質(zhì)量環(huán)境體系咨詢計劃書

1、(2013)廣成字咨068號制定:Flzha ngO三年九月五日P.2（二）推行IS09001、IS014001的目的和過程控制一、推行IS09001、IS014001標(biāo)準(zhǔn)的目的二、推行IS09001、IS014001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制方法（三）建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系的工作流程圖（四）建立與實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系方法說明一、體系的策劃與準(zhǔn)備二、體系文件的編制三、體系文件發(fā)布前的準(zhǔn)備四、文件發(fā)布五、體系文件運行培訓(xùn)六、體系文件運行自查七、體系文件運行互查丿八、內(nèi)部審核九、管理評審十、符合性審核十一、環(huán)境管理體系第一階段認(rèn)證審核十二、環(huán)境管理體系第二階段認(rèn)證審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核十三、體系的持續(xù)改

2、進(jìn)十四、補(bǔ)充說明：（五）工作計劃與雙方配合事項（六）推行IS09001、IS014001標(biāo)準(zhǔn)總體工作進(jìn)度計劃（七）企業(yè)需要提供資料清單P.3、咨詢范圍根據(jù)貴公司的要求，咨詢范圍包括：地理范圍：廣州市產(chǎn)品范圍：涉及部門：公司所有質(zhì)量體系覆蓋的部門二、咨詢目標(biāo)我們的咨詢服務(wù)將幫助貴公司實現(xiàn)以下目標(biāo)：1、按照IS09001: 2008、IS014001: 2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合生產(chǎn)管理特點，建立有 效的質(zhì)量、環(huán)境管理體系；2、通過實施規(guī)范的質(zhì)量管理體系，全面優(yōu)化各業(yè)務(wù)流程和各部門接口，改善內(nèi)部 工作效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量；3、通過實施規(guī)范的環(huán)境管理體系，改善公司生產(chǎn)場所環(huán)境狀況，減少資源消耗， 降低生產(chǎn)

3、成本，減少污染物排放，提高企業(yè)形象；4、通過管理體系的建立、運行和改進(jìn)，培養(yǎng)熟悉質(zhì)量、環(huán)境管理的人員，提高各 級人員質(zhì)量、環(huán)境管理意識；5、 在雙方確定的時間內(nèi)通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，以全面提升公司的市場形象 和競爭力P.7（二）推行IS09001、IS014001標(biāo)準(zhǔn)的目的和過程控制一、推行IS09001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的目的1、建立一個系統(tǒng)化、程序化、文件化的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，既達(dá)到產(chǎn) 品質(zhì)量水平的穩(wěn)定性，用適合組織實際的質(zhì)量成本使客戶滿意；同時提高公司的環(huán)境管 理水平，擴(kuò)大公司的知名度，樹立良好的企業(yè)形象，促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售。2、通過質(zhì)量管理體系的運作，使公司內(nèi)部的管理

4、既無交叉又無漏項和空檔，達(dá)到 公司管理的一致性、連貫性、整體優(yōu)化和協(xié)調(diào)統(tǒng)一；通過環(huán)境管理體系的有效運行，控 制環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素的影響，達(dá)到預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境的目的；3、 將貴公司現(xiàn)有的管理資源（其中包括經(jīng)營、管理、技術(shù)、生產(chǎn)、貯運等各層面, 以及業(yè)務(wù)、采購、倉管、生管、品管、生產(chǎn)等各部門）在符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)之質(zhì)量管理體系運作下加以整合，系統(tǒng)地規(guī)定出質(zhì)量信息的有效傳遞的路徑、分析和處理的方法， 使貴公司在日常的管理體系中，能有效地運轉(zhuǎn)P-D-C-A環(huán)，達(dá)到持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量管理體系不斷完善的目的；詳見下圖4、將貴公司現(xiàn)有環(huán)境管理、消防管理與IS014001標(biāo)準(zhǔn)之環(huán)境管理體系相結(jié)

