最新采購(gòu)流程管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、公司采購(gòu)管理程序一、目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司 對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制 訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品三、定義3.1物料：指本公司所經(jīng)營(yíng)所需之直接與間接物料3.2米購(gòu)人員：米購(gòu)部執(zhí)行米購(gòu)業(yè)務(wù)人員3.3需求人員：各部門開具請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)之人員四、采購(gòu)作業(yè)流程4.1 .請(qǐng)購(gòu)的定義：請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)市場(chǎng)及門店需求確定一種或 幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請(qǐng)給部門經(jīng)理審核后提交采 購(gòu)部。4.2采購(gòu)作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名稱，規(guī) 格質(zhì)理交貨期等要求，和訂單發(fā)

2、出，確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請(qǐng)款之過(guò) 程4.3應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購(gòu)物品現(xiàn)有的供貨商無(wú)法達(dá)成， 就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購(gòu)部對(duì)其供貨商進(jìn)行選 擇及評(píng)估流程對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。如需采購(gòu)的產(chǎn)品中有 被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則采購(gòu)部在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，必須從客戶批 準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采購(gòu)有關(guān)產(chǎn)品，如采購(gòu)部要從其他供貨商處 采購(gòu)時(shí)，必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶 指定的供應(yīng)商后，采購(gòu)方可從該供應(yīng)商處采購(gòu)物料。如客戶有新批準(zhǔn) 的供應(yīng)商名單或客戶對(duì)原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí)，采購(gòu)人 員必須及時(shí)對(duì)此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新4.4對(duì)直接購(gòu)買的

3、物料，由采購(gòu)人員收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)對(duì)請(qǐng)購(gòu)的物料進(jìn)行審核及 供應(yīng)商價(jià)格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如果是重復(fù)性的采購(gòu)，采購(gòu)直接 在系統(tǒng)里生產(chǎn)采購(gòu)訂單并打印，經(jīng)采購(gòu)部主管經(jīng)理簽核后傳真給供應(yīng) 商，如果是新物料或新供應(yīng)商，則進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評(píng)估及樣品評(píng)估 流程，進(jìn)行記錄。然后才能執(zhí)行采購(gòu)流程傳真給供應(yīng)商。采購(gòu)須進(jìn)行 采購(gòu)追蹤及監(jiān)控采購(gòu)的物料，及時(shí)準(zhǔn)確的到達(dá)公司入庫(kù)，然后財(cái)務(wù)根 據(jù)送貨單，入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)賬。如供應(yīng)商無(wú)法按交期交貨時(shí)，采購(gòu)應(yīng)征 求相關(guān)單位是否調(diào)料，或采取緊急對(duì)應(yīng)措施（自行提貨）如周期較長(zhǎng) 的物料可先行訂貨，但要征求采購(gòu)部門主管及經(jīng)理的同意4.5間接物料采購(gòu)，由需求人員填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并寫

4、申請(qǐng) 單號(hào)后交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)人員對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核以及交 期確認(rèn)。如采購(gòu)的產(chǎn)品之質(zhì)量對(duì)提交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無(wú)任何 影響的物料采購(gòu)（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門根據(jù)其實(shí) 際工作需要報(bào)經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批，由采購(gòu)員直接進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。4.6采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在采購(gòu)單上說(shuō)明，如所采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法描述清楚時(shí)，則需求部門或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要 求。且米購(gòu)須與供應(yīng)商確認(rèn)米購(gòu)物料之版次是否相符。五，供應(yīng)商選擇及評(píng)估流程5.1新供應(yīng)商的選擇客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，須注明針對(duì)某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商5.2供應(yīng)商的評(píng)估和考核根

5、據(jù)采購(gòu)部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織 SQA部門和采購(gòu)人員組成評(píng)估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估 和考核，并將評(píng)估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查中，評(píng)估小組根 據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項(xiàng)目及內(nèi)容對(duì) 供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)能力等進(jìn) 行評(píng)估和考核5.3合格供應(yīng)商核準(zhǔn)SQA部將供應(yīng)商評(píng)估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核 準(zhǔn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由SQA部將其登記合格供應(yīng)商清冊(cè)，并將其資料整理建檔，同時(shí)將合格供應(yīng)商名單包采購(gòu)部。如供應(yīng)商符合或具備以下條件，只需對(duì)其建立供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表，即可

6、。無(wú)須對(duì)其進(jìn)行其他評(píng)估和考核，此資料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特準(zhǔn)后，可將 其列為合格供應(yīng)商。5.4采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控依公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購(gòu)產(chǎn)品 之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績(jī)效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表中，對(duì)連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由SQA部按糾正和預(yù)防措施程序填寫“糾正預(yù)防措施表”通知供應(yīng)商整改，并在 供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對(duì)其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)5.5供應(yīng)商定期評(píng)估、考核供應(yīng)商定期評(píng)分為月評(píng)估和年度考核，供應(yīng)商月評(píng)估：采購(gòu)部每月應(yīng)對(duì) 供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進(jìn)行評(píng)估(統(tǒng)計(jì)時(shí)段為上月結(jié)日一 本月月結(jié)日)于次月 10日前實(shí)施供應(yīng)商月評(píng)

