2017年新版三體系管理手冊(共48頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上四川翌峰建設工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理 手 冊文件編號： SCYF-QESM-01 版 本 號： A/O 編 制：岑開友 審 核： 徐進峰 批 準： 李翌控制狀態(tài)：受控文件發(fā) 放 號：2016年04月10日發(fā)布 2016年04月10日實施0.1 目 錄章節(jié)號標題內(nèi)容頁碼0.0封面10.1目錄20.2管理手冊頒布令60.3管理手冊更改記錄70.4術語和定義81前言91.1范圍和標準91.2術語和定義101.3公司宗旨101.4公司簡介101.5管理者代表授權書111.6員工職業(yè)健康安全事務代表任職通知121.7質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針與目標12

2、2組織結構142.1公司組織結構圖143質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責153.1.1質(zhì)量管理過程示意圖153.1.2ISO9001:2015、GB/T50430-2007職能分配表163.1.3ISO14001:2015環(huán)境、GB/T28001職業(yè)健康安全體系職能分配表173.2管理職責184組織環(huán)境224.1理解公司及其環(huán)境224.2理解相關方的需求和期望224.3確定管理體系的范圍224.4管理體系及其過程225領導作用235.1領導作用和承諾235.1.1總則235.1.2以顧客為關注焦點245.2方針245.2.1制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針245.2.2溝通方針245.3組織的崗位

3、、職責和權限 246策劃256.1應對風險和機遇的措施 256.1.1總則256.1.2應對措施256.1.3環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和控制措施的確定256.1.4合規(guī)性義務276.2質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標及其實現(xiàn)的策劃286.3變更的策劃287支持287.1資源287.1.1總則287.1.2人員287.1.3基礎設施287.1.4過程運行環(huán)境297.1.5監(jiān)視和測量資源297.1.6組織的知識297.2能力 307.3意識307.4溝通 307.5形成文件的信息327.5.1總則 327.5.2創(chuàng)建和更新327.5.3形成文件的信息的控制328運行338.1運行策劃和控制3

4、38.2產(chǎn)品和服務的要求348.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)358.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制368.5生產(chǎn)和服務提供378.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制 378.5.2標識和可追溯性388.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)388.5.4防護 388.5.5交付后的活動388.5.6更改控制 398.6產(chǎn)品和服務的放行398.7不合格輸出的控制398.8應急準備和響應409績效評價419.1監(jiān)視、測量、分析和評價419.2顧客滿意439.3合規(guī)性評價439.4分析與評價449.5內(nèi)部審核459.6管理評審4510持續(xù)改進4610.1總則4610.2不合格和糾正預防措施 4610.3持續(xù)改進 47附頁

5、A產(chǎn)品服務過程流程圖48附頁B程序文件清單49專心-專注-專業(yè)0.2 管理手冊頒布令四川翌峰建設工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件管理手冊頒布令為進一步提高本公司產(chǎn)品與服務質(zhì)量，保護環(huán)境及保障職業(yè)健康安全，滿足日益激烈的市場競爭需要、法律法規(guī)和顧客需求，本公司按照ISO9001：2015標準、GB/T50430-2007標準、ISO14001:2015標準、GB/T28001-2011標準建立管理體系。本管理手冊是本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系最高階文件，編號：SCYF-QESM-01，是各程序文件和作業(yè)指導書的依據(jù)和指南，是各部門進行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動的綱

6、領性文件，公司全體員工務必遵照執(zhí)行。a. 本手冊適用于本公司所有產(chǎn)品服務過程及相關管理活動。b. 本手冊可作為對外提供本公司滿足ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015、GB/T28001-2011標準的文件化依據(jù)。c. 本手冊從頒布之日起開始生效。 四川翌峰建設工程有限公司 總經(jīng)理：李翌 日期：二一六年四月十日0.3 管理手冊更改記錄序號章節(jié)修改主要內(nèi)容修改日期修改人審核人批準人修改狀態(tài)0.4 術語和定義術語、定義和縮略語公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系采用ISO9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎和術語、GB/T50430-2007工程建設施工

