質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審報(bào)告

1、內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核報(bào)告NO.QE 19AA-05審核目的1、確定本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)。2、判定質(zhì)量環(huán)境管理體系是否得到正確的實(shí)施與保持。3、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系中可予以改進(jìn)的領(lǐng)域。4、推動質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施與運(yùn)行。審核范圍質(zhì)量環(huán)境管理體系包括的所有職能部門。審核準(zhǔn)則 ISO9001 ISO14001手冊 程序 適用的法律法規(guī)要求其他審核日期自2012年 03月23 日審核報(bào)至2012年03月26日告日期2011年03月27日審核綜述1不符合項(xiàng)數(shù)量分布、重 要性統(tǒng)計(jì)分析匯總本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) 15個(gè)，重要不符合0個(gè)，一般不符合15個(gè)， 不符合項(xiàng)的分布見附表：不符合項(xiàng)分布矩陣

2、表。2質(zhì)量環(huán)境管理體系中 的主要問題1. 不能確保在使用處可獲得適用文件的相關(guān)版本。2. 對合規(guī)性評價(jià)均欠缺完整性。3對培訓(xùn)后的有效性評價(jià)不及時(shí)。3質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn) 行中的主要成效各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊和程序文件以及相關(guān)的法律法規(guī)的要求去做， 生產(chǎn)車間標(biāo)識清晰，各類廢棄物能夠放在指定位置，質(zhì)量環(huán)境管理體系 要求得到了有效的落實(shí)，取得了良好的環(huán)境績效。審核結(jié)論：經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，質(zhì)量環(huán)境管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，能夠滿足顧客的要求。進(jìn)一 步加強(qiáng)全體員工的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量環(huán)境管理體系意識和對此項(xiàng)工作的參與和理解，確保雙體 系的實(shí)施，加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，對此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)需進(jìn)行整改，

3、以實(shí)現(xiàn)管理體系運(yùn)行持續(xù) 的符合性、適宜性與有效性。糾正/預(yù)防措施：本次內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合，依照體系審核的總體時(shí)間進(jìn)度安排，確定內(nèi)部審核后需 完成的工作及時(shí)間要求見附件一、階段工作計(jì)劃。受審核部門最高管理者及代表、品質(zhì)管理部、行政部、人力資源部、采購部、市場部、儲運(yùn) 部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、南廠制罐車間、制蓋車間、凈化車間、北廠制罐車間。報(bào)告提出人梁潤成、張麗麗報(bào)告審批人審核組組長：梁潤成馬春出報(bào)告分發(fā)范圍：受審核部門。組員：張麗麗、孫云華、朱亞如、陳麗影附表：階段工作計(jì)劃（一）序號工作內(nèi)容執(zhí)行人完成日期1編制審核報(bào)告審核組3/20日前2批準(zhǔn)并下發(fā)審核報(bào)告管理者代表3/20 日3制訂糾正/

4、預(yù)防措施計(jì)劃各相關(guān)部門4/10日前4批準(zhǔn)糾正/預(yù)防措施計(jì)劃管理者代表4/10日前5實(shí)施糾正/預(yù)防措施計(jì)劃各相關(guān)部門4/20日前6糾正措施的驗(yàn)證審核組4/25日前7管理評審總經(jīng)理、各部門主管4/30日前8外部審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)10/15日前附表：不符合項(xiàng)分布矩陣表（二）部門質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款管理者及代表生產(chǎn)部品 質(zhì) 管 理 部設(shè) 備 動 力 部行政部儲運(yùn)部銷售部采購部人 力 資 源 部南 廠 制 罐凈 化 車 間北 廠 制 罐制 蓋 車 間合計(jì)4 質(zhì) 量 管 理 體 系4.1總要求0總則0422質(zhì)量手冊11文件控制11記錄控制115 管 理 職 責(zé)5.1管理承諾05.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)115.3質(zhì)量方針11

5、5.4策劃0職責(zé)和權(quán)限0管理者代表05.6管理評審06資 源 管 理6.1資源的提供11能力、意識和培訓(xùn)06.3基礎(chǔ)設(shè)施116.4工作環(huán)境07 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃111147.2與顧客有關(guān)的過程0設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃0生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制11生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)0標(biāo)識和可追溯性11顧客財(cái)產(chǎn)0產(chǎn)品防護(hù)117.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制08測量分 析 和 改 進(jìn)顧客滿意度0內(nèi)部審核0過程的監(jiān)視和測量11產(chǎn)品的監(jiān)視和測量08.3不合格品控制08.4數(shù)據(jù)分析0預(yù)防措施0合計(jì)022201111111215附表：不符合項(xiàng)分布矩陣表（三）管理者及代表生產(chǎn)部品 質(zhì) 管 理 部設(shè) 備 動 力 部行政部儲運(yùn)部市場部米購部人 力 資 源 部制 罐 車 間凈 化 車 間北 廠 制 罐 車 間制 蓋 車 間合計(jì)4.2環(huán)境方針04.3尺S策劃環(huán)境因素0法律法規(guī)和其他要求0目標(biāo)、指標(biāo)和方案114.4實(shí) 施 與 運(yùn) 行資源、作用、職責(zé)和權(quán)限0能力、培訓(xùn)和意識0信息交流0文件0文