員工規(guī)章制度匯編

1、 物華天寶能源開發(fā)管理制度（部發(fā)行）目錄第一章 考勤-2第二章 辦公用品管理-4 第一節(jié) -4 第二節(jié) -4第3節(jié) -4第三章 工服、工牌管理-4 第一節(jié) -4 第二節(jié) -4 第三節(jié) -5 第四節(jié) -6 第四章 人事制度-16第一節(jié) -4第二節(jié)-4第五章 車輛管理制度-20 第一節(jié) - 第二節(jié) -4 第三節(jié) -4 第四節(jié) -4第五節(jié) -4第六章 水、點、話費、物業(yè)-25第一節(jié) -26第二節(jié) -26第三節(jié) -26第四節(jié) -28第五節(jié) -28第七章 前臺制度-30 第一節(jié) -31 第二節(jié) -32第八章 獎罰制度-30第一節(jié) 獎勵-31第二節(jié) 處罰-31第九章 調動、晉升制度-30第一節(jié) 調動-31

2、第一節(jié) 晉升-31附表 第一章 員工守則第一條 熟悉并認同公司的理念與企業(yè)文化，將個人成長與企業(yè)發(fā)展相結合。熱愛集體，樹立集體觀念，維護公司形象，加強學習，不斷提高自身綜合素質與工作能力，團結協(xié)作，多提合理化建議，與公司共創(chuàng)未來。 第二條 聽從指揮，服從領導及公司決定，高效優(yōu)質完成本職工作和領導交辦的任務；積極向公司獻計獻策，推動公司的發(fā)展。 第三條 嚴格紀律，不遲到、不早退、工作時間不串崗、不辦私事、不大聲喧鬧、不打私人、不做與工作無關的事。不在禁煙區(qū)吸煙，不私拿或損壞公物，不做有損團結的事。非工作應酬原因，工作前不得飲酒。第四條 嚴禁參與煽動他人怠工、罷工、打架斗毆及違反公司規(guī)章制度和任何

3、危害社會安定的行為。第五條 嚴守，不得泄露或傳播公司商業(yè)及相關文件，不向客戶或外部人員談論本公司的一切事物。要做到：不該看的不看、不該問的不問、不該說的不說。一切部文件、資料、報表、總結，都應做到先鎖再離人，保證桌上無泄密。秘密文件由人事負責人統(tǒng)一歸檔保管，個人不得私自保存。第六條 保證廉潔，不貪污、不接受回扣、不挪用公款、不以權謀私。要勇于揭發(fā)問題，敢于同不良現(xiàn)象作斗爭，要打擊不正之風，樹立正氣。饋贈物品要如數(shù)交公不得私留。第七條 要厲行節(jié)約，消滅長明燈，長流水。節(jié)約使用文具、器材，愛惜各種設備和物品。要發(fā)揚勤儉興業(yè)的好傳統(tǒng)，為公司增收節(jié)支做貢獻。第二章 財務制度第一節(jié) 財務管理制度第一條

4、總則一、公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。二、財務管理的基本任務和方法：1、合理有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，提高資金利用率。2、做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。3、加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。4、監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，配合行政部進行財產清查。5、按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、核算工作。 三、財務人員要認真執(zhí)行會計法，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司。 第二條 財務管理的基礎工作 一、加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，

5、是會計記錄的主要依據(jù)。 二、公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證數(shù)、填制憑證人員，并由會計主管審核后簽名或蓋章。 三、健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計賬簿。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計處理方法的口徑一致，相互可比。 四、做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性，手續(xù)完整性和資料的準確性。 五、會計人員根據(jù)不同的賬務容采用定期對會計賬簿記錄的有關數(shù)字與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，

6、保證賬證相符、賬實相符、賬表相符、賬賬相符。 六、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按會計檔案管理辦法的規(guī)定進行保管和銷毀。 七、會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離。 八、加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡兩年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。 第三條 流動資產管理 一、現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫行條

