工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施手冊(cè)威海市

1、*公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施手冊(cè)（試行）編制： 審核： 批準(zhǔn)： 201*年*月*日目錄附表1：生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息2附表2：*公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單4附表3：*公司危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)因素）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)管控信息表5附表4：*公司危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)因素）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分布統(tǒng)計(jì)信息表8附表5：*公司危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)因素）重大風(fēng)險(xiǎn)信息匯總表（一）9*公司危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)因素）重大風(fēng)險(xiǎn)信息匯總表（二）10附表6：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表11附表7：*風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告警示牌13標(biāo)桿企業(yè)、按計(jì)劃本年度開展兩個(gè)體系建設(shè)的企業(yè)填寫附表1-6，并在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告警示牌（附表7）；其他企業(yè)填寫附表1、附表2、附表6，并在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2、設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告警示牌（附表7）。附表1：生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息單位名稱法定代表人聯(lián)系電話組織機(jī)構(gòu)代碼（或工商營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）詳細(xì)地址郵政編碼行業(yè)類別生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)類型主要產(chǎn)品主要原料固定資產(chǎn)總值（萬元）年銷售收入（萬元）占地面積（m2）職工人數(shù)（人）備  注填表人：_  _聯(lián)系電話：_   _填表日期：_    _ 備注：1.行業(yè)類別，按照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2011）及國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知（安監(jiān)總廳管四201429號(hào)）要求，分

3、為“冶金行業(yè)”、“有色行業(yè)”、“建材行業(yè)”、“機(jī)械行業(yè)”、“輕工行業(yè)”、“紡織行業(yè)”、“煙草行業(yè)”、“商貿(mào)行業(yè)”。2.生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)類型，按照“生產(chǎn)”或“生產(chǎn)儲(chǔ)存”或“倉儲(chǔ)經(jīng)營”三種類型之一選擇填寫。附表2：*公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單序號(hào)區(qū)域/場所/部位/設(shè)施/環(huán)節(jié)/作業(yè)（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）詳細(xì)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初步判定備注1制冷機(jī)房略中毒和窒息3人以下死亡或10人以下重傷/經(jīng)濟(jì)損失100萬元二級(jí)2起重機(jī)操作略起重傷害3人以下死亡或10人以下重傷/經(jīng)濟(jì)損失50萬元二級(jí)3變配電室略觸電火災(zāi)3人以下死亡或10人以下重傷/經(jīng)濟(jì)損失200萬元二級(jí)4備注：1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域、場所、部位、

4、設(shè)施、環(huán)節(jié)，以及在特定區(qū)域、場所、部位、設(shè)施、環(huán)節(jié)實(shí)施的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或者以上兩者的組合。企業(yè)可根據(jù)自己實(shí)際情況劃分。此處的作業(yè)，指有限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、檢維修作業(yè)等，非特定區(qū)域、場所、部位、設(shè)施、環(huán)節(jié)的作業(yè)，以及風(fēng)險(xiǎn)較低的一般日常作業(yè)不作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。排查劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要兼顧工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)，所列的存在較大危險(xiǎn)因素的場所、環(huán)節(jié)、部位（含公共部分），要全部納入風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理；2.詳細(xì)位置，指具體所在的分廠（部門）/車間（部門）/班組；3.誘發(fā)事故類型，按照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB644186）填寫，如物體打擊、機(jī)械傷害、觸電等。一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)可以存在多種易發(fā)事故類型；4.傷亡

5、/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)，對(duì)各類易發(fā)事故造成的損失進(jìn)行預(yù)測(cè)；5.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初步判定，根據(jù)傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)，即按照可能造成的后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）。參照生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國務(wù)院令493號(hào)）事故等級(jí)的劃分，把可能導(dǎo)致較大以上事故的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定為1級(jí)、可能導(dǎo)致一般事故的為2級(jí)、可能導(dǎo)致輕傷事故或財(cái)產(chǎn)損失較輕的為3級(jí)，不損失工作日的傷害或輕微財(cái)產(chǎn)損失的為4級(jí)。企業(yè)也可以根據(jù)自身工作要求、目標(biāo)提出更高的劃分標(biāo)準(zhǔn)。一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)涉及多種事故類型的，按照可能發(fā)生的損失最大的事故，或者同時(shí)發(fā)生的多種事故損失相加，來判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。附表3：*公司危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)因素）辨識(shí)、風(fēng)