5、合,達(dá)到節(jié)約能源資源、預(yù)防事故、減少廢棄物、降低生產(chǎn)成本和持續(xù)改進(jìn)的目的詳見下圖：環(huán)境管理體系運行模式圖推行IS09001、IS014001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量控制方法1、用嚴(yán)格周密的計劃來保證貴公司建立IS09001質(zhì)量管理體系和IS014001環(huán)境 管理體系工作的進(jìn)度，即咨詢顧問師先制定建立質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系總體工作 計劃，在管理體系建立和實施的過程中，每一階段咨詢顧問會根據(jù)實際進(jìn)展情況給出各 階段的分工作計劃，對總體的工作計劃適當(dāng)調(diào)整。咨詢顧問在每次工作結(jié)束后，會根據(jù) 實際工作的完成情況填寫工作聯(lián)絡(luò)單，對階段的分工作計劃做出微調(diào)。2、 用規(guī)范化的監(jiān)督檢查方法來保證貴公司建立管理體系工作的質(zhì)

6、量，具體分為體 系監(jiān)控、內(nèi)部審核、管理評審，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織相關(guān)責(zé)任部門分析產(chǎn)生的原因，制 定糾正和預(yù)防措施，并督促實施和驗證，保證形成閉環(huán)。3、咨詢顧問在咨詢過程中均采用度身訂造、注重實效的過程管理思想來開展工作，對貴公司內(nèi)部的運作過程或流程（如設(shè)計、采購、制造、檢驗、儲存、銷售等）和 接口及其運作結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)分析，包括其合理性、受控性和高效性，必要時，對現(xiàn)有流程及接口、對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)及部門的職能劃分進(jìn)行調(diào)整和再設(shè)計，引進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化整合的思想，使顧客不僅滿足標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，同時也有效地改善內(nèi)部運作效率，降低經(jīng) 營成本。4、為準(zhǔn)確定量地評價咨詢及實施標(biāo)準(zhǔn)的效果，將指導(dǎo)貴公司建立兩個評價系統(tǒng)

7、， 即顧客滿意度評估系統(tǒng)及質(zhì)量損失成本控制系統(tǒng)，既作為企業(yè)管理系統(tǒng)的一部分，又可 以通過實施標(biāo)準(zhǔn)前后的對比進(jìn)行效果評價。5、用系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核來提高公司各級員工的素質(zhì)，提高貴公司員工按標(biāo)準(zhǔn)化工 作的意識，培養(yǎng)員工節(jié)約資源、降低成本、保護(hù)工作和生活環(huán)境的意識。具體培訓(xùn)項目見培訓(xùn)計劃。P.8（三）建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系工作流程圖質(zhì)量/環(huán)境管理體系診斷成立ISO推行機(jī)構(gòu)、制定總體工作計劃階段一IS09001/14001 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)初始環(huán)境評審識別并確定重要環(huán)境因素確定組織機(jī)構(gòu)圖、崗位責(zé)權(quán)、方針、目標(biāo)指標(biāo)修改文件完善體系編寫質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件符合要求不符合要求文件審查階段二全員分層次培訓(xùn)、運行文件系

8、統(tǒng)糾 正 不 合 格宀完善體系符合要求不符合要求符合要求符合要求內(nèi)部審核不符合要求管理評審不符合要求符合要求環(huán)境第二階段/質(zhì)量認(rèn)證審符合性審核環(huán)境第一階段認(rèn)證審核階段三階段四P.#P.#質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)P.14（四）建立與實施質(zhì) 量/環(huán)境管理體系方法說明一、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的策劃與準(zhǔn)備1、本公司咨詢顧問師對貴公司現(xiàn)存的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行全面的診斷并提交 診斷報告。2、在本公司咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司成立 ISO推行機(jī)構(gòu)并公布；3、本公司咨詢顧問師與ISO推行機(jī)構(gòu)研討，制定質(zhì)量/環(huán)境管理體系建立和實施 總體工作計劃并公布；4、 本公司咨詢顧問師對貴公司中層以上管理人員及其他相

9、關(guān)人員進(jìn)行ISO 9001、 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)并考試。5、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，ISO推行機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行初始環(huán)境評審，并識別環(huán)境 因素和評價重要環(huán)境因素，同時著手收集適用環(huán)境法律法規(guī)；6、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，制定公司組織機(jī)構(gòu)圖、崗位設(shè)置圖、部門職能分工、 崗位職責(zé)、質(zhì)量方針和環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，并將公司總的質(zhì)量目標(biāo)和 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)分解量化到各職能部門。二、質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的編制1、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，成立體系文件編寫小組，任命各部門文件編寫人員。2、本公司咨詢顧問師對貴公司文件編寫小組人員進(jìn)行體系文件編寫方法的培訓(xùn) 并考試。3、本公司咨詢顧問師與貴公

