標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序(修改稿)

1、企業(yè)制度-執(zhí)行類 制度名稱標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序制度編號(hào)GJJSH-B090701-43-145-2013-2-G2-2200制度文號(hào)/制度版本2主辦部門(mén)質(zhì)量管理中心所屬業(yè)務(wù)類別科技管理/質(zhì)量管理/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理會(huì)簽部門(mén)質(zhì)量管理中心、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、物資中心、銷(xiāo)售中心、技術(shù)中心、機(jī)動(dòng)處監(jiān)督檢查者質(zhì)量管理中心審核部門(mén)企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）、信息中心解釋權(quán)歸屬質(zhì)量管理中心簽發(fā)日期2013年04月27日廢止說(shuō)明原標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序（Q/G JJSH2200 201-2008） 同時(shí)廢止生效日期2013年05月06日制定目的識(shí)別產(chǎn)品和產(chǎn)品的狀態(tài)，防止產(chǎn)品混用、誤用和不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，并在需要時(shí)可

2、對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯；合法使用產(chǎn)品商標(biāo)標(biāo)識(shí)，增強(qiáng)品牌凝聚力，保護(hù)、擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)影響制定依據(jù)GB/T 19001、GB/T 28001、GB/T 24001、Q/SHS 0001.1等標(biāo)準(zhǔn)要求，以及公司體系體系管理手冊(cè)適用范圍九江分公司（含資產(chǎn)分公司）約束對(duì)象化工原材料、設(shè)備備品配件、原（料）油和產(chǎn)品形成過(guò)程的餾出口、互供料、半成品、最終成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制涉及的相關(guān)制度見(jiàn)本程序“第6 相關(guān)文件”業(yè)務(wù)類別/所屬層級(jí)/標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1 管理的基本要求1.1 規(guī)范內(nèi)容本程序規(guī)定了分公司采購(gòu)的化工原材料、設(shè)備備品配件、原（料）油和產(chǎn)品形成過(guò)程的餾出口、互供料、半成品、最

3、終成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制，規(guī)定了產(chǎn)品商標(biāo)的管理。測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)見(jiàn)計(jì)量管理程序，職業(yè)健康安全環(huán)境相關(guān)標(biāo)識(shí)的管理見(jiàn)相應(yīng)的HSE管理規(guī)定。1.2 管理原則 按照規(guī)范標(biāo)識(shí)、便于追溯的原則進(jìn)行管理控制。2 術(shù)語(yǔ)和定義2.1 標(biāo)識(shí)本程序標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)2.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是用其文字、符號(hào)、標(biāo)志等各種各樣的方式提供的產(chǎn)品信息。2.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)用以表示產(chǎn)品是否檢驗(yàn)或是否合格的標(biāo)志。例如“在檢”、“合格”等。2.4 可追溯性可追溯性是對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所進(jìn)行追溯證實(shí)的能力。2.5 產(chǎn)品商標(biāo)產(chǎn)品商標(biāo)是指生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者為使自已的商品或服務(wù)與他人的相

4、區(qū)別，而在商品及其包裝上或服務(wù)標(biāo)記上做出的一種可視性標(biāo)志。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理中心是標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制（修）定本程序；負(fù)責(zé)產(chǎn)品商標(biāo)的管理、固體包裝物標(biāo)識(shí)的管理；負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)與可追溯性。3.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部原料油、互供料和半成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性。3.3 銷(xiāo)售中心負(fù)責(zé)監(jiān)督市場(chǎng)上分公司產(chǎn)品商標(biāo)的合法使用。3.4 質(zhì)量管理中心、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、銷(xiāo)售中心負(fù)責(zé)在有關(guān)產(chǎn)品的相應(yīng)記錄上做好標(biāo)識(shí)。3.5 物資中心是采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)和追溯。3.6 車(chē)間（作業(yè)部）負(fù)責(zé)與本單位相關(guān)的原(料)油、餾出口、半成品、成品及化工原材料、備品配件的標(biāo)識(shí)、狀態(tài)

5、標(biāo)識(shí)和追溯。4 管理內(nèi)容和方法4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.1.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求4.1.1.1 各類化工原材料、設(shè)備備品配件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的表示方式及追溯的途徑按物資中心九江分公司倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定、一般物資采購(gòu)控制程序執(zhí)行；4.1.1.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括包裝標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)與記錄內(nèi)容相一致，當(dāng)有追溯性要求時(shí)，可實(shí)施追溯；4.1.1.3 標(biāo)識(shí)的文字、數(shù)字、字母、符號(hào)、印記要清晰、完整、醒目。標(biāo)識(shí)的表示要符合國(guó)家或行業(yè)要求；4.1.1.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有遺失、損壞和轉(zhuǎn)移時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)查明補(bǔ)作標(biāo)識(shí)；4.1.1.5 庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)標(biāo)識(shí)區(qū)別堆放，對(duì)于有貯存期限要求的產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)識(shí)貯存期限，防止過(guò)期失效使用。4.1.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