6、險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)管控信息表序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作任務(wù)（工作崗位）作業(yè)步驟（根據(jù)需要填寫）辨識(shí)對(duì)象危險(xiǎn)源(危險(xiǎn)因素)事故類型 典型控制措施 現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 分級(jí)管控LS R D 管控層級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人聯(lián)系方式1一、制冷機(jī)房壓縮機(jī)操作人的不安全行為非崗位操作人員操作中毒、機(jī)械傷害作業(yè)人員持證上崗作業(yè)人員持證上崗155四公司級(jí)2誤操作中毒、機(jī)械傷害加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督、規(guī)范操作定期培訓(xùn)，監(jiān)督2510三班組級(jí)3物的不安全狀態(tài)壓縮機(jī)無接地裝置觸電設(shè)置接地裝置，定期檢測(cè)無5525一公司級(jí)4壓縮機(jī)安全附件失靈其它傷害定期檢測(cè)定期檢測(cè)2510三班組級(jí)5作業(yè)環(huán)境的缺陷安全通道設(shè)置不合理其它傷害劃分合理的安全通道，保持暢通

7、安全通道暢通224四車間級(jí)6缺少安全警示標(biāo)志其它傷害設(shè)置安全警示標(biāo)志設(shè)置安全警示標(biāo)志4312三班組級(jí)7安全健康管理的缺陷氨機(jī)房缺少噴淋系統(tǒng)中毒加裝噴淋系統(tǒng)無5525一公司級(jí)8未落實(shí)操作規(guī)程其它傷害加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督定期培訓(xùn)、監(jiān)督3515三車間級(jí)9二、機(jī)加工車間車床操作人的不安全行為違章操作機(jī)械傷害觸電定期教育培訓(xùn)定期教育培訓(xùn)248四班組級(jí)10未佩戴防護(hù)用品機(jī)械傷害監(jiān)督佩戴監(jiān)督佩戴248四班組級(jí)11物的不安全狀態(tài)防護(hù)裝置缺失機(jī)械傷害設(shè)置防護(hù)裝置設(shè)置防護(hù)裝置3412三車間級(jí)12維護(hù)不到位機(jī)械傷害觸電定期維護(hù)定期維護(hù)248四車間級(jí)13作業(yè)環(huán)境的缺陷設(shè)備安裝間距不足機(jī)械傷害按規(guī)定安裝設(shè)備按規(guī)定安裝設(shè)備23

8、6四公司級(jí)14采光不良機(jī)械傷害改善照度改善照度144四公司級(jí)15安全健康管理的缺陷未經(jīng)崗前教育培訓(xùn)上崗操作機(jī)械傷害觸電經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗2510三公司級(jí)16未提供符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品機(jī)械傷害購買符合要求的勞保用品并按要求發(fā)放購買符合要求的勞保用品并按要求發(fā)放2510三公司級(jí)17日常點(diǎn)檢不到位機(jī)械傷害觸電加強(qiáng)日常點(diǎn)檢加強(qiáng)日常點(diǎn)檢3412三班組級(jí)18備注：1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱，按照表2內(nèi)容確定；2.工作任務(wù)（工作崗位），是指在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)，或者基于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的具體的工作任務(wù)或作業(yè)活動(dòng)，也可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際，基于作業(yè)崗位來確認(rèn)；3.作業(yè)步驟，是指工作任務(wù)（作業(yè)崗位）所需要的作業(yè)步驟。每個(gè)作業(yè)步驟均應(yīng)