7、例，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。 二、嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記賬的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務負責人對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金安全、金額無誤。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。 三、銀行存款的管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的工作，非因業(yè)務需要不得外泄，銀行賬戶印鑒實行分管并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印鑒。 四、出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行

8、的對賬工作，并編制銀行存款余額調節(jié)表，對未達賬項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。 五、應收賬款的管理：對應收賬款，每季末做一次賬齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞賬。 六、其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人部門負責人財務負責人總經理。借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結算圍的各種費用支付。 七、固定資產的管理有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算： 1、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等； 2、不屬于經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并

9、且使用期限超過2年的。 8、 固定資產的購置按實際成本入賬，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為 1、房屋、建筑物，為20年； 2、飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備，為10年； 3、與生產經營活動有關的器具、工具、家具等，為5年； 4、飛機、火車、輪船以外的運輸工具，為4年； 5、電子設備，為3年；殘值率暫按5計提。 九、財務部負責固定資產的價值核算與管理，行政部門負責實物的記錄、保管和登記工作，財務部應建立固定資產明細賬。 十、對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由行政部門負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經總經理

10、批準后進行賬務處理。 第四條 收入管理 公司的營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。 營業(yè)收入要列入相關的收入賬戶，不得截留到賬外或作其他處理。 第五條 成本費用管理 一、公司在業(yè)務經營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要容?？刂坪贸杀举M用，對防止管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。 二、加強對費用的控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批程序。費用報銷日期定于每周五，領導審批單據(jù)簽字后，財務報銷；財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續(xù)不全的，不予報銷；對違反有關制度規(guī)定的行為應及時向

11、領導反映。 三、公司各項成本費用由財務部門負責管理和核算，對費用支出的管理實行預算控制，財務部門要定期進行成本費用檢查、分析并制定降低成本的措施。 第六條 財務報告與財務分析 一、財務報表分為月報、季報和年報，財務報表包括資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表。公司財務月報、季報表應于次月15日完成，年度財務會計報告應于次年90日完成，必要時聘請會計師事務所進行審計。 二、年末還應報送財務情況說明書，財務情況說明書主要容包括：1、業(yè)務經營情況，利潤實現(xiàn)情況，財務收支情況等；2、財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務狀況有重大影

12、響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。 三、財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務部門應對公司經營狀況和經營成果進行總結、分析，通過財務分析促進增收節(jié)支，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為公司或有關部門的決策提供依據(jù)。 四、本制度由財務部制定，并負責解釋、修改。第2節(jié) 財務部備用金制度及崗位職責第1條 備用金管理制度 一、備用金的支出圍包括公司日常辦公、管理及差旅費等以現(xiàn)金方式支出的款項。 二、備用金管理員每周一上午填寫“備用金申請單”，申請單中應列明備用金的使用用途和金額，報公司財務主管和總經理審批，簽字后方可提取備用金。 三、申請總金額為人民幣110000元（壹拾

13、壹萬元整），其中人民幣20000元（貳萬元整）放入公司保險箱作為日常費用支出；剩余人民幣90000元（玖萬元整）存入銀行作為備存；當公司備用金不足人民幣5000元（伍仟元整）時，及時向財務主管申請?zhí)崛溆媒鹧a足。 四、每日下午5:00之前對備用金的使用情況進行庫存盤點，核實，并作好記錄。 五、備用金管理員必須妥善保管支付備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報銷憑證，并設備用金登記簿記錄各種零星支出。每周五備用金管理員匯總清理備用金，并將備用金的收支情況報總經理備查。 六、借用備用金的人員應及時沖賬，對無故拖延者，經管理員發(fā)出催辦通知后仍未辦理者，可通知財務主管從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知