7、企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO4001：2015環(huán)境管理體系 要求和使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求中的定義。為方便公司人員使用，摘要如下術語、定義及縮略語：公司：四川翌峰建設工程有限公司；客戶(業(yè)主)：公司所提供服務的接受者（包括公司領導、公司工作人員及業(yè)主和客戶）；部門：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊中指公司各職能部門；單位：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊中指公司屬下項目部；供方：向公司提供產(chǎn)品和服務的單位；合格：滿足要求；不合格：不滿足要求。1.0 前言1.1 范圍和標準1.1.1 體系適用于公司各單位、部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，以達到客戶(業(yè)主)

8、滿意并滿足相關法律、法規(guī)要求。1.1.2 體系適用于本公司資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)的建筑工程、市政工程、公路工程總承包及相關管理活動。1.1.3 根據(jù)建設施工行業(yè)管理規(guī)定,從事工程設計需要具備相應資質(zhì),本公司承攬的建筑工程施工執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設計文件,對工程設計不承擔責任,因此ISO9001:2015標準的8.3“產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)”和 GB/T50430標準的10.3“施工設計”過程不適用于本公司。1.1.4 本公司外包過程：工程分包（如外墻保溫、防水工程）、勞務分包、大型設備租賃及安拆，按工程分包管理程序進行控制。1.1.5 適用于第三方體系認證。1.1.6 可作為與客戶(業(yè)主)之間的

9、合同條件。1.1.7 本手冊依據(jù)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求和使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求管理標準要求而制定，實現(xiàn)對公司提供服務的全過程。引用標準包括:a. ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系基礎和術語b. ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求c. GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 c. ISO14001：2015 環(huán)境管理體系要求和使用指南d. GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求 （當以

10、上國際標準修訂或改版時，公司應及時按最新版本的標準修訂體系）e. 適用的法律法規(guī)f. 中華人民共和國經(jīng)濟合同法 g. 行業(yè)標準h. 適用技術標準i. 本公司的技術標準采用內(nèi)部標準及部分國家/地方標準，如客戶(業(yè)主)有特殊要求則應與客戶(業(yè)主)商定的標準為準。1.2 術語和定義 本手冊采用術語定義 ISO19000:2015質(zhì)量管理體系 基礎和術語 GB/T50430-2007工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求1.3 公司宗旨本公司宗旨是: 百年大計，質(zhì)量第一，用戶至上1.4 公司簡介四川翌

11、峰建設工程有限公司成立于2013年11月08日，注冊資金2088.00萬元人民幣，法定代表人李翌，公司注冊地址：西昌市冕寧縣城廂鎮(zhèn)小東河東河印象A幢3單元17號2-3號，是一家能獨立承擔工業(yè)與民用中小型建設施工的單位，可施工范圍包括：房屋建筑工程、公路工程、鐵路工程、水利水電工程、電力工程、礦山工程、市政公用工程、橋梁工程、隧道工程、地基與基礎工程、機電設備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、鋼結構工程、堤防工程、河湖整治工程、體育場地設施工程、特種專業(yè)工程、環(huán)保工程、公路交通工程、消防設施工程、送變電工程。公司將“以質(zhì)量為生存，以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念融入企業(yè)的日常工作，堅持“忠誠奉獻，團結協(xié)作，奮

12、勇進取，追求卓越”的企業(yè)精神，內(nèi)煉外拓、不斷進取。公司在建設過程中始終堅持 “質(zhì)量重于泰山，信譽高于一切，信守合同，顧客至上”的質(zhì)量方針，和 “爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，保證工程質(zhì)量合格率100，確保顧客滿意”的質(zhì)量目標，依靠嚴格的管理和精湛的技術，爭取創(chuàng)出了大批的優(yōu)良工程，做到 “干一期工程、交一方朋友、開拓一處市場、立一座豐碑”。  四川翌峰建設工程有限公司愿與各界新老朋友真誠相攜，共贏美好未來，  四川翌峰建設工程有限公司現(xiàn)有施工資質(zhì)【9】項，資質(zhì)包括:水利水電工程施工總承包叁級、公路施工總承包叁級、公路交通工程專業(yè)承包交通安全設施貳級、堤防工程專業(yè)承包叁級、

13、房屋建筑工程施工總承包叁級、市政公用工程施工總承包叁級、消防設施工程專業(yè)承包貳級、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級、送變電工程專業(yè)承包叁級。四川翌峰建設工程有限公司嚴格遵守各類建筑法律法規(guī)，誠信經(jīng)營，無任何不良行為記錄。通訊地址: 成都市成華區(qū)建材路39號3棟908電話: 028- 傳真: 028- 郵編: 1.5 管理者代表授權書 茲任命 徐進峰 同志擔任本公司體系管理者代表/最高管理者中被指定者,經(jīng)總經(jīng)理授權，擔負如下權責：1、 確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2、向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 3、確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 4、與質(zhì)量、環(huán)境、

