11工作審批流程及權(quán)限

1、工作審批流程及權(quán)限圖工作審批流程及權(quán)限圖一、一、行政類行政類行政類行政類-辦公用品申購流程辦公用品申購流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批抄送抄送備注發(fā)起人發(fā)起申購，部門負(fù)責(zé)人審查同意后行政人事經(jīng)理審核，5000 元以下副總經(jīng)理審批后采購部辦理，5000 元20000 元需總經(jīng)理審批后采購部辦理，20000 元以上需董事長審批后采購部辦理。行政類行政類-辦公品領(lǐng)用流程辦公品領(lǐng)用流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批抄送抄送備注發(fā)起人發(fā)起領(lǐng)用申請， 部門負(fù)責(zé)人審查同意后行政人事經(jīng)理審核， 行政人事經(jīng)理審核同意后，辦公用品管理員登記發(fā)放。行政類行政類-請休假流程請休假流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查

2、審核審核審批審批抄送抄送副總經(jīng)副總經(jīng)理理部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人發(fā)起人發(fā)起人采購部采購部行政行政人事部人事部總經(jīng)理總經(jīng)理董事長董事長部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人發(fā)起人發(fā)起人行政行政人事部人事部辦公用辦公用品管理品管理員員備注發(fā)起人發(fā)起請休假申請，3 天以內(nèi)（不含）由部門負(fù)責(zé)人審查，行政人事部審核，副總經(jīng)理審批后抄送考勤管理員備案，休假結(jié)束后到考勤管理員處銷假。3 天（含）以上及部門負(fù)責(zé)人請假需經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批后方可休假。行政類行政類-日常工作使用印章流程日常工作使用印章流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批抄送抄送備注日常使用印章由發(fā)起人申請，部門負(fù)責(zé)人審查，行政人事部審核，由副總經(jīng)理審批，印章管理

3、員執(zhí)行。外帶或其他用章必需由總經(jīng)理或董事長審批方可使用。行政類行政類-文檔資料借閱文檔資料借閱申請流程申請流程副總經(jīng)副總經(jīng)理理部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人發(fā) 起發(fā) 起人人考勤管考勤管理員理員行政行政人事部人事部總經(jīng)理總經(jīng)理董事長董事長部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人發(fā)起人發(fā)起人行政行政人事部人事部印章印章管理員管理員副總經(jīng)副總經(jīng)理理總經(jīng)理總經(jīng)理董事長董事長二、二、人事類人事類發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批抄送抄送備注發(fā)起人發(fā)起借閱申請，部門負(fù)責(zé)人審查，行政人事部審核，由副總經(jīng)理審批，文件管理員登記借閱。填寫交接清單及歸還時間。行政類行政類-用車用車申請流程申請流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批抄送抄送

4、備注公務(wù)用車市內(nèi)（50 公里以內(nèi)） ，由發(fā)起人申請用車，部門負(fù)責(zé)人審查，行政人事部審核，車輛管理員派車。長途（50 公里以上）需副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批方可派車。因私用車必須由總經(jīng)理或董事長審批方可派車。人事類人事類-人員需求人員需求申請流程申請流程部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人發(fā)起人發(fā)起人行政行政人事部人事部車輛車輛管理員管理員副總經(jīng)副總經(jīng)理理總經(jīng)理總經(jīng)理董事長董事長發(fā)起人發(fā)起人行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人文件文件管理員管理員發(fā)起人發(fā)起人行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人副總經(jīng)副總經(jīng)理理發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批執(zhí)行執(zhí)行備注部門負(fù)責(zé)人發(fā)起需求申請，行政人事經(jīng)理審查，提交

5、副總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理或董事長審批同意后，行政人事部執(zhí)行。人事類人事類-人員招聘流程人員招聘流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批備注人事助理篩選簡歷通知面試，首先行政人事經(jīng)理面試合格后，由部門負(fù)責(zé)人面試，副總經(jīng)理復(fù)試通過后方可入職，部門負(fù)責(zé)人必須經(jīng)總經(jīng)理或董事長最終面試通過后方可入職。人事類人事類-員工入職試用、轉(zhuǎn)正流程員工入職試用、轉(zhuǎn)正流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批呈報(bào)呈報(bào)發(fā)起人發(fā)起人行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人副總經(jīng)副總經(jīng)理理行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理總經(jīng)理總經(jīng)理董事長董事長部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人人事助人事助理篩選理篩選

6、簡歷簡歷行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理副總經(jīng)副總經(jīng)理理總經(jīng)理總經(jīng)理董事長董事長備注人員入職時由行政助理檢查相關(guān)證件并留檔，填寫辦理入職手續(xù)，人事經(jīng)理簽訂合同，確認(rèn)薪資待遇，提交副總經(jīng)理審簽，呈報(bào)董事長、總經(jīng)理審批人事類人事類-員工升職、加薪流程員工升職、加薪流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批抄送抄送備注發(fā)起人發(fā)起升職調(diào)薪申請，部門負(fù)責(zé)人審查，行政人事經(jīng)理審核，提交副總經(jīng)理審批同意后，呈總經(jīng)理或董事長審批，同意后行政人事部、財(cái)務(wù)部執(zhí)行人事類人事類-員工離職流程員工離職流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批抄送抄送發(fā)起人發(fā)起人行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理發(fā)