9、有明確的作業(yè)目的進(jìn)行界定，一般分為3-10步為宜。作業(yè)步驟由企業(yè)根據(jù)本身管理的精細(xì)程度來確認(rèn)；4.辨識(shí)對(duì)象，是指作業(yè)步驟所涉及的人、物、環(huán)境、管理等因素；5.危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)因素），是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損失和（或）財(cái)產(chǎn)所示的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。本欄目內(nèi)容為從人的因素、物的因素、管理的因素、環(huán)境的因素，對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別進(jìn)行潛在的或現(xiàn)實(shí)的危險(xiǎn)有害因素分析。用通俗的語言就是將控制措施進(jìn)行否定，如，管控措施為：進(jìn)入煤氣區(qū)域巡檢必須佩帶便攜式一氧化碳報(bào)警儀，則危險(xiǎn)源的描述為：進(jìn)入煤氣區(qū)域巡檢沒有佩帶便攜式一氧化碳報(bào)警儀。建議危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）6.事故類型，是指該危

10、險(xiǎn)源失去控制而導(dǎo)致的事故，按照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB644186）填寫，如物體打擊、機(jī)械傷害、觸電等。7.典型控制措施，是指針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)源伴隨風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的具體措施，按照安全技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急處置措施等先后順序制定。典型控制措施可參考工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)所列的主要防范措施。企業(yè)也可以根據(jù)自身工作要求、目標(biāo)，提出更高的控制措施。8.現(xiàn)有控制措施，是指已經(jīng)采取的控制措施；9.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，是指按照相關(guān)評(píng)價(jià)方法，對(duì)該危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)，建議采用作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法（TRA）或作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)法（MES），企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際情況確定；10.分級(jí)管控，是指根據(jù)該危險(xiǎn)

11、源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)，明確管控層級(jí)及責(zé)任部門、責(zé)任人。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。建議企業(yè)一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由公司直接管控；三級(jí)可由車間級(jí)管控；四級(jí)可由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。11. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)的頻次每年至少開展一次，屆時(shí)根據(jù)增加或增強(qiáng)的控制措施落實(shí)情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)分級(jí)，持續(xù)改善。附表4：*公司危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)因素）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分布統(tǒng)計(jì)信息表一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)總計(jì)數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例*區(qū)域*區(qū)域*區(qū)域總計(jì)備注： *區(qū)域劃分建議以公司下一級(jí)為單位，以統(tǒng)計(jì)方便、直觀、全面為宜。如，公司直接下設(shè)分廠的，以分廠為單位；公司

12、直接下設(shè)車間的，以車間為單位。還可以包括動(dòng)力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境等區(qū)域。附表5：*公司危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)因素）重大風(fēng)險(xiǎn)信息匯總表（一）序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱工作任務(wù)（作業(yè)崗位）危險(xiǎn)源(危險(xiǎn)因素)事故類型 典型控制措施現(xiàn)有控制措施分級(jí)管控計(jì)劃增加或增強(qiáng)的控制措施L S R 級(jí)別 管控層級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人聯(lián)系方式1制冷機(jī)房貯氨器貯氨器超壓、破裂造成液氨泄漏容器爆炸、中毒窒息1.壓力容器定期檢測(cè)。2.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設(shè)超高液位報(bào)警裝置。3.貯氨器等重要部位上部均應(yīng)安裝氨氣濃度報(bào)警裝置，并根據(jù)液氨濃度啟制冷機(jī)房內(nèi)的防爆事故排風(fēng)機(jī)。4.貯氨器上方宜安裝水噴淋系統(tǒng)。5.氨制冷機(jī)房和設(shè)備