14、職業(yè)健康安全體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 5、協(xié)調(diào)各部門實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標。 6、內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系審核策劃與落實。 總經(jīng)理：李翌 二一六年四月十日1.6 員工職業(yè)健康安全事務代表任職通知 為加強公司職業(yè)健康安全管理體系運行過程中的協(xié)商與溝通，切實保障員工合法權益，保護員工職業(yè)健康，建立一個合理、有效的途徑傾聽員工的意見和建議，達到全員參與職業(yè)健康安全事務的目的，根據(jù)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求的要求，經(jīng)員工選舉特委托公司 王鑫 為員工職業(yè)健康安全事務代表。負責代表公司員工參與和協(xié)商、安排有關職業(yè)健康安全等有關事務管理工作，確保公司滿足職

15、業(yè)健康安全標準和法律、法規(guī)等相關要求；聽取各級員工代表所收集的員工反映有關職業(yè)健康安全的信息、意見和建議；代表員工向總經(jīng)理報告員工有關職業(yè)健康安全的建議與改進要求。 總經(jīng)理：李翌 二一六年四月十日1.7質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針與目標1.7.1 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針：信守合同，交合格工程；持續(xù)改進，讓用戶滿意；文明守法， 保護環(huán)境；預防為主， 安全健康。管理方針的闡述： 信守合同，交合格工程：信守工程合同各項條款，確保工程如期竣工交付，確?？⒐そ桓豆こ讨袉挝还こ?00%合格。 持續(xù)改進，讓用戶滿意：不斷改進公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系、工程質(zhì)量、服務質(zhì)量，不斷增強顧

16、客滿意度。保護環(huán)境：貫徹ISO14001環(huán)境管理體系，不斷增強員工的環(huán)境意識，堅持使用環(huán)保材料，并盡可能使用符合環(huán)保標準的機械設備，持之以恒自覺維護自然環(huán)境和不斷改善工作環(huán)境，堅定不渝地消除或控制環(huán)境污染等各種危害因素，以達到保護環(huán)境的目的。安全健康：貫徹OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系，以“安全第一，預防為主”為指導思想，不斷加強安全生產(chǎn)管理，完善各種安全防護措施，增強員工的安全意識，減少一般輕傷的事故頻率，杜絕重大安全事故的發(fā)生，不斷改善員工的工作環(huán)境，保障員工的職業(yè)健康和安全。 1.7.2 管理目標： 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系目標包括：公司目標、相關職能和層次目標。1、公

17、司管理目標 管理者代表每年組織進行公司下年度公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系目標的制定工作，經(jīng)過評審后，由總經(jīng)理批準發(fā)布。2、相關職能層次管理目標 各部門依據(jù)部門質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理職責及公司管理目標的要求，制定本部門相關職能層次管理目標。3、公司管理目標1) 單位工程交驗合格率100%;2）顧客滿意率90%;3) 合同履約率達到100%;4）施工現(xiàn)場揚塵排放達到國家標準要求;5）固體廢棄物合法處置率100%;6)不發(fā)生火災、爆炸、人員重傷等重特大安全事故;7) 輕傷事故率控制在2以內(nèi)，8) 噪聲控制符合GB 12523-2011 建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準的要求;9 )職業(yè)病發(fā)

18、生率為0。部門質(zhì)量目標：詳見各部門質(zhì)量目標分配表環(huán)境和職業(yè)健康安全目標：詳見環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案實施措施：1) 貫徹實施ISO9001:2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015、GB/T28001-2011標準，建立有效的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系。2) 提供充分的教育與培訓，確保每位員工完全理解質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和用戶的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，努力掌握本崗位技能和職能。3) 每位員工要以“一次做好、次次做好”的工作質(zhì)量標準，完成本職工作，確保產(chǎn)品服務使顧客（業(yè)主）滿意。 總經(jīng)理：李翌 二一六年四月十日2.0 組織結構行政人事部經(jīng)營部項目

