攀枝花市第二十一中小學(xué)校廉政風(fēng)險識別

1、攀枝花市第二十一中小學(xué)校廉政風(fēng)險識別、防控、監(jiān)督一覽表風(fēng)險事項主要風(fēng)險點風(fēng)險點及防控措施廉政風(fēng)險監(jiān)管風(fēng)險風(fēng)險點描述防控措施風(fēng)險點描述防控措施招生工作業(yè)務(wù)流程不在本地段內(nèi)，因各種社會關(guān)系，要進入本校學(xué)習(xí)。制定招生工作規(guī)范，公開招生流程。入學(xué)不能收費，審查不嚴(yán)。加大宣傳力度與審查力度。制度、機制為了能提高生源質(zhì)量，保證班級數(shù)額，招收非本地段學(xué)生。制定招生工作規(guī)范，公開招生流程。宣傳力度不夠，會發(fā)生接受申請人好處，審查力度不夠。落實招生工作規(guī)范，落實責(zé)任追究。外部環(huán)境教育不均衡，社會有需求。嚴(yán)格按程序?qū)徍?。人情難卻。公開宣傳招生制度。師德建設(shè)業(yè)務(wù)流程為了能讓教師給孩子多些照顧和關(guān)心，家長會贈送禮物或

2、禮金；教師在業(yè)余時間，進行有償家教。合理、科學(xué)制定師德考核指標(biāo)，公開接受民主監(jiān)督，廣泛聽取意見。因為責(zé)任心不夠，審查不嚴(yán)，監(jiān)管不利，導(dǎo)致有損師德的現(xiàn)象發(fā)生。不斷提高自身的師德修養(yǎng)，完善機制。制度、機制因個人親疏關(guān)系等原因管理不嚴(yán)，監(jiān)管不一，偏袒照顧。制定并不斷完善學(xué)校量化制度，強化監(jiān)管機制。因制度、機制不健全，導(dǎo)致管理中出現(xiàn)漏洞。不斷提高完善制度，優(yōu)化機制的意識，并積極落實實行。外部環(huán)境因一定的利益關(guān)系，接受饋贈，提供方便。嚴(yán)格按規(guī)章制度、程序辦事。教師因?qū)W習(xí)、領(lǐng)會不深入、不深刻，導(dǎo)致行為有偏差。不斷加強學(xué)習(xí)、宣傳、監(jiān)管，形成良好的氛圍。攀枝花市第二十一中小學(xué)校廉政風(fēng)險識別、防控、監(jiān)督一覽表風(fēng)

3、險事項主要風(fēng)險點風(fēng)險點及防控措施廉政風(fēng)險監(jiān)管風(fēng)險風(fēng)險點描述防控措施風(fēng)險點描述防控措施師生活動業(yè)務(wù)流程缺少溝通，商量討論不夠。拒絕外來推銷一切業(yè)務(wù)進校，所有工作經(jīng)大家協(xié)商討論。因責(zé)任心不夠，導(dǎo)致出現(xiàn)合作活動的選擇的不慎重。工會委員之間、同事之間有礙面子，不好意思推托。嚴(yán)格篩選，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，以學(xué)生、教師利益為重，一切以學(xué)生、教師為先。制度、機制因利益、友情選擇學(xué)生實踐活動、教師體檢、教師旅游、購買活動獎品的單位。以學(xué)生、教師利益出發(fā)。設(shè)立學(xué)生實踐活動、健康體檢、教師旅游、教師活動獎品購買等流程制度。因個人對政策法規(guī)的理解存在偏差。增強工作透明度，嚴(yán)格按教育局規(guī)定，認(rèn)真選擇師生活動合作單位。外

4、部環(huán)境親戚朋友托付。嚴(yán)格按程序?qū)徍恕ＳH戚朋友的關(guān)系很近，人情難卻，不好意思推托。向親戚朋友宣傳學(xué)校制度。師生評優(yōu)業(yè)務(wù)流程因利益、親疏關(guān)系，在師生評優(yōu)過程中有不公平現(xiàn)象。規(guī)范師生評優(yōu)的各項機制，做到公開、公平、公正。申報者材料不合適，標(biāo)準(zhǔn)不合規(guī)定。嚴(yán)格按照評優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)、公平、公正、公開開展評優(yōu)活動。制度、機制因利益、對管理對象示好，造成評優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)不一。以公平、公正的方法進行評優(yōu)，一切透明化。因責(zé)任心不強，利益關(guān)系，導(dǎo)致評優(yōu)不公正。定期進行指導(dǎo)與教育。外部環(huán)境為了能評優(yōu)，家長、教師之間會贈送禮物、禮金。學(xué)生問卷、訪談。礙于人情和面子。經(jīng)常開展監(jiān)測，對學(xué)生進行問卷、訪談。攀枝花市第二十一中小學(xué)校廉政風(fēng)