14、。 七、跨年度使用備用金時，年底須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷上年借款。 八、本辦法由公司財務部制定，并負責解釋、修改。 第二條 出納崗位職責一、對銀行、現(xiàn)金的收支情況進行逐日逐筆登記，載入賬冊，做到帳實相符、帳證相符、帳帳相符。二、對支票、匯票等票據(jù)妥善保管。對每一筆票據(jù)的款項來源、匯出、作廢，要登記到相應的備忘登記薄。 三、備用金要做到日清月結，盤點金額盈余上交，盤虧自負；并安全無誤的存放到保險柜。（每日的備用金人民幣20000元不足人民幣5000元時及時補足），如有特殊情況提前一天提交請款。 四、對每一筆報銷的金額要認真核實，并妥善保管單據(jù)，于次日上午交到主管會計處。 五、現(xiàn)金的收付要當面清

15、點，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以收回，由責任人負責賠償。 六、對每一筆單據(jù)的收付要加蓋收付訖章。 七、每日下班前半小時暫停辦理業(yè)務，并將當日的現(xiàn)金及銀行余額以方式發(fā)送到單位負責人。 八、每月底與銀行進行對賬。并編制銀行余額調節(jié)表。 九、保險箱密碼要牢記，并妥善保管鑰匙，不得轉交他人。如因本人過失造成保險箱被盜由本人負責。第三條 會計崗位職責 一、根據(jù)企業(yè)會計準則、財經法規(guī)及公司財務制度的規(guī)定，審核、監(jiān)督、記賬、申報納稅等工作。審核原始單據(jù)的合法、合理、真實、完整性，對不合理的費用有權拒報、拒辦。 二、控制好公司各項費用的合理開支、并對資金流向了解透徹。 三、做好公司與稅務、工商、銀行及往來

16、單位的業(yè)務溝通，共同建立并維護良好的合作關系。 四、定期分析總結財務運營情況及財務狀況，檢查資金使用、回款情況。 五、遵守制度，妥善保管會計資料；對會計憑證、賬冊、報表等資料進行裝訂、整理和歸檔，并對經濟業(yè)務合同留底備案。 六、妥善保管財務票據(jù)并監(jiān)督票據(jù)的使用，負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記。 七、認真做好本職及上級領導交付的工作，不斷提升業(yè)務水平，積極配合其他部門的工作。第三節(jié) 公司財務借款及報銷流程第一條 具體流程 一、借款人或報銷人填寫單據(jù)說明，申請借款或報銷；二、借款人或報銷人憑有效單據(jù)或合規(guī)發(fā)票填寫借款或報銷單據(jù)，并交其所在部門領導審核簽字；三、借款人或報

17、銷人攜經部門領導簽字的單據(jù)交財務主管審核，財務主管根據(jù)經驗判斷單據(jù)的合法、合理、合規(guī)性，確認無誤后（如有異議即刻向總經理反映）在單據(jù)上簽字； 四、借款人或報銷人攜財務部審核后的單據(jù)于每周五交總經理審批簽字； 五、每周五出納員審核單據(jù)記載事項、金額是否一致，經再次核實確認無誤后，結清款項（多退少補）； 六、借款人在完成借款事項后及時到財務部辦理還款或報銷等手續(xù)；七、財務部每月底清理個人借款，催促借款未還清者，辦理相關手續(xù)。 第二條 具體操作流程圖 借款人或報銷人憑有效單據(jù)或合法正規(guī)發(fā)票辦理借款或報銷費用。報銷人憑原始憑證粘貼小型單據(jù)粘貼單并填制經費支出報銷單（填寫數(shù)字、金額需工整、清晰、大小寫一

18、致，事由簡明、扼要）并簽字。報本部門負責人審核并簽字財務部門根據(jù)公司財務制度審核原始單據(jù)的合法、合理性、確認單據(jù)正確無誤后，簽字每周五報公司總經理審核并簽字每周五財務部出納根據(jù)簽字后的單據(jù)支付報銷人或借款人填寫單據(jù)說明，申請借款或報銷借款人或報銷人根據(jù)財務制度多退少補報銷、核實核銷借款金額第三章 人事制度 第一節(jié) 人員招聘第一條 普通員工的招聘，由人事部按規(guī)定核實身份、學歷等有關證件進行面試，并填寫員工應聘登記表。第二條 管理人員的招聘，經人事部初試合格后，報總經理批準，由用人部門負責人和人事部一同進行復試。第三條 年齡不滿18周歲的為童工，本公司不允許招請或使用童工和不支持招請或使用童工。第