19、部工 程 技術部質(zhì)安 部財 務 部管理者代表總經(jīng)理2.1 公司組織結構圖3.0 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責3.1.1質(zhì)量管理過程示意圖測量、分析、改進包括顧客（業(yè)主）滿意調(diào)查、內(nèi)審、過程測量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、改進（管理者代表及其它部門）資源提供和管理包括設施、人員、工作環(huán)境等（管理層、各部門）顧客（業(yè)主）滿意(工程技術部、項目部)施工過程產(chǎn)品防護（項目部）（工程技術部）(工程技術部、項目部)部）采購包括對供應商的評估及考核（項目部）竣工交付項目質(zhì)量計劃(工程技術部、項目部)項目實現(xiàn)的策劃（經(jīng)營部）管 理 職 責包括管理承諾、以顧客（業(yè)主）為中心、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量策劃、職責權限和溝

20、通、內(nèi)部溝通、管理評審（管理層、各部門管理人員）顧客（業(yè)主）要求(工程技術部、項目部)標識可追溯性（項目部）監(jiān)視及測量設備施工監(jiān)視和測量1113.1.2 ISO9001:2015、GB/T50430-2007職能分配表 部門條文管理層/管理者代表行政人事部工程技術部項目部經(jīng)營部質(zhì)安部ISO9001GB/T50430-2007條款43.1、3.3、3.47.53.3.37.53.5.1、3.5.27.53.5.3、11.3.3514.3.1517.1、13.2523.2.1、3.2.263.2.3、3.2.4、3.3.1、3.3.25.3/7.3/7.44.1、4.2、4.3、13.17.13.

21、4.17.1/7.25.1、5.2、5.37.16.1、6.2、6.37.18.4、10.58110.1、10.2827.1、7.2、7.3、10.2、10.5.48310.3不適用846.1、6.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3、10.5.48.5.1/8.5.5/8.5.610.4、10.5、10.685110.5.28528.4、10.5.38538.58548.4、10.6.18.611.2、12.28.610.6.3、11.38.78.3、11.47.1.511.1.2、11.59.1.13.4.2、11.1、12.1、13.19.1.212.2.69.1.310.

22、6.4、13.29.212.29.33.4.3、13.2.41013.1、13.3 注：主要部門 合作部門13.1.3 ISO14001:2015環(huán)境、GB/T28001職業(yè)健康安全體系職能分配表序號ISO14001：2015條款GB/T28001-2011條款職能分配管理層/管理者代表行政人事部工程技術部項目部經(jīng)營部質(zhì)安部財務部14.1/4.2/4.3/4.4/6.1.14.1環(huán)境及職業(yè)安全管理體系總要求35.24.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針56.1.2/6.1.44.3.1環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價與控制計劃66.1.3/6.1.44.3.2法律法規(guī)及其它要求76.24.3.3目標指標與

23、方案105.1/5.3/7.14.4.1資源、作用、職責和權限117.2/7.34.4.2能力培訓和意識127.44.4.3信息交流/參與和協(xié)商137.5.1/7.5.24.4.4文件147.5.34.4.5文件控制158.14.4.6運行控制168.24.4.7應急準備和響應179.1.14.5.1監(jiān)測與測量189.1.24.5.2合規(guī)性評價19104.5.3不符合/事件調(diào)查/糾正措施與預防措施207.5.34.5.4記錄控制219.24.5.5內(nèi)部審核229.34.6管理評審注“”為主要職能 “”為相關職能經(jīng)總經(jīng)理批準，規(guī)定各部門領導以及部門的職責、權限，詳見各部門、崗位職責及任職資格條件

24、匯編。3.2 管理職責3.2.1 總經(jīng)理職責1、負責組織建立一體化管理體系，并使其有效運行和不斷完善；2、負責組織制定中長期及年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標,使之與公司其他方針相協(xié)調(diào)；3、負責規(guī)定公司各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標；并為目標和指標的實現(xiàn)提供必須的組織結構和資源；4、策劃未來組織和管理的轉(zhuǎn)變，制定和傳達與實現(xiàn)顧客滿意度有關的指令；培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識；5、負責組織編制和批準、頒發(fā)管理手冊，并監(jiān)督實施。6、批準公司的組織架構和質(zhì)量、環(huán)境和安全職責和權限，全面負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的控制。7、負責主持管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的持續(xù)適用性、