10、司研討，根據(jù)公司人、財、物等方面的實際能力，針對產(chǎn)品形成的所有過程，策劃設(shè)計切實可行的、文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，編制貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件清單，落實具體的編寫人員，制定體系文件編寫、修改、 會審、再修改、正式發(fā)布之分階段工作計劃并公布。4、在文件的編寫過程中，咨詢顧問師會考慮質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系的整 合，將質(zhì)量手冊、部分程序文件（如文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格控制、糾 正措施、預(yù)防措施等）和作業(yè)指導(dǎo)書（如管理評審、資源管理、供方評價、監(jiān)視和測量 裝置控制等）作為兩個體系的共用文件。5、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司各部門文件編寫人員按文件編寫計劃進(jìn)度編寫 體系文件，由貴公

11、司文件編寫小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織相關(guān)部門進(jìn)行會審、修改、批準(zhǔn)后準(zhǔn) 備下發(fā)運行。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)布前的準(zhǔn)備1、體系文件發(fā)布前，貴公司各部門把本部門所有在用的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進(jìn) 行整理，并送交ISO推行機(jī)構(gòu)。2、貴公司各部門把本部門所有在用的質(zhì)量/環(huán)境記錄空白表格進(jìn)行整理，送交ISO 推行機(jī)構(gòu)，并將已記錄的質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行整理，裝訂成冊，歸檔保管。3、本公司咨詢顧問師與貴公司研討，制定體系文件運行培訓(xùn)之分階段工作計劃并 公布。四、質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)布貴公司召開文件發(fā)布大會，由各部門中層以上管理人員參加，正式下發(fā)質(zhì)量/環(huán)境 管理體系文件和文件運行培訓(xùn)計劃。五、質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件

12、運行培訓(xùn)1、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，ISO推行機(jī)構(gòu)按照體系文件制定培訓(xùn)計劃，對公司全 體員工分層次進(jìn)行一次系統(tǒng)的培訓(xùn)和考試，確保各部門所有人員對管理體系的基本理解，并掌握與本部門有關(guān)體系的管理程序，以及執(zhí)行紀(jì)錄。2、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié) 調(diào)性和完整性，并米取相應(yīng)的糾正措施，邊培訓(xùn)，邊檢查，邊不斷地修改完善。3、咨詢顧問師與貴公司研討，制定體系文件運行檢查之分階段計劃并公布。六、質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運行自查1、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司各部門按照體系文件的要求運作，按照體系文 件運行檢查計劃，對照體系文件的要求自行檢查本部門在運作過程中，是否嚴(yán)格

13、按照文 件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄，對查出的問題進(jìn)行自行改善，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯 誤的質(zhì)量記錄。2、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié) 調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。3、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，ISO推行機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門跟蹤落實環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)， 以及環(huán)境管理方案的完成情況，以保證計劃的如期完成。4、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，ISO推行機(jī)構(gòu)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系政府環(huán)保部門，進(jìn) 行必要的環(huán)境指標(biāo)監(jiān)測。七、質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件運行互查1、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司各部門按照體系文件的要求運作，按照體系文 件運行檢查計劃，對照體系文件的要

14、求互相檢查其他部門在運作過程中，是否嚴(yán)格按照 體系文件的要求執(zhí)行并填寫了規(guī)定的記錄，該送達(dá)本部門的記錄是否及時送達(dá)，記錄是 否清楚完整，并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正，彌補(bǔ)缺失的或糾正錯誤 的記錄。2、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時檢查體系文件的適用性、協(xié) 調(diào)性和完整性，并采取相應(yīng)的糾正措施，邊檢查，邊不斷地修改完善。3、咨詢顧問師與公司研討，制定體系內(nèi)部審核之分階段工作計劃并公布。丿八、內(nèi)部審核1、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長和組員。2、咨詢顧問師對內(nèi)審組組長和組員進(jìn)行培訓(xùn)并考試。3、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組編制體系內(nèi)部審核檢查表