19、四條 凡來應聘人員須真實填寫員工應聘登記表。 第二節(jié) 員工錄用 第一條 凡被我公司聘請的員工必須有本人的原件及復印件、員工應聘登記表：年滿18周歲，身體健康、無傳染疾病及不良嗜好，需交免冠1寸照片2、清楚了解我公司的規(guī)章制度并無任何異議后方可辦理入職手續(xù)。第二條 新錄用的員工一律采用試用制，試用期為一個月，試崗期為一周，一周雙方皆有選擇權，試崗期不計發(fā)工資。第三條 試用期滿合格者，員工可繼續(xù)留公司工作者必須與公司方簽訂勞動合同。第三節(jié) 員工手續(xù)辦理第一條 員工進公司應交免冠1寸照片2，復印件一份，學歷證復印件一份，其他特殊證件（駕駛證，會計證等）復印件一份。第二條 員工進公司后勞動合同（轉正后

20、簽）、工牌、保險（轉正后簽）、工服等證件手續(xù)由人事部統(tǒng)一辦理。第四節(jié) 社會保險第一條 向當?shù)氐纳鐣ｋU機構辦理社會保險登記，參加社會保險。第二條 參加保險的人員應為公司合同員工。第三條 參加保險種類，包括（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育）第四條 按照國家規(guī)定的繳費基數(shù)和繳費比例按時繳納保險。第四章 行政制度第一節(jié) 辦公用品管理 第一條 采購 一、選擇合格的供貨商，并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足公司的規(guī)格要求。 二、各部門申報的所需辦公用品（品種，規(guī)格，數(shù)量）每月25號交與行政負責人。統(tǒng)一填寫部門物質采購申請表。三、公司辦公用品的采購由行政負責人根據(jù)公司的經營狀況、

21、部門申報物品的數(shù)量及物品的庫存情況去填寫月物資采購申請表，經總經理審核批準后交與財務部，財務根據(jù)月物資采購申請表安排采購所需資金，由采購專員實施采購。第二條 驗收 購買回的物品將交與行政負責人，行政負責人按月物資采購申請表一一核對后入庫，最后錄入電腦儲存。第三條 領取 一、根據(jù)各部門申報的部門物質采購申請表領取辦公用品。 二、行政人員要進行核對，并做好登記工作。然后將各部門所申領的全部用品備齊，做好分發(fā)準備。  三、辦公用品分發(fā)應做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等，并由各部門負責申領人員在辦公用品申領單上簽字確認。第二節(jié) 車輛管理第一條 車輛使用管理 一、因公使用車輛的須

22、填寫公務車輛使用申請表，必須由部門主管或總經理批準，行政部備案。 二、行政部對審批通過的用車申請，填制車輛派遣表，將每次外出的時間、地點、公里數(shù)記錄并由申請外出人簽字認可。 三、公務車輛駕駛人員在收到車輛派遣表后，應提前檢查車輛狀況及油量情況，按照派遣表上的時間按時出車，并填寫好派遣表上的相關數(shù)據(jù)。 四、公務車輛申請人員在辦理公司事宜時，應嚴格按照規(guī)定時間返回公司，如有特殊情況無法及時返回，應提前向車輛負責人說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。 五、公務車輛駕駛人員在返回公司后應將填寫好的派遣表及時交回行政部審核，審核無誤后存檔。 六、公司公務車駕駛人員不得擅自因私使用車輛。 第二條 車輛維

