供應(yīng)商現(xiàn)場評審檢查評分記錄表匯編

1、供應(yīng)商現(xiàn)場評審檢查評分記錄表標(biāo)準(zhǔn) Check List評分匯總表模塊評審項目有 效總分權(quán)重總分要素達(dá)成率（%1.質(zhì)量管理與策劃2.設(shè)計開發(fā)控制3.工程技術(shù)、工程變更4.供應(yīng)商管理與來料控制5.不合格品的控制6.制程控制及檢驗7.最終產(chǎn)品控制8.文件記錄與控制9.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗10.現(xiàn)場管理11.持續(xù)改善12.存儲和交付13.客戶支持與服務(wù)總分評分規(guī)則:評審過程中對模塊中各項或部分選項比對供應(yīng)商現(xiàn)狀進(jìn)行區(qū)分打分，分為0、2、3、4、5五個等級，如果某項目不適合該供應(yīng)商，則該項評為 N/A,其分?jǐn)?shù)不予 考慮。各模塊打分后再根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計算總體得分。0: 一該項目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制或供應(yīng)商不具備

2、該項目要求或該項目完全不符 合要求。2:該項目未被供應(yīng)商進(jìn)行管制或供應(yīng)商不具備該項要求，但該項目在規(guī)劃或 執(zhí)行中有所要求，或存在該項目管制但執(zhí)行中有嚴(yán)重缺陷。3：該項目被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求。4：該項目被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項要求或規(guī)劃全部能 夠落實，執(zhí)行者配合、執(zhí)行程度較高。5：該項目完全被供應(yīng)商進(jìn)行管制或列為系統(tǒng)要求， 全員尋求改進(jìn)以不斷完善， 執(zhí)行者配合意愿極高，各項措施能夠立即執(zhí)行。根據(jù)評審后計算出的評審總分及現(xiàn)場評審情況得出評審結(jié)論：總分在80分以上、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為優(yōu)秀總分在60分（含）以上80分以下、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為合格 總分在6

3、0分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷，為不合格評審評分表1.質(zhì)量管理與策劃序號評審項目得分檢查記錄評語1.是否有正式的公司質(zhì)量政策方針、質(zhì)量目標(biāo)以及清 晰的質(zhì)量職責(zé)（包括質(zhì)量管理的結(jié)構(gòu)圖）。2.有流程確保質(zhì)量政策在公司的各個層面被理解、實 施和維護(hù)。3.質(zhì)量管理者代表如何保證質(zhì)量管理系統(tǒng)的實施與維 護(hù)？4.質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量計劃中的落實的程度如何？5.對于內(nèi)部質(zhì)量評審是否有文件化程序、定期實施、 及足夠的資源保障？6.對內(nèi)部評審中發(fā)現(xiàn)的問題是否有糾正、預(yù)防措施， 并有相關(guān)記錄7.是否定期對質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性及有效性進(jìn)行審 核？8.是否建立一個能夠保障所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的 培訓(xùn)系統(tǒng)？實施程度如何？是

4、否有文件記錄？各項實際得分匯總權(quán)重總體得分2.設(shè)計開發(fā)控制序號評審項目得分檢杳記錄評語1.是否有產(chǎn)品的設(shè)計流程確保設(shè)計的產(chǎn)品滿足客戶的 需求？2.設(shè)計開發(fā)各階段有明確的規(guī)劃，并且規(guī)劃經(jīng)適當(dāng)評 審3.設(shè)計及審批工作是否授予給有資格的人員？4.對于客戶需求在設(shè)計輸入及變更中有體現(xiàn)的程度如 何？5.設(shè)計階段是否進(jìn)行QFD（質(zhì)量功能分解）和FMEA（失 效模式和后果分析）分析？6.設(shè)計變更是否全部得到評審并經(jīng)客戶認(rèn)可，并及時 通知相關(guān)部門？7.對于所有設(shè)計開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否有流程保 證能及時反饋并予以糾正？效果如何？8.有設(shè)計結(jié)果的驗證能確認(rèn)設(shè)計輸入要求、客戶要求、 行業(yè)要求得到滿足嗎？9.設(shè)計

5、評審是否的記錄是否歸檔并維護(hù)？10.設(shè)計開發(fā)/工程轉(zhuǎn)化的輸出能給米購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)提 供足夠的信息嗎？11.產(chǎn)品是否做可靠性測試？有記錄嗎？各項實際得分匯總權(quán)重總體得分3.工程技術(shù)、工程變更序號評審項目得分檢杳記錄評語1工程設(shè)計部門的組織職責(zé)是否劃分清晰？廣泛的被 員工了解嗎？2相關(guān)設(shè)計/工程轉(zhuǎn)化的文件資料受控嗎？3有無新產(chǎn)品工程化的能力？4工程部門對生產(chǎn)問題的支持程度如何？能保證生產(chǎn) 遇到的問題快速解決嗎？5制程中的重要參數(shù)是否在工程設(shè)計過程中予以設(shè)定？6試產(chǎn)及特殊產(chǎn)品的制程的規(guī)格與規(guī)格的管制范圍如 何?有無記錄？各項實際得分匯總權(quán)重總體得分4.供應(yīng)商管理與來料控制序號評審項目得分檢杳記錄評語