6、方式4.1.2.1 液體產(chǎn)品油罐內(nèi)的原（料）油、互供料、半成品、成品應(yīng)以臺(tái)帳記錄的方式，用產(chǎn)品名稱、罐號(hào)、牌號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間作為唯一性標(biāo)識(shí)，在進(jìn)行產(chǎn)品追溯時(shí)，可用生產(chǎn)過(guò)程中的記錄包括各種時(shí)間、裝置管線、輸送管道和其它設(shè)備編號(hào)等標(biāo)識(shí)進(jìn)行追溯。4.1.2.2 固體產(chǎn)品標(biāo)識(shí)聚丙烯、硫磺等固體產(chǎn)品，以臺(tái)帳記錄、包裝袋標(biāo)記和產(chǎn)品出廠合格證的方式，用產(chǎn)品名稱、規(guī)格牌號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間和檢驗(yàn)狀態(tài)為唯一性標(biāo)識(shí)。聚丙烯的出廠包裝袋上還應(yīng)合理使用商標(biāo)、免檢標(biāo)識(shí)、名牌標(biāo)識(shí)和認(rèn)證標(biāo)識(shí)，以提升產(chǎn)品品質(zhì)、品牌形象，擴(kuò)大市場(chǎng)影響力。出入庫(kù)時(shí)間和產(chǎn)品流向記錄也是進(jìn)行追溯的重要標(biāo)識(shí)。4.1.2.3 產(chǎn)品商標(biāo)管理4.1.2.3.

7、1 產(chǎn)品商標(biāo)是產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售過(guò)程中，在出廠說(shuō)明文件特別是外包裝上使用的一種產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品商標(biāo)要符合分公司企業(yè)文化精神或符合產(chǎn)品特性特征，應(yīng)具有可視性。4.1.2.3.2 商標(biāo)獲得質(zhì)量管理中心根據(jù)需要，組織設(shè)計(jì)分公司產(chǎn)品商標(biāo)，并向國(guó)家法定部門(mén)申請(qǐng)產(chǎn)品的注冊(cè)商標(biāo)或申請(qǐng)擴(kuò)大既有商標(biāo)使用范圍；按規(guī)定辦理商標(biāo)年審或續(xù)用手續(xù)，避免被侵權(quán)或盜用。4.1.2.3.3 商標(biāo)使用分公司合法注冊(cè)的產(chǎn)品商標(biāo)，是分公司無(wú)形資產(chǎn)的一部分，質(zhì)量管理中心按內(nèi)控?zé)o形資產(chǎn)管理的規(guī)定，結(jié)合分公司實(shí)際，組織制定九江分公司商標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則，明確所取得商標(biāo)的使用范圍、印刷要求、管理 責(zé)任等，以實(shí)施并有效利用產(chǎn)品商標(biāo)。當(dāng)商標(biāo)的權(quán)屬發(fā)生變動(dòng)時(shí)

8、，質(zhì)量管理中心組織按照規(guī)定權(quán)限審批辦理權(quán)證轉(zhuǎn)移手續(xù)。4.1.2.3.4 商標(biāo)保護(hù)銷(xiāo)售中心負(fù)責(zé)監(jiān)督市場(chǎng)上分公司產(chǎn)品商標(biāo)的合法使用。對(duì)侵害分公司商標(biāo)權(quán)益的行為，要會(huì)同質(zhì)量管理中心調(diào)查取證，并形成書(shū)面調(diào)查記錄。必要時(shí)提請(qǐng)企業(yè)管理部提出維權(quán)對(duì)策，報(bào)分管副經(jīng)理審核后實(shí)施。4.1.3 包裝袋上的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)分公司固體產(chǎn)品出廠外包裝物在定型生產(chǎn)之前，質(zhì)量管理中心應(yīng)確保包裝上的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)符合各種規(guī)定要求。并根據(jù)實(shí)際情況，合理、正確使用免檢標(biāo)識(shí)、名牌標(biāo)識(shí)和認(rèn)證標(biāo)識(shí)。這些標(biāo)識(shí)的正確印刷使用應(yīng)作為外包裝物入廠檢驗(yàn)內(nèi)容之一。在商標(biāo)和各種標(biāo)識(shí)效力發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量管理中心應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)單位，對(duì)外包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修改。4.1.