25、充分性、有效性。3.2.2 管理者代表職責(詳見1.4管理者代表授權書)3.2.3 行政人事部職責1、文書、會務處理：應做好文件收發(fā)、閱辦和會務工作的管理；2、印信、證件管理：應做好公司印章、介紹信、委托書的管理和使用，并負責對各部門和屬下單位印章的刻制、發(fā)放管理工作；3、文書立卷歸檔：應對公司形成的有主要參與、保存價值的文件、資料、圖片等進行分類整理、立卷歸檔；4、督辦檢查、協(xié)調(diào)：對上級的指示，對公司領導的決定、指示，對改正單位的請示，加強督辦檢查、協(xié)調(diào)工作；5、打字、復印管理：負責公司自身所形成的一切文件、報告、資料的打字和復印工作；6、后勤工作：負責公司辦公文具用品、器材、食堂和員工宿舍

26、的管理，辦公場所的清潔工作；7、車輛管理：負責公司公務車輛年檢工作；8、負責公司員工的人事檔案管理；9、負責員工的招聘、任職、調(diào)配、晉升、辭退等日常事務工作；10、負責組織有關人員的培訓和申報技術職稱資格的審核和呈報工作；11、負責公司員工的勞動工資管理、員工社會保險工作；12、負責制訂公司人事考核方案及實施細則，并負責人事考核日常工作；13、做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別，部門內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制；14、按時完成領導交辦的其他工作；3.2.4 工程技術部職責1、參加工程投標標書的編寫；2、主持工程項目的投標技術標書、實施施工組織設計的編制，質(zhì)量、安全體系審核；3、參與或督促工程的設

27、計、交底及施工現(xiàn)場的技術交底，解決工程施工的有關問題；4、制訂公司工程施工總體計劃，下達項目部，并督促落實，參加質(zhì)量安全事故的處理；5、填報施工產(chǎn)值進行等指標完成情況的統(tǒng)計報表；6、協(xié)助并督促各工程項目竣工資料的整理和歸檔工作；7、負責工程項目開工前專業(yè)技術人員的派遣和完工后的安置工作；8、負責工程竣工后責任期內(nèi)的工程保修管理工作；9、負責分承包方評審工作，向項目部提供分承包方檔案；10、負責體系文件管理；11、 遵守國家的法律、法規(guī)，嚴格履行能簽訂的各項合同；12、匯編各項目部物資和機械設備申報計劃，落實各項目部的物資供應和機械設備調(diào)配，確保工程施工正常進行；13、負責與各項目部簽訂物資供應

28、合同和設備使用合同，制定機械設備內(nèi)部租賃細則；14、負責組織物資設備管理人員的業(yè)務學習和培訓，定期或突擊檢查物資管理制度和機械設備的使用和安全操作情況；15、負責竣工工程材料的清庫、回收、估價、調(diào)劑利用，解決物資管理工作中存在的問題；16、應根據(jù)工程技術部提供的各公司承擔各單項工程的工程總數(shù)量，變更設計增減數(shù)量的材料計劃總數(shù)量、季度工程完成數(shù)量，工程技術部對各單項工程完工后進行材料核算，核算結果報總經(jīng)理及工程技術部、財務部；17、實行工程材料核算制，定額供應材料；18、建立材料分供方檔案資料；19、按時完成總經(jīng)理室臨時安排的其他工作。3.2.5 項目部職責 1做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別，

29、部門內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制；2認真貫徹執(zhí)行公司各項管理制度和質(zhì)量管理體系標準，做好項目的施工；3遵守國家和地方政府的政策法規(guī)，執(zhí)行公司的規(guī)章制度和指令。在該項目中代表公司履行合同執(zhí)行中的有關技術、工程進度、現(xiàn)場管理、質(zhì)量檢驗、結算與支付等方面工作；4制定項目的施工組織設計、質(zhì)量計劃，編制年、季、月施工進度計劃；5深入施工現(xiàn)場，處理矛盾，解決問題。不斷完善經(jīng)濟制度，正確處理工期、質(zhì)量和效益的關系；6搞好施工現(xiàn)場管理和精神文明建設，關心職工生活，確保安全生產(chǎn)，抓好消防保衛(wèi)，保障職工人身、財產(chǎn)的安全。依法參與涉及職工利益的重大決策，維護職工利益，做好困難補助工作，并對病、傷、殘職工的慰問；7做