15、，在貴公司范 圍內(nèi)按照體系內(nèi)部審核計劃，實施第一次體系內(nèi)部文件審核與現(xiàn)場審核，檢查貴公司各 部門的工作是否符合標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求。4、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組針對內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)的不合格項， 開具不 符合報告下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并 在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。5、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的 有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的 糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。6、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司文件編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所引 起的體系文件的修改。7、在咨詢顧問師的指

16、導(dǎo)下，貴公司內(nèi)審組總結(jié)體系內(nèi)部審核結(jié)果，編制內(nèi)部審核 總結(jié)報告并分發(fā)。8在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)制定管理評審之分階段工作計劃 并公布九、管理評審1、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)組織、總經(jīng)理主持公司各部門 經(jīng)理級以上人員進(jìn)行第一次管理評審會議，就貴公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配備、體系運行狀況的適宜性和有效性進(jìn)行正式的評 價，并給出結(jié)論和改進(jìn)建議。2、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)總結(jié)管理評審會議結(jié)果，編制 管理評審總結(jié)報告并分發(fā)。3、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)針對管理評審會議中提出的改 進(jìn)建議

17、，開具不符合報告下發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾 正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。4、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù) 防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因， 制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。5、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所 引起的體系文件的修改。6、由咨詢顧問制定質(zhì)量管理體系符合性審核分階段工作計劃并公布。7、咨詢顧問師與貴公司研討，選擇和確定質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的認(rèn)證機(jī) 構(gòu)，并幫助貴公司聯(lián)絡(luò)有關(guān)認(rèn)證事宜。8 與政府環(huán)保部門聯(lián)系，開具公司遵

18、守環(huán)境法規(guī)的證明。十、質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合性審核1、由本公司咨詢顧問對貴公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行符合性審核，以保證貴 公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系一次性順利地通過質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，針對符 合性審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具不符合報告下發(fā)到貴公司相關(guān)責(zé)任部門。2、在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施， 并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。ISO推行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措施的 有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。3、在本公司咨詢顧問的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)

19、防措 施所引起的質(zhì)量體系文件的修改。4、在咨詢顧問的指導(dǎo)下，貴公司在申請認(rèn)證的范圍內(nèi)做好認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作。十一、環(huán)境管理體系第一階段認(rèn)證審核1、貴公司向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交質(zhì)量/環(huán)境手冊和程序文件，以及相關(guān)資料和證明文件。2、認(rèn)證機(jī)構(gòu)對貴公司的體系文件進(jìn)行審核，將發(fā)現(xiàn)的問題提交貴公司。在本公司 咨詢顧問的指導(dǎo)下，文件編寫小組進(jìn)行體系文件的修改。3、 由認(rèn)證機(jī)構(gòu)對貴公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行第一階段審核（預(yù)審），針對第一階 段審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不符合報告下發(fā)到貴公司相關(guān)責(zé)任部門。4、在本公司咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措 施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。ISO推行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)

20、對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正和預(yù)防措 施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定 新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)。5、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司文件編寫小組及時進(jìn)行由糾正和預(yù)防措施所 引起的體系文件的修改。十二、環(huán)境管理體系第二階段認(rèn)證審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核1、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核員按照現(xiàn)場審核計劃，對貴公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行現(xiàn)場 審核?，F(xiàn)場審核通過后，針對審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格，開具不符合報告給貴公司。2、在咨詢顧問師的指導(dǎo)下，由貴公司ISO推行機(jī)構(gòu)組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正。ISO推行機(jī)構(gòu)對相關(guān)責(zé)任部門實施糾正

21、和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對無效的糾正和預(yù)防措施督促相關(guān)責(zé)任部門分 析原因，制定新的糾正和預(yù)防措施，保證形成閉環(huán)，并將整改的證據(jù)性文件和已關(guān)閉的不符合報告一起提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)。3、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)對貴公司提交的資料在審核通過后準(zhǔn)予注冊，頒發(fā)ISO 9001: 2008 質(zhì)量管理體系和ISO 14001 : 2004環(huán)境管理體系認(rèn)證證書。十三、體系的持續(xù)改進(jìn)通過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系審核并獲得認(rèn)證證書后，貴公司還需要通過不斷的日常檢查、定期的內(nèi)部審核、管理評審和外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)的定期監(jiān)督審核， 對發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，及時采取糾正和預(yù)防措施，才能使本公司的管理水 平不斷改進(jìn)和提高