6、1.是否有對供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證、定期評審的機(jī)制并嚴(yán)格 實施？并有相應(yīng)的實施記錄2.有對供應(yīng)商進(jìn)仃考核的機(jī)制嗎？對于較差的供應(yīng)商 如何處理？3.米購的決定依據(jù)對供應(yīng)商質(zhì)量的評審結(jié)果嗎 ？4.對于第一次使用的新物料有物料認(rèn)證嗎？有認(rèn)證的 流程嗎？5.有來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)嗎？怎樣確定標(biāo)準(zhǔn)被有效執(zhí)行？并有 相關(guān)記錄嗎？6.是否有檢驗設(shè)備或儀器能夠檢驗來料的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) ？ 17.是否用統(tǒng)計工具控制供應(yīng)商來料的質(zhì)量狀況 ？8.不合格來料是否得到有效處理？9.不合格物料的質(zhì)量狀況及時向供應(yīng)商進(jìn)行通報并跟 蹤供應(yīng)商的改進(jìn)措施？各項實際得分匯總權(quán)重總體得分5.不合格品的控制序號評審項目得分檢杳記錄評語1.是否有不合格品的控

7、制有程序文件？2.是否對退回的產(chǎn)品進(jìn)行失效分析？3.是否將失效分析和改進(jìn)措施反饋到相關(guān)部門 ？反饋 給客戶的有多少？4.是否有特定的人員和流程對不合格產(chǎn)品/物料進(jìn)行處 理？5.是否有對于不合格品的處理辦法？處理是否有明確 的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)？6.當(dāng)改進(jìn)措施的推進(jìn)或執(zhí)仃情況不滿意時米取怎樣的 措施？7.是否在改進(jìn)措施要求中包括長期/根本性的改善？如 果缺陷與供應(yīng)商有關(guān)是否將信息反饋到供應(yīng)商采取 措施？8.改進(jìn)措施是否能夠防止問題的再發(fā)生？9.是否有系統(tǒng)或流程跟蹤改進(jìn)措施的實施情況 ？10索賠物料是否有標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)是如何實施的？各項實際得分匯總權(quán)重總體得分6.制程控制及檢驗序號評審項目得分檢杳記錄評語1.是

8、否對影響產(chǎn)品質(zhì)量/規(guī)格參數(shù)的環(huán)節(jié)均設(shè)置質(zhì)控點 進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控？2.對每一個質(zhì)控點有明確的控制措施或標(biāo)準(zhǔn)，措施或 標(biāo)準(zhǔn)得到有效的實施3.每一工序有工作指引，并被有效實施4.進(jìn)行首件測試，測試結(jié)果經(jīng)過評審，對評審結(jié)果有 相應(yīng)的改進(jìn)措施5.員工上崗后有崗位培訓(xùn)并有相應(yīng)記錄6.對關(guān)鍵岡位的人員進(jìn)仃相應(yīng)的技能培訓(xùn)？（包括統(tǒng)計 技術(shù)方面）7.是否對所有的重要過程和參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計控制（如:控 制圖;Cp/Cpk）?8.是否在控制圖上表明了失效的情況.以及原因分析和 改進(jìn)的行動？9.制程異常問題得到及時反饋，進(jìn)行分析，并米取有 效的預(yù)防糾正措施10.現(xiàn)場質(zhì)量狀況有記錄且可追溯11.對于出貨時在客戶端的質(zhì)量問題在制

9、程上是否有糾 正措施？各項實際得分匯總權(quán)重總體得分7.最終產(chǎn)品控制序號評審項目得分檢杳記錄評語1.對于最終的產(chǎn)品是否有足夠的檢驗文件、規(guī)范、規(guī) 格書或抽樣計劃？2.對于客戶返回或返線的產(chǎn)品的最終檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否高 于（至少等于）正常生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)？3.對于客戶端反應(yīng)的品質(zhì)問題，最終驗收階段是怎樣 控制？效果如何？必要時是否對最終檢驗的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行了的完善？4.最終驗收是否使用統(tǒng)計技術(shù)，并保存相關(guān)記錄，并 對記錄有深入分析及改進(jìn)措施？5.是否進(jìn)行周期性檢測以確認(rèn)產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠 性？6.對成品測試結(jié)果是否應(yīng)用在實際改進(jìn)和預(yù)防的工作 中？7.有必要的設(shè)備及工藝標(biāo)準(zhǔn)支持可靠性試驗開展？各項實際得分匯總權(quán)

