實(shí)施產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；冶煉廠負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)庫(kù)原材料、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品及成品實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)實(shí)施標(biāo)識(shí)。7.5.3.2 標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理生產(chǎn)管理部每月對(duì)各部門執(zhí)行標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行一次檢查，并填寫(xiě)“標(biāo)識(shí)檢查記錄表”；對(duì)標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)沒(méi)有或殘損不清的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部組織進(jìn)行確認(rèn)，不能確認(rèn)的重新進(jìn)行檢驗(yàn)并作相應(yīng)記錄和標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的移植必須隨著產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)行，否則不允許標(biāo)識(shí)移植。7.5.3.3 標(biāo)識(shí)的手段和方法公司采用標(biāo)簽、標(biāo)牌和記錄方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，冶煉廠、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)用標(biāo)簽、標(biāo)牌進(jìn)行管理。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)利用區(qū)域性標(biāo)牌、記錄、標(biāo)記對(duì)產(chǎn)品及其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；對(duì)于進(jìn)庫(kù)原輔料、成品等的標(biāo)識(shí)使用標(biāo)牌；對(duì)于成品清理時(shí)采用記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)；對(duì)生