30、好項目的基礎管理工作，保證文件、資料、數(shù)據(jù)和信息等準確及時地傳遞和反饋，及時進行工程結算、清算；8.組織開展技術培訓。9.負責機械設備的維修保養(yǎng)，安全生產(chǎn)教育，臺班簽訂與項目部機械設備使用費的結算；3.2.6 質(zhì)安部職責1、做好安全技術、勞動保護的監(jiān)察工作，負責檢查所屬單位及職能部門對上級安全指令及國家安全規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；2、制定（修訂）審核安全技術措施和安全管理制度，加強現(xiàn)場管理，搞好安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)保等。在施工組織設計（方案）中，對防火措施、安全用電、環(huán)保措施等提出要求；3、按照國家有關安全技術規(guī)程、標準編制施工中主要工序的安全技術措施和規(guī)定。會同有關部門對員工進行安全生產(chǎn)、

31、安全技術以及質(zhì)量和環(huán)保等內(nèi)容的宣傳教育及考核；4、組織全面性的安全生產(chǎn)檢查、督促隱患整改，定期、不定期地深入施工現(xiàn)場，并按規(guī)定對違反勞動安全衛(wèi)生法規(guī)和質(zhì)量、環(huán)保要求的行為進行處罰；5、及時調(diào)查和掌握安全生產(chǎn)情況、及時發(fā)現(xiàn)制止違章作業(yè)和違章指揮，指出存在問題和解決意見；6、參加傷亡事故的調(diào)查和處理工作，并負責事故的登記、統(tǒng)計、上報、建檔和工傷亡鑒定等業(yè)務；7、對下屬的安全員實行業(yè)務領導，及時傳達貫徹上級有關安全生產(chǎn)的批示。8、負責體系運行過程中質(zhì)量、環(huán)境、安全運行控制的管理和考核，負責組織內(nèi)部審核和公司管理評審。3.2.7 經(jīng)營部職責1、具體負責收集、研究、分析、建筑市場信息，研究行業(yè)有關法規(guī)和

32、政策，指導、監(jiān)督經(jīng)營單位的工程項目的承接業(yè)務；2、負責收集業(yè)務信息對客戶資源進行管理，評估項目風險，評估施工隊的資信；3、負責工程業(yè)務投標報名、登記、資格預審工作；4、負責工程標書的審核；5、負責工程合同分包合同的審核和簽訂工作；6、負責工程項目索賠管理；7、負責工程合同糾紛管理；8、負責工程業(yè)務的檔案管理；9、負責組織投標工作；10、負責保管和統(tǒng)一調(diào)配使用項目經(jīng)理證、技術資格證和三大員證；11、負責審核有關工程款支付的事項；12、負責參與商務談判；13、負責合同的變更事宜；14、負責跟蹤合同的履約情況。3.2.8 財務部職責1、負責公司的財務會計管理工作，組織會計核算，及時、準確、全面地反映

33、公司的財務狀況；2、負責財務預算的編制、執(zhí)行、檢查、分析、實施資金調(diào)度；3、積極主動協(xié)助解決各項目部資金困難問題；4、組織指導工地基層單位財務管理和經(jīng)濟核算；5、協(xié)調(diào)公司與財會工作有關的內(nèi)外單位的工作關系；6、負責公司日常會計核算工作，定期編制會計報表；7、監(jiān)督財經(jīng)紀律的執(zhí)行，組織監(jiān)督財務收支活動，保護公司財產(chǎn)的安全和完整； 8、做好本部門環(huán)境因素和危險源的識別，部門內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制。 9、完成領導交辦的各項任務。4 組織環(huán)境 4.1 理解公司及其環(huán)境公司總經(jīng)理組織管理者代表及各部門負責人，通過市場調(diào)查、顧客訪問、內(nèi)部信息交流、內(nèi)審、管理評審等方式，擬收集信息、識別、確定與公司目標

34、和戰(zhàn)略方向相關的，并影響質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預期結果的各種外部和內(nèi)部因素。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件分析和評價。 總經(jīng)理應通過顧客調(diào)查、管理評審等方式監(jiān)視和評審已識別的內(nèi)外環(huán)境。確保充分識別與公司環(huán)境相關風險，消除風險，降低或減緩風險，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預期結果。 4.2 理解相關方的需求和期望 總經(jīng)理應組織識別確定對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務能力，控制環(huán)