7、估經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)后提交 SQA部，對(duì)于月交貨少的供應(yīng)商可以按季度進(jìn)行評(píng)估。3.3 .請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定(1) 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；(2) 固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；(3) 其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表.)的格式 填寫提報(bào)；(4) 日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批單)的格式 填寫提報(bào)；(5) 請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；(6) 涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該 清單的電子文檔也需一并提交；(7) 請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)

8、以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。4 .公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門 提報(bào)；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦 公室提報(bào)；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。二、采購(gòu)部接收請(qǐng)購(gòu)單作業(yè)流程1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2 ）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；（4 ）對(duì)于不

9、符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購(gòu)周期的規(guī)定（1） 單次采購(gòu)金額預(yù)算在 1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；（2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在 5萬(wàn)元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天；(3) 單次米購(gòu)金額預(yù)算在 20萬(wàn)兀以上的項(xiàng)目米購(gòu)部自行招標(biāo)米購(gòu)，米購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò) 40天；(4) 請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上(1 ) - (3)條

10、中規(guī)定的時(shí)間提前提寫請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；(5 )遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；三、詢價(jià)及其規(guī)定1 詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技 術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；2 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；3 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4 所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)就最好的；5.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替 代品；6 遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司

11、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表(擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單)的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放訂單；7 詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；8.除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在5千以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)； 單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在5千元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或 招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)三家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算 價(jià)格在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在 5萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代 理招標(biāo)；9 比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供 或完

12、成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；10 .比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照附表（材料或設(shè)備詢價(jià)表）的格式或擬定 完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；11 .在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。三、比價(jià)、議價(jià)1.對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2 .對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低， 所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；3 .收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議 價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；4 .重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與以合作單位或以中

13、標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的 進(jìn)一步談判。四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總1 .比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2 .比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3 .如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。五、合同的簽訂及其規(guī)定。1 合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立 的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 目前我們的采購(gòu)工作主要涉及五金產(chǎn)品買賣合同。(1) 合同正文應(yīng)包含的要素1) 合同名稱、編號(hào)、

14、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；2) 采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是 合同不可分割的部分；3) 包裝要求；4) 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；5) 付款方式；6) 質(zhì)量保證期；7) 質(zhì)量要求及規(guī)范；8) 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；9) 雙方的公司信息；10) 其他約定。(2) 合同簽訂及其規(guī)定1 )如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；2) 以定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3) 為防止合同訂單增加或增加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái) 場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；5 ）質(zhì)保期

15、一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；7 ）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù) 付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付 款條件等8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；10 ）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；11 ）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（ 合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽 審查；12 ）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；13 ）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào) 送財(cái)務(wù)部門。六、付款及合同執(zhí)行1 .付

16、款規(guī)定（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司修造船公司材料采購(gòu)付款及報(bào)銷 流程V1.修改版及修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及管理制中的 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；(3) 按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單)，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；(4) 財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行 和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2 .合同執(zhí)行(1) 已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提

17、出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；(2) 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任 的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；(3) 合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié) 商并簽訂補(bǔ)充合同；七、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)1 .報(bào)驗(yàn)(1 )供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；(2) 對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行；(3) 達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；(4) 質(zhì)檢部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明 書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部

18、門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé) 任；(5) 用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2 入庫(kù)(1) 公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的 檢驗(yàn)或驗(yàn)收；(2) 合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及 時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；(3) 質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作 為暫存物資接受；(4) 質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；(5) 外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；(6) 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。附表一固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表企業(yè)名稱：編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間購(gòu)置資產(chǎn)名稱購(gòu)置數(shù)量預(yù)算單價(jià)預(yù)算金額購(gòu)置原因：購(gòu)置后效益分析：部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理年 月曰附表二米購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：填報(bào)日期：年 月 日米購(gòu)類別：材料 工程 服務(wù)其他購(gòu)置原因：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)/工程概況數(shù)量/工程量估價(jià)（總價(jià)）交貨期/工期備注12345678備注：編制人：部門經(jīng)理：分管副總：采購(gòu)副總：財(cái)務(wù)副總：總經(jīng)理:附表三物資采購(gòu)審批部門名稱年 月曰序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額審批備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)副總分管副總：財(cái)務(wù)審核：合計(jì)金額大寫：¥：經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：復(fù)核人:附表四序號(hào)投標(biāo)單位名稱資質(zhì)情況業(yè)績(jī)情況聯(lián)系人電話/傳真手機(jī)電子郵箱備注123