23、修、保養(yǎng)管理一、駕駛員負責及時發(fā)現(xiàn)、檢查故障；填寫車輛維修申請單；確認保養(yǎng)維修合格；保留跟換部件交公司驗審；對維修質量進行及時反饋。車隊隊長負責對維修質量進行驗證，并保存維修記錄等資料。二、工作流程1、駕駛員須做好車輛出車、收車檢查，保持車輛外清潔。2、行駛中注意車輛是否有異常。3、駕駛員每月底對車輛進行徹底檢查保養(yǎng)，并檢查車輛消防設施。三、定期保養(yǎng)1、保養(yǎng)維修必須在指定的維修點維修，駕駛員不得自行選擇維修廠。2、駕駛員根據(jù)車輛運行里程數(shù)填寫運行記錄，經核實后安排車輛保養(yǎng)時間。3、駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可進行車輛的保養(yǎng)、維修。4、突發(fā)情況車輛修理的流程：口頭向領導進行維修申請獲批后到指定維

24、修廠或就近的修理廠進行維修補填車輛維修申請單對維修質量進行反饋和記錄車輛管理人員鑒定、審核總經理簽字報銷第三條 車輛罰款及理賠一、車輛違章罰款1、在下列情形之一的情況下，違犯交通規(guī)則或發(fā)生事故后果，由駕駛人全部承擔，并予以記過或免職處分。（1）無照駕駛。（2）未經許可將車借給他人使用。（3）酒后駕車。2、違反交通規(guī)則，其罰款由司機個人（含非專職司機）和公司各自承擔50%，涉及駕照扣分的由當事人負擔。行政部負責每周在網上查詢維章記錄一次，并做好處理。3、 各種車輛在運行過程中遇到不可抗拒的因素發(fā)生，應先急救傷患人員，向附近公安交通管理部門報案，并主動與公司取得聯(lián)系協(xié)助處理。如屬小事故，可自行處理

25、后向公司報告。4、 意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后，再視情況由司機與公司按比例承擔。5、 發(fā)生重大交通事故后，如需向受害當事人賠償，在扣除保險金額后，再視差額由司機與公司按比例承擔。 二、車輛事故理賠管理1、車輛在發(fā)生交通事故時，應及時聯(lián)系保險公司，由保險公司進行事故鑒定，并出具鑒定報告。2、駕駛員應及時進行車輛的維修，修理費由駕駛員墊付或憑保險公司事故受理單向公司借款支付。3、駕駛人員應妥善保管事故理賠。4、在保險公司受理事故后，應跟蹤保險公司及時將理賠款匯入公司賬戶。5、當公司確認收到理賠款后，駕駛員應憑相關手續(xù)到財務部領款或辦理沖賬手續(xù)。第五章 薪資、福利管理制度  第

26、一節(jié) 工資結構 第一條 工資薪金總收入基本工資全勤獎午餐補助話補工齡工資五險獎金福利 第二條 基本工資：按公司工種、級別而定。 第二節(jié) 崗位級別A級：總經理 B級：副總經理 C級：辦公室主任、財務總會D級：部門經理、總經理助理E級：部門主管F級：普通員工分為三個等級（一等級、二等級、三等級）會計、勤、文員、出納、前臺、司機第三節(jié) 工資計算標準第一條 正式員工基本工資薪資標準： 一、A級由董事會決定薪資標準，B級由公司管理層決定薪資標準。 C級基本工資：5000元整 D級基本工資：4000元整 E級基本工資：3000元整 F級普通員一等級：基本工資2500元整；二等級：基本工資2200元整；三等