13、間（靠近貯氨器處）門外應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓， 并采用開式噴頭。1.壓力容器定期檢測(cè)。2.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設(shè)超高液位報(bào)警裝置。并應(yīng)設(shè)有維持其正常液位的供液裝置。3.貯氨器上方安裝水噴淋系統(tǒng)。3515二公司級(jí)設(shè)備部略略1.貯氨器等重要部位上部均應(yīng)安裝氨氣濃度報(bào)警裝置，并根據(jù)液氨濃度啟制冷機(jī)房內(nèi)的防爆事故排風(fēng)機(jī)。2.氨制冷機(jī)房和設(shè)備間（靠近貯氨器處）門外應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓， 并采用開式噴頭2備注：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為一、二級(jí)的作為重大風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)。2.計(jì)劃增加或增強(qiáng)的控制措施，是指為降低危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，在現(xiàn)有控制措施的基礎(chǔ)上，依據(jù)典型控制措施，計(jì)劃增加或增強(qiáng)的控制措施。*公司

14、危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)因素）重大風(fēng)險(xiǎn)信息匯總表（二）序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱工作任務(wù)（作業(yè)崗位）違規(guī)項(xiàng)目法規(guī)要求整改措施分級(jí)管控管控層級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人聯(lián)系方式1液氨管線液氨輸送液氨管線穿過有人員辦公、休息和居住的建筑液氨管線禁止穿過有人員辦公、休息和居住的建筑改造穿過人員辦公、休息和居住建筑的液氨管線公司級(jí)設(shè)備部略略2備注：企業(yè)涉及違反法律法規(guī)規(guī)定的項(xiàng)目直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，不需要再進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。附表6：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)： 填報(bào)時(shí)間：2016年 月 日風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱液氨機(jī)房風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì)位置略誘發(fā)事故類型壓力容器爆炸、中毒窒息傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)3人以下死亡或10人以下重傷/200

15、萬元經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門設(shè)備部責(zé)任人略手機(jī)號(hào)碼略采取管控措施情況1.壓力容器定期檢測(cè)。2.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均設(shè)超高液位報(bào)警裝置。并應(yīng)設(shè)有維持其正常液位的供液裝置。3.貯氨器上方安裝水噴淋系統(tǒng)存在隱患情 況無應(yīng)急處置主要措施1.制定并落實(shí)液氨泄漏現(xiàn)場處置方案， 每年不少于兩次的應(yīng)急演練。2.配備1套隔離式防護(hù)服、防毒面具及崗位人員一人一具橡膠手套、膠靴和化學(xué)安全防護(hù)眼鏡。屬地監(jiān)管政府略主管部門略專業(yè)監(jiān)管部門略備注：1. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)，是指企業(yè)為管理方便自行編制的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)順序號(hào)；2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì)位置、傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等欄目內(nèi)容參照表3填寫

16、，其中，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)待風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)價(jià)方法公布后在做調(diào)整； 3.風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門、責(zé)任人、手機(jī)號(hào)碼按企業(yè)實(shí)際填寫。 4.采取管控措施情況，該欄的填寫要體現(xiàn)“措施系統(tǒng)、完整、可靠”?？蓪?duì)照工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)所列的主要防范措施，以及相關(guān)法律法規(guī)的要求，根據(jù)實(shí)際采取情況填寫； 5.存在隱患情況，根據(jù)實(shí)際情況填寫；6.應(yīng)急處置主要措施針對(duì)的是異常緊急情況或事故狀態(tài)，應(yīng)當(dāng)針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及的潛在異常緊急情況或事故狀態(tài)逐一填寫。包括預(yù)案制定、應(yīng)急隊(duì)伍以及應(yīng)急物資準(zhǔn)備等情況； 7.屬地監(jiān)管政府、主管部門、專業(yè)監(jiān)管部門，按照山東省安全生產(chǎn)行政責(zé)任制規(guī)定（省政府令第293號(hào)）和市政府辦公室關(guān)于印發(fā)威海市落實(shí)政府及其有關(guān)部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任的暫行規(guī)定的通知（威政辦發(fā)200891號(hào)）明確的相關(guān)原則確定。附表7：*風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告警示牌序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施應(yīng)急措施責(zé)任部門責(zé)