7、起人發(fā)起人行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理行政行政人事助人事助理理副總經(jīng)副總經(jīng)理理部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人發(fā)起人發(fā)起人行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理總經(jīng)理總經(jīng)理部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人副總經(jīng)副總經(jīng)理理行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理三、三、財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)類備注發(fā)起人提出離職申請， 部門負(fù)責(zé)人審查， 行政人事經(jīng)理審核， 提交副總經(jīng)理審批同意后，呈報(bào)總經(jīng)理或董事長審批，行政人事部執(zhí)行。人事類人事類-績效考核流程績效考核流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批抄送抄送備注各部門員工績效考核由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評分， 副總經(jīng)理進(jìn)行審核可增減 5 分， 總經(jīng)理審核可增減 10 分，部門總監(jiān)績效考核由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)評分，總經(jīng)理審核可增減 5 分

8、，董事長審核可增減 10 分。最終分?jǐn)?shù)由行政人事部匯總提交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)類-請款、借款流程請款、借款流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批執(zhí)行執(zhí)行發(fā)起人發(fā)起人行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理行政人行政人事事助理助理總經(jīng)理總經(jīng)理董事長董事長部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人副總經(jīng)副總經(jīng)理理發(fā)起人發(fā)起人行政人行政人事部事部部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人副總經(jīng)副總經(jīng)理理行政行政人事經(jīng)人事經(jīng)理理總經(jīng)理總經(jīng)理董事長董事長四、工程項(xiàng)目類四、工程項(xiàng)目類備注發(fā)起人發(fā)起請借款申請，部門負(fù)責(zé)人審查同意后公司會計(jì)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核同意后，5000 元以下由副總經(jīng)理審批后抄送出納辦理，5000 元20000 元由總經(jīng)理審批后抄送出納辦理，

9、20000 元以上需董事長審批后抄送出納辦理。財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)類-經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批執(zhí)行執(zhí)行備注發(fā)起人發(fā)起報(bào)銷申請，部門負(fù)責(zé)人審查同意后公司會計(jì)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核同意后，5000 元以下由副總經(jīng)理審批后抄送出納辦理，5000 元20000 元由總經(jīng)理審批后抄送出納辦理，20000 元以上由董事長審批后抄送出納辦理。工程類工程類-工程材料申購流程工程材料申購流程發(fā)起發(fā)起人人部門部門負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人人會計(jì)會計(jì)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)總監(jiān)總 經(jīng)總 經(jīng)理理出納出納副 總副 總經(jīng)理經(jīng)理董 事董 事長長發(fā)起發(fā)起人人部門部門負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人人會計(jì)會計(jì)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)總監(jiān)總 經(jīng)總 經(jīng)理理出納出納副 總

10、副 總經(jīng)理經(jīng)理董 事董 事長長發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批抄送抄送備注發(fā)起人發(fā)起申購，如申購材料設(shè)備在設(shè)計(jì)清單內(nèi)則只需要部門負(fù)責(zé)人審核，再由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理或董事長審批后采購部執(zhí)行，抄送財(cái)務(wù)部做好資金調(diào)撥準(zhǔn)備，如申購材料設(shè)備不在設(shè)計(jì)清單內(nèi)，則還需要技術(shù)部審核合理性。工程項(xiàng)目類工程項(xiàng)目類-合同審批流程合同審批流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批執(zhí)行執(zhí)行備注發(fā)起人發(fā)起申請，部門負(fù)責(zé)人審查，提交公司法務(wù)審核，再由副總經(jīng)理進(jìn)行審核，呈報(bào)總經(jīng)理和董事長審批，同意后行政人事部辦理（簽字、蓋章、存檔）工程項(xiàng)目類工程項(xiàng)目類-項(xiàng)目管理審批流程項(xiàng)目管理審批流程發(fā)起人發(fā)起人審查審查審核審核審批審批執(zhí)行執(zhí)行技術(shù)部技術(shù)部部門部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人發(fā) 起發(fā) 起人人采購部采購部總經(jīng)理總經(jīng)理董事長董事長副總經(jīng)副總經(jīng)理理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部發(fā)起發(fā)起人人部門部門負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人人會計(jì)會計(jì)法務(wù)法務(wù)財(cái) 務(wù)財(cái) 務(wù)部部行政行政人事人事部部副 總副 總經(jīng)理經(jīng)理總 經(jīng)總 經(jīng)理理董 事董 事長長備注發(fā)起人發(fā)起申請，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方案及清單，采購部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)部清單詢價(jià)、報(bào)價(jià)。工程部負(fù)責(zé)編