35、境污染和職業(yè)健康安全風險，并續(xù)提改進其績效能力產(chǎn)生影響或潛在影響的相關方。包括：政府與市場、相關主管部門、顧客、業(yè)主、外部供應商、員工、投資方等，通過調(diào)查、訪談、內(nèi)部會議、管理評審等方式了解上述相關方的要求。并定期對他們的要求進行評審，以確定相關方要求是否明確、是否已充分理解。4.3 確定管理體系的范圍 公司在策劃質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，合規(guī)性義務，公司的物理邊界，相關方的要求，以及公司產(chǎn)品和服務，在管理手冊中明確了質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，見章節(jié)1。4.4 管理體系及其過程 4.4.1 本公司按照標準的要求，建立、實施、保持和持

36、續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，包括所需過程及其相互作用。建立體系時應考慮本手冊4.1、4.2所獲取的知識。 通過實施以下活動，確定質(zhì)量管理體系所需的領導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程及其在整個組織內(nèi)的應用： a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過程的順序和相互作用； c）確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制； d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎設施、運行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源； e）規(guī)定與這些過程相關的責任和權限，并進行溝通； f）應對按照6.1的要求所確定的風險和機遇； g）評價這些過程績效和

37、有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果； h）改進過程和管理體系。 4.4.2 根據(jù)標準要求，結合公司實際需要，公司的管理體系： a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務過程控制需要，制定相應的程序文件、管理制度、作業(yè)指導書（工藝文件）、操作規(guī)程等體系文件，支持管理體系各過程運行； b）保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。5 領導作用 5.1 領導作用和承諾 5.1.1總則 總經(jīng)理通過實施以下活動體現(xiàn)其在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的領導作用和承諾： a）在對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責，確保實現(xiàn)公司目標和管理體系的預期結果； b）組織制定公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

38、方針和目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入公司的業(yè)務過程。 d）促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維； e）識別公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源； f）在公司內(nèi)進行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性和管理績效； g）提供資源、支持、推動持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系；h）明確公司內(nèi)部職責分工，支持其

39、他管理者履行其相關領域的職責。5.1.2 以顧客為關注焦點 在總經(jīng)理領導相關部門，通過市場研究、顧客調(diào)查、銷售合同訂單評審、管理評審等方式，以開展以下活動，證實以顧客為關注焦點的領導作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇； c）始終致力于增強顧客滿意。5.2 方針 5.2.1 制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理制定、實施和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針（見本手冊1.7），本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針應： a）適應公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向； b）為制定管理目標提供框架； c）包

40、括了滿足法律法規(guī)和適用要求、污染預防的承諾； d）包括了持續(xù)改進管理體系的承諾。 5.2.2 溝通方針 公司在本手冊中對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針進行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進行宣講、溝通，全體員工能夠準確理解其含義并在工作中貫徹落實質(zhì)量方針。在與相關方溝通時，可向相關方說明公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。 5.3 組織的崗位、職責和權限 總經(jīng)理確定公司組織架構，并規(guī)定公司內(nèi)與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全相關崗位的職責、權限，在各部門和崗位得到溝通和理解（見本手冊組織結構圖和職責分配表）。 5.3.1總經(jīng)理職責和權限1、全面負責公司的經(jīng)營管理，負責領導建立、實施、保持及持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

41、體系；2、履行本手冊5.1領導作用和承諾規(guī)定的承諾。3、任命管理者代表、批準管理手冊、主持管理評審。5.3.2管理者代表職責和權限1、協(xié)助總經(jīng)理建立、實施、保持及持續(xù)改進管理體系；2、履行本手冊1.5授權令規(guī)定的職責。3、審核管理手冊、程序文件；4、組織管理體系內(nèi)部審核；5、需要時，組織體系變更的策劃和實施；6、督促、檢查公司各部門、區(qū)域質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理過程的實施。5.3.3各部門負責人的職責和權限1、制定所管轄部門管理文件；2、督促、檢查管轄部門、區(qū)域管理過程的實施；3、確保所管轄部門、區(qū)域管理目標指標的實現(xiàn)。5.3.4 管理層、管理者代表、各部門的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責見本手