5、險識別、防控、監(jiān)督一覽表風(fēng)險事項主要風(fēng)險點風(fēng)險點及防控措施廉政風(fēng)險監(jiān)管風(fēng)險風(fēng)險點描述防控措施風(fēng)險點描述防控措施學(xué)生競賽活動業(yè)務(wù)流程組織各級各類競賽活動，活動名額分配，獲獎獎金分配。積極監(jiān)控活動及競賽各環(huán)節(jié)及過程，在名額、獎金分配過程中進行民主監(jiān)督。監(jiān)管過程中疏忽導(dǎo)致細微處出現(xiàn)盲點。加強監(jiān)管、不漏盲點。制度、機制模塊化管理不規(guī)范，分級管理不嚴(yán)密。監(jiān)控所有活動日程。對競賽規(guī)則了解不全面。細解規(guī)則，不出偏差。外部環(huán)境外部競賽組織單位所提供的競賽組織、裁判費用。協(xié)調(diào)防止經(jīng)濟往來。與各組辦方的溝通。協(xié)調(diào)溝通，有效組織。學(xué)生教輔材料業(yè)務(wù)流程因?qū)W科需求，組織學(xué)生自行購買學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料。不得購買，精心設(shè)計課后作

6、業(yè)。因責(zé)任心與業(yè)務(wù)能力不強，讓學(xué)生購買教輔材料，多做多練，提高成績。加強帶教制度；各教研組長、分管領(lǐng)導(dǎo)不定期檢查，回訪。制度、機制監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一。開展組內(nèi)、教研組長，分管領(lǐng)導(dǎo)不定期檢查。對教學(xué)五環(huán)節(jié)的考核制度不細致，不全面。針對不同教育、教學(xué)環(huán)節(jié)進行制度化管理和監(jiān)控。外部環(huán)境家長有需求，要老師推薦。嚴(yán)格按程序。教師與家長溝通的藝術(shù)。開展討論、沙龍等形式開展溝通藝術(shù)的探討。攀枝花市第二十一中小學(xué)校廉政風(fēng)險識別、防控、監(jiān)督一覽表風(fēng)險事項主要風(fēng)險點風(fēng)險點及防控措施廉政風(fēng)險監(jiān)管風(fēng)險風(fēng)險點描述防控措施風(fēng)險點描述防控措施采購報銷業(yè)務(wù)流程采購人員和經(jīng)銷商的關(guān)系密切，物品和發(fā)票不相符合。報銷數(shù)量和金額不符的發(fā)票

7、。不定期抽查物品實價，兩人以上外出采購，嚴(yán)格審核發(fā)票。采購人員思想不重視，財務(wù)人員工作上有漏洞、有疏忽。出納要監(jiān)管，領(lǐng)導(dǎo)審核要到位。制度、機制因教學(xué)活動各項需要，有除一費制以外的收費工作。認(rèn)真負責(zé)，仔細對待加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。制度不嚴(yán)，管理不到位，造成弄虛作假，嚴(yán)重違紀(jì)。完善和堅決執(zhí)行學(xué)校的財務(wù)制度。嚴(yán)格辦理收費許可證，收費要有公示，開具發(fā)票。外部環(huán)境讓經(jīng)營方虛開發(fā)票。總務(wù)主任進行不定期的抽查，加強校際間的互查。結(jié)算不清，公款私用。加強監(jiān)督，加強教育。基礎(chǔ)建設(shè)業(yè)務(wù)流程在學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)過程中的受賄行為。嚴(yán)以律己，組成基本建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，相互制約。基建小組的缺乏，缺乏相互的制約。成立監(jiān)管小組，參與學(xué)?；üぷ?。制度、機制制度