27、級：基本工資2000元整；二、年終獎：本年對員工的出勤情況、工作績效或突發(fā)貢獻而定的表彰方式，額度由公司領導商討而定。第二條 試用期員工基本工資薪資標準： 公司新進員工試用期為一個月按基本工資的80%發(fā)放，試崗期為一周，一周離崗人員不計發(fā)工資。試用期無全勤獎、無補助、無社會保險、無福利、無年終獎。第三條 加班費計算：公司按規(guī)定員工每月出勤24天為滿勤，公司實施人性化，員工可出勤22天。其余2天如工作需要不計發(fā)工資。 一、工作日加班（周一至周五）：半小時以不計發(fā)工資，超出半小時按10元/小時計發(fā)。 二、休息日加班（周六、周日）：加班工資基本工資÷24天÷8小時×15

28、0%×加班天數(shù) 三、節(jié)假日加班（國家法定日）：加班工資基本工資÷24天÷8小時×300%（或200%）×加班天數(shù) 第四條 工資扣除項目 根據(jù)國家以及公司有關規(guī)定，以下費用從每月工資中扣除。 一、個人所得稅。 二、社會保險費（ 醫(yī)療、生育、失業(yè)、工傷、養(yǎng)老）中個人負擔部分。 三、其他扣款（如離職員工的違約金、賠償金等）。 第五條 支付方式一、員工工資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的工資銀行賬戶。二、每月工資發(fā)放時間為次月10日，如遇節(jié)假日應提前發(fā)放。三、若員工因各種原因中途離開公司時，未付工資將在員工辦理離職手續(xù)經領導同

29、意批準后與次月的工資一起核發(fā)。 第四節(jié) 考勤 第一條 工作時間： 一、公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為8小時。其中：周一至周五： 上午：08:3012:00 下午：13:0017:30 周六： 上午：08:0012:00 （具體時間按工作需要由公司安排）二、員工上下班必須打卡，每日四次，上班前和下班后。無故不能打卡或忘記打卡者，應及時填寫未打卡申請單必須由部門負責人批準簽字后交與人事部備案，每月不能超過三次（駕駛員除外），三次以上者每次扣除50元。 三、遲到30分鐘以者，兩次不扣工資，兩次以上者扣除全勤。30分種以上1小時以者，每次扣除100元，全勤獎保留。超過1小時以上者必須提前辦

30、理請假手續(xù)，否則按曠工處理。 四、早退、曠工、請假扣除全勤獎。 五、員工無故不上班或者外出時不辦理任何手續(xù)，作曠工處理。曠工按三倍扣除當日工資。連續(xù)曠工3天或一年累計曠工達30天者，公司將予以除名。第二條 請假一、病假：員工病假須于上班8:30前致電部門負責人，請假兩天由部門主管批準。 二、事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫員工請假申請單，經部門領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工處理。 三、婚假、喪假：員工因喜事（自己）請假或喪事（直系親屬）請假，公司給予一周的帶薪假期，超出一周繼續(xù)請假者，需經總經理批準，公司不計發(fā)當日工資并扣除全勤獎

31、。 四、請假3天以上者需總經理批準后生效。 五、病假、事假公司不計發(fā)當日工資并扣除全勤獎第三條 出差或培訓 一、員工出差或培訓前填寫員工外出單經部門領導批準，呈總經理審批，報人事部門備案，如未能及時辦理，在外出歸來后及時補辦有關手續(xù)，否則按請假進行考勤。 二、出差（培訓）人員原則上須在規(guī)定時間返回，如需延期應及時告知部門負責人，由部門負責人通告人事部，返回后補辦員工外出單并注明事由，經總經理簽字后按出差考勤。 第四條 考勤記錄及檢查 一、考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月5日前（遇節(jié)假日順延）將上月考勤予以上報人事部門，并對考勤準確性負責。 二、人事部對考勤行使檢查權，檢查分為例行檢查和隨機