42、冊3.1職能分配表6 策劃 6.1 應對風險和機遇的措施 6.1.1總則 公司在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到影響公司目標和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關方的要求，確定需要應對的風險和機遇，以便： a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結果； b）增強有利影響，確保實現(xiàn)預期結果； c）避免或減少不利影響； d）實現(xiàn)改進。 6.1.2 應對措施 公司根據(jù)風險分析結果，策劃應對這些風險和機遇的措施，并把相關措施整合到管理體系的程序文件、作業(yè)指導書當中，通過顧客調(diào)查、內(nèi)部審核、管理評審等評價相關措施的有效性。 應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。支持性文件

43、 SCYF-QP-01-2016 風險與機遇管理程序6.1.3環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和控制措施的確定 6.1.3.1 對公司的活動、產(chǎn)品或服務能夠控制和可以施加影響的環(huán)境因素及危險源進行識別，并匯總評價，以便判定那些對環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響，或可能具有重大影響的環(huán)境因素和危險源，為組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標提供可靠的依據(jù)，為重要環(huán)境因素和重要危險源控制策劃提供可靠的依據(jù)。6.1.3.2環(huán)境因素識別的范圍：包括公司所有活動、產(chǎn)品或服務中的環(huán)境因素以及所使用的產(chǎn)品或服務中可以施加影響的環(huán)境因素?？紤]產(chǎn)品生命周期，同時應考慮變更，已納入計劃的新的開發(fā)或修改的生產(chǎn)活動和服務等

44、因素。6.1.3.3危險源辨識的范圍：應覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務的范圍，評價應充分考慮非常規(guī)的情況，考慮工作環(huán)境的變化，采用合適的方法，聽取相關方的意見。對所有的危險源進行分析、評價，并根據(jù)評價結果，確定重要危險源。危險源辨識和風險評價應考慮： 常規(guī)和非常規(guī)活動； 所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動； 人的行為、能力和其他人為因素； 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源； 由本組織或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料； 組織及其活動、材料的變更，或計劃的

45、變更； 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響； 任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務（也可參見3.12的注）； 對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的能力的適應性。 組織用于危險源辨識和風險評價的方法應： 在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的； 提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。 對于變更管理，組織應在變更前，識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。 組織應確保在確定控制措施時考慮

46、這些評價的結果。 在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險： 消除； 替代； 工程控制措施； 標志、警告和（或）管理控制措施； 個體防護裝備。 組織應將環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。在建立、實施和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時，應確保對環(huán)境與職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施能夠得到考慮。公司行政人事部將經(jīng)確認和批準的公司環(huán)境因素識別評價表、危險源辨識、風險評價表、重要環(huán)境因素清單和不可接受風險清單分別分發(fā)至公司各部門。6.1.3.4 當發(fā)生下列情況時，各相關部門應及時對環(huán)境因素和危險源辨識進行補充識別。及時報行政人事部進行評價

47、以重新確定重要環(huán)境因素和重要危險源。 a）法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。 b）組織有新、改、擴建項目。 c）組織機構、生產(chǎn)工藝、設備和作業(yè)環(huán)境發(fā)生重要變化。 6.1.3.5對識別的環(huán)境因素和危險源采用合理的評價方法進行評價，確定出對公司環(huán)境與安全生產(chǎn)具有或可能具有重大影響的風險和環(huán)境因素。重要環(huán)境因素和重大風險評價結果由管理者代表審批。6.1.3.6公司各部門應將環(huán)境因素的識別、評價和危險源辨識、風險評價的結果形成記錄并保存。6.1.3.7 支持性文件SCYF-QP-03-2016 環(huán)境因素識別與評價程序 SCYF-QP-04-2016 危險源辨識與風險評價控制程序6.1.4 合規(guī)性義務 環(huán)境與職業(yè)健康法律法規(guī)和其它要求是公司開展各項環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的依據(jù)之一，是公司應當遵守的基本規(guī)范，是建立體系的基本信息輸入，是識別環(huán)境因素和危險源、評價重要環(huán)境因素和重要危險源、制定目標及判別體系運行好壞的重要依據(jù)，是體系審核的基本準則，公司應獲取、確定和更新適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求，使公司的產(chǎn)品、活動或服務符合法律、法規(guī)及其他要求。6.1.4.1質(zhì)安部組織識別、確定公司適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司應遵守的其他要求的內(nèi)容，并建立獲取這些法律法規(guī)和其他要求的渠道。6.1.4.2 質(zhì)安部組織有關部門對獲取的法律、法規(guī)及其