22、，進(jìn)一步減少能源資源消耗，降低成本，提高競爭力，樹立良好的企 業(yè)形象。十四、補(bǔ)充說明1、一般情況下，質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立需要3-4個月的運作資料方可完成。2、原則上本公司咨詢顧問師協(xié)作資料制作。3、本公司提供書面的培訓(xùn)教材樣本、考試題目及答案樣本。4、本公司提供推行IS09001標(biāo)準(zhǔn)宣傳材料樣本，貴公司進(jìn)行制作。5、可根據(jù)企業(yè)的特殊要求，對咨詢計劃作相應(yīng)的調(diào)整（五）工作計劃與雙方配合事項序號工作項目咨詢顧問工作貴公司工作11.質(zhì)量環(huán)境管理體系診斷1.進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系診斷.1.確定ISO推行機(jī)構(gòu)成員.2.成立ISO推行機(jī)構(gòu)2.協(xié)助確立ISO推行機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)人員.2.確定公司組織機(jī)構(gòu)圖.3.

23、初始環(huán)境評審3.培訓(xùn)和組織初始環(huán)境評審3.現(xiàn)場調(diào)查、評審.4.確定管理人員的崗位職責(zé)4.明確管理人員的職責(zé)和權(quán)限.4.收集現(xiàn)有文件與表格并列岀清單.5.體系設(shè)計與工作總體方案確定.5.制定咨詢工作總體方案草案.5.確定質(zhì)量環(huán)境管理體系總體工作方案6.確定質(zhì)量環(huán)境管理體糸文件清 單.6.制定質(zhì)量環(huán)境管理體系文件清單6.結(jié)合實際修改體系程序文件清單7.收集環(huán)境法律法規(guī)7.獲取和識別適用法規(guī)的方法7.收集、登錄環(huán)境法規(guī)21.編寫程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書.1.編寫程序文件草案.1.結(jié)合實際修改程序文件.2.實施培訓(xùn)、試運行.2.對管理人員實施培訓(xùn).2.試運行實施程序文件3.指導(dǎo)編寫作業(yè)指導(dǎo)書.3.編寫作業(yè)

24、指導(dǎo)書.3.檢查文件試運行并糾正不合格.4.對員工實施培訓(xùn).5.檢查文件試運行情況并糾正不合格31.編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊.1.指導(dǎo)編制質(zhì)量環(huán)境管理手冊.1.編制并審定質(zhì)量環(huán)境管理手冊.2.整理質(zhì)量環(huán)境管理體系文件.2.指導(dǎo)完善管理體系文件系統(tǒng).2.將所有管理體系文件匯總、編目3.文件審查、修改、完善.3.對照實施情況對文件修改、審定.3.對照實施情況對文件修改.4.實施培訓(xùn)、試運行、查核.4.對修改后文件實施培訓(xùn)、試運行.4.對修改后文件實施培訓(xùn)、試運行、查核5.查核運行情況，糾正不合格5.按持有者清單裝訂成冊后正式下發(fā)41.內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核1.指導(dǎo)制定內(nèi)審計劃并檢查實施情況1.制定內(nèi)審計劃并實施.2.制定糾正措施.2.指導(dǎo)制定糾正措施.2.制定糾正措施.3.糾正措施跟蹤、落實和關(guān)閉.3.檢查不合格的關(guān)閉情況.3.實施糾正措施，關(guān)閉不合格項.51.管理評審.1.指導(dǎo)制定管理評審計劃并檢查實施1.制定管理評審計劃并實施.2.制定預(yù)防措施.2.指導(dǎo)制定預(yù)防措施.2.制定預(yù)防措施.3.預(yù)防措施的跟蹤、落實.3.檢查不合格的關(guān)閉情況.3.實施糾正措施，關(guān)閉不合格項.61.申請認(rèn)證.1.協(xié)助聯(lián)系認(rèn)證機(jī)構(gòu)1.向認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式提岀認(rèn)證申請.2.向環(huán)保部門申請守法證明.71.環(huán)境管理體系第一階段審核1.指導(dǎo)迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核.1.配合審核