10、重總體得分8.文件、記錄與控制序號評審項目得分檢杳記錄評語1.對所有制程、產(chǎn)品、質(zhì)量文件是否進(jìn)行有效管控？:2.對于在發(fā)生質(zhì)量問題后，是否可以追溯質(zhì)量記錄來追 查原因？3.系統(tǒng)如何保障操作人員依據(jù)客戶的最新需求制造？4.文件（記錄）是否得到有效的控制（審批、批準(zhǔn)、 發(fā)放、回收）？5.文件（記錄）怎樣保障被許可的使用者方便有效的 查閱？效果如何？6.文件（記錄）的結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容清晰，便于理解7.對外部文件（包括客戶提供的文件）進(jìn)行有效的管 理8.客戶要求、工程變更、工序變動以書面/電子等可追 溯的方式進(jìn)行通告各項實際得分匯總權(quán)重總體得分9.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗序號評審項目得分檢杳記錄評語1.所有線

11、上的檢測設(shè)備和儀器是否充足、適當(dāng)（精度 要求）？是否經(jīng)常保養(yǎng)和校正。2.生產(chǎn)設(shè)備是否能夠保障產(chǎn)品質(zhì)量的要求？3.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備的校正、保養(yǎng)計劃？保養(yǎng)實施 如何？（有記錄）4.在設(shè)計、制造、檢驗環(huán)節(jié)有沒有未經(jīng)校正的設(shè)備在 使用？5.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備的清單記錄生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè) 備的狀態(tài)6.生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備的操作人員接受過必要的培訓(xùn)？各項實際得分匯總權(quán)重總體得分10.現(xiàn)場管理序號評審項目得分檢杳記錄評語1.進(jìn)行正式的5S活動，工作區(qū)整潔有序，且管理人員 定期檢查2.生產(chǎn)現(xiàn)場有明確區(qū)域劃分，且物流順暢。3.生產(chǎn)現(xiàn)場是否存在違規(guī)操作的行為？現(xiàn)場秩序如 何？4.關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng)

12、等要求被明確 規(guī)定并有相應(yīng)措施保證5.特殊物料或產(chǎn)品的存放、生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝的環(huán)境 的要求得到滿足？6.廣泛使用標(biāo)識管理的工具，物料存量和地點都有清 晰的標(biāo)識。7.對于產(chǎn)品的質(zhì)量狀況是否在現(xiàn)場有明顯標(biāo)識，員工 是否了解？各項實際得分匯總權(quán)重總體得分11.持續(xù)改善序號評審項目得分檢杳記錄評語1是否有持續(xù)改善的組織、流程？2對重要質(zhì)量參數(shù)設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)，并定期評審，進(jìn)行 持續(xù)改進(jìn)？3有推進(jìn)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的仃動方案，以便研究內(nèi)部產(chǎn) 生不合格的原因，并采取改進(jìn)的行動，防止再發(fā)生。4制定改進(jìn)行動計劃，及時處理客戶關(guān)心的問題。5有機(jī)制保證持續(xù)改進(jìn)建議被及時收集、分析、合理 利用6持續(xù)改進(jìn)措施及其結(jié)果被恰當(dāng)?shù)挠?/p>

13、錄，其實施效果 得到追蹤，改進(jìn)的結(jié)果是否能夠能體現(xiàn)在指標(biāo)上的 不斷上升？各項實際得分匯總權(quán)重總體得分12.存儲和交付序號評審項目得分檢查記錄評語1.有方法和手段，控制產(chǎn)品的搬運(yùn)、存儲、防護(hù)和交 付，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量？有相關(guān)流程嗎？2.供應(yīng)商是否提供防止損壞和性能下降的搬運(yùn)方式和 工具？3.是否對易燃、腐蝕和有毒的的原材料進(jìn)行正確的存 放和隔離？所有的靜電敏感原材料存放在防靜電器 皿中？4.在生產(chǎn)、交貨各個階段中對材料和產(chǎn)品的標(biāo)識信息 能被有效的追溯嗎？5.是否對庫房產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行定期評定，已檢測其性 能是否改變？6.返工材料和產(chǎn)品是否按照相當(dāng)于或高于過程的標(biāo)準(zhǔn) 重新檢驗？廢品是否迅速得到鑒定和處理？7.在最終檢驗和測試后，是否對產(chǎn)品質(zhì)量有保護(hù)的措 施？各項實際得分匯總權(quán)