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文檔簡介

1、一、產(chǎn)品銷售計劃 （一）產(chǎn)品說明:（二）預計銷售范圍:1地區(qū)2顧客類型3銷售渠道4競爭產(chǎn)品或代替品5產(chǎn)品估計售價6產(chǎn)品季節(jié)性（三）銷售預測：1預測方法2產(chǎn)品的市場壽命3競爭者及其產(chǎn)銷能力4 . 銷售預測 年度季市場總需求市場成長率本產(chǎn)品占有率預計銷售量估計單價估計銷售量估計外銷量 估計單價外銷額總銷售額成長率1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5生產(chǎn)計劃 年度 季 預 計 銷 售 量 估 計存 量 預 計生產(chǎn)量 估 計 每月 產(chǎn) 量 使 用 工作 人 數(shù) 設(shè) 備 增 加 概況 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 二、投資計劃 （一） 固定設(shè)備1生產(chǎn)設(shè)備項次 設(shè) 備 名

2、稱 數(shù)量 估 計單 價 總價 供 應(yīng) 商 預 計 折舊 年 數(shù) 每 月 折舊 金 額 合 計 2土地廠房及輔助設(shè)備類別 項次 名 稱 數(shù) 量 單 價 總 價 供 應(yīng) 商 預 計 使用 年 數(shù) 每 月 折舊 金 額 土地 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (二)人工成本人工類別 人 數(shù) 平 均工 資 每月工資合計 成 本 估 計 工 資 率 耗 用 工 時 人 工 成 本 合 計 （三）開發(fā)初期周轉(zhuǎn)金1費用及原料支出類 別 說 明 金 額 支 付 期 間 原物料存貨 開發(fā)費用 工 資 差旅費、交通費 人事費用 交際費 合 計 2. 周轉(zhuǎn)金說 明 金 額 支 付 期 限 固定投資 費用原材料 預計借貸 預計投資 三、收益成本分析（開發(fā)一、二年）說 明 年 年1 2 3 4 1 2 3 4 預計銷售額 本期生產(chǎn)量 本期產(chǎn)值 原料成本 人工成本 制造費用 折舊 工資 動力 其他 制造毛利 成品存貨 銷售成本 營業(yè)費用 廣告 利息 本期純利 累積純利 本期純利率 四、獲利分析（穩(wěn)定生產(chǎn)后）（一）平衡分析 月產(chǎn)量 平均售價：可變費用動力費間接材料直接材料直接人工固

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