32、檢查。 三、財務部審核考勤無誤后，簽字確認，再傳遞回人事部，作為工資考核的依據(jù)。第五節(jié) 福利 午餐補助：試用期員工無餐補，轉正后員工可享受每日13元餐補。第六章 工服管理 第一節(jié) 著裝及儀容儀表要求 所有員工必須按照公司規(guī)定著裝，保持良好的精神風貌。工作時間須注意儀容儀表，化淡妝，穿著整潔、得體、大方。工作時間必須統(tǒng)一佩戴公司發(fā)放的工作牌。 第二節(jié) 工服發(fā)放標準 第一條、公司人員發(fā)放工服冬、夏裝各兩套。第二條、辦理正式入職手續(xù)的員工，可在入職3-7日領取工服及工牌。第三節(jié) 工服工牌穿戴領用第一條 員工入職時需填寫工服工牌領用登記表，員工憑登記表在行政部領用工服工牌。 第二條 員工離職時，工服需

33、交回公司，由行政部對所交還工服進行全面檢查，如有損壞、破漏、丟失及未清洗者，應進行扣款，具體扣款標準如下： 一、損壞或破漏：根據(jù)實際情況及工服價值進行扣款處理； 二、丟失：按照工服原有價值（扣除折舊率）進行扣款；并到行政部進行登記。 第六條 員工不得隨意改動工服的樣式和穿著方法；工服應保持干凈、整齊、無破損，不得卷起褲腳。 第七條 換季時間：夏裝，5月1日至10月15日；冬裝，10月16日至4月30日，特殊情況由行政部根據(jù)天氣情況統(tǒng)一通知。 第四節(jié) 工牌佩戴及管理 第一條 員工在工作時間，與工作場合及公司要求的其它場合必須佩戴工牌。 第二條 工牌一律佩戴在左胸前，不得掛于腰際或被外衣遮蓋。 第

34、三條 員工應妥善保管工牌，如有丟失或損壞，應及時到公司行政部進行補辦，補辦新工牌費用由員工自理。第四條 員工離職時，須將工牌交回公司行政部。 第五節(jié) 工服報損、折損管理 第一條 員工工服由個人妥善保管。如發(fā)現(xiàn)丟失、被盜，要立即報告行政部，及時辦理補領手續(xù)，同時按照工服折舊規(guī)定予以賠償。 第二條 工服在使用期限，確因工裝使用時間過長導致嚴重破損，影響著裝效果、整體形象的，其個人可以按正常程序提出申請要補做工服，寫明事情經過，部門主管簽字報公司領導批準后重新定制或更換，費用由公司承擔；第三條 對折舊、替換以及員工離職回收后的工服由個人上交行政部統(tǒng)一進行處理。 一、對折舊年限已到以及破損嚴重的工服行

35、政部將進行報廢處理；二、對保存較為完好的工服則由新入職員工接替使用。第七章 檔案管理 第一節(jié) 歸檔制度 第一條 凡是反映公司企業(yè)開發(fā)、生產經營、企業(yè)管理等活動，具有查考利用價值的文件資料均屬歸檔圍。 第二條 凡屬歸檔圍的文件資料，均由公司集中統(tǒng)一管理，任何個人不得擅自留存。 第三條 歸檔的文件資料，原則上必須是原件，原件用于報批不能歸檔或相關企業(yè)須保留的，人事部保存復印件。 第四條 凡公司業(yè)務活動中收到的文件、函件承辦后均要及時歸檔；以公司名義發(fā)出的文件、函件要留底稿及正文備查。 第五條 由公司對外簽訂的經濟合同，應保留兩份原件，人事部保存一份，財務部保存一份。特殊情況只有一份原件時，由財務處保存原件。 第二節(jié) 檔案保管制度 第一條 歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄。 第二條 檔案要分類，分卷裝訂成冊，保管要有條理，主次分明，存放科學。 第三條 根據(jù)有關規(guī)定及公司實際情況，確定檔案保管期限，每年年終據(jù)此進行整理、剔除。 第四條 經確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊，經公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。 第五條 嚴格遵守檔案安全制度，做好檔案流失的防護工作。第六條 凡公司工作人員調離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調動手續(xù)。第八章 獎罰制度 第一節(jié) 獎勵 第一條 對有下列行為的員工，應當