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文檔簡介

1、高品質文檔2022年財務經理年終工作總結范文 我校在XX年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安 全、規(guī)范內部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調進展起到了樂觀作用。我校內部審計小組依據訓練局審計室XX年度年初工作方案和學校內部審計方案，在本年度完成了以下工作： 主要工作內容： 一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。 二、仔細學習相關業(yè)務，準時了解對農村義務訓練經費保障的各項政策。在詳細工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算狀況、日常公用經費的籌措和使

2、用狀況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校訓練經費保障體制中的作用。 三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支狀況做到了一期一審，并準時上報審計工作報告，有效地提高了訓練經費使用效益。依據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有： 1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的全部收入都準時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的狀況。 2、對學校的各項支出狀況，包括老師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出狀況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失鋪張等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。 3、對于學校的資

3、產構成狀況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產做到了帳帳相符、帳物全都；各類往來款項作了相應清理。 4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。 5、對學校收費狀況進行了重點審計，未發(fā)覺亂收費現象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費賜予了補助。 四、仔細貫徹上級內審部門的文件精神，準時完成了訓練局支配的各項工作。 審計工作中的措施 1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作方案，提高了對方案嚴厲性的熟悉。在詳細審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。 2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本狀況摸清晰，又抓重點問題進行深化地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的方法。 3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量掌握，將審計準則、審計質量掌握標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審

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