9、4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施4.1.4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的信息傳遞4.1.4.1.1 班檢驗(yàn)計(jì)劃的制訂部門(mén)是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的起始點(diǎn)，通過(guò)信息系統(tǒng)、書(shū)面、口頭等形式下達(dá)檢驗(yàn)計(jì)劃給檢驗(yàn)和試驗(yàn)部門(mén)，包括產(chǎn)品名稱、檢驗(yàn)時(shí)間和采樣地點(diǎn)；4.1.4.1.2 檢驗(yàn)部門(mén)在檢驗(yàn)記錄上和報(bào)告單上做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在報(bào)告結(jié)果的同時(shí)將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括合格與否的狀態(tài)傳遞給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部調(diào)度科、銷(xiāo)售中心調(diào)運(yùn)部、車(chē)間（作業(yè)部）等相關(guān)單位；4.1.4.1.3 各接收?qǐng)?bào)告的單位在“操作臺(tái)帳”或“質(zhì)量臺(tái)帳”上做好同樣的標(biāo)識(shí)，以保持其唯一性。4.1.4.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部在“油品動(dòng)態(tài)記錄表”、“工藝記錄表”和MES系統(tǒng)上做好相關(guān)物料、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。4.1.4.3 質(zhì)量

10、管理中心在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序有關(guān)的“分析原始記錄”、“分析報(bào)告單”、“分析臺(tái)帳”、“質(zhì)量臺(tái)帳”、“產(chǎn)品質(zhì)量合格證”、 留樣、LIMIS系統(tǒng)和Web上做好唯一性標(biāo)識(shí)。4.1.4.4 銷(xiāo)售中心在“產(chǎn)品庫(kù)存動(dòng)態(tài)臺(tái)帳”和 MES系統(tǒng)上做好相關(guān)物料產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。并與其它相關(guān)部門(mén)的標(biāo)識(shí)保持一致。4.1.4.5 各車(chē)間(作業(yè)部)在各自相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中按本程序要求，在相關(guān)的臺(tái)帳和實(shí)物上做好標(biāo)識(shí)。4.1.4.6 化工原材料、設(shè)備備品配件的標(biāo)識(shí)按物資中心一般物資采購(gòu)控制程序、九江分公司倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定執(zhí)行。4.1.4.7 “檢驗(yàn)時(shí)間”均以分析計(jì)劃單上所規(guī)定的采樣時(shí)間為準(zhǔn)，而不是實(shí)際的

11、分析時(shí)間。4.2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.2.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)類別分公司規(guī)定煉油產(chǎn)品、化工產(chǎn)品有“合格”、“不合格”、“待檢”、“待判”、“在檢”五種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.2.1.1 “待檢”為已備物料但尚未下達(dá)檢驗(yàn)計(jì)劃；4.2.1.2 “在檢”為已下達(dá)檢驗(yàn)計(jì)劃或已經(jīng)采樣，但未進(jìn)行試驗(yàn)或未完成全部試驗(yàn)項(xiàng)目；4.2.1.3 “待判”為試驗(yàn)已經(jīng)結(jié)束，試驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全，但尚未判定或試驗(yàn)結(jié)果異常待復(fù)檢；4.2.1.4 “合格”為試驗(yàn)已經(jīng)結(jié)束，試驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全，已判定所有數(shù)據(jù)均符合規(guī)定的要求；4.2.1.5 “不合格”為判定試驗(yàn)數(shù)據(jù)中1個(gè)或1個(gè)以上不符合規(guī)定的要求。4.2.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法有劃區(qū)、標(biāo)牌、

12、標(biāo)簽、印章、臺(tái)帳記錄等?？刹捎闷渲幸环N或多種方法組合。4.2.3 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施。4.2.3.1 物資中心采購(gòu)的化工原材料和設(shè)備備品配件進(jìn)廠后，要按一般物資采購(gòu)控制程序要求做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.2.3.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部在臺(tái)帳、報(bào)表上對(duì)所規(guī)定的原油、原料油、半成品、成品做好“合格”“不合格”“待檢”“待判”“在檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)煉油、化工等裝置餾出口（生產(chǎn)過(guò)程）檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目的數(shù)據(jù)下沿劃紅杠進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.3.3 質(zhì)量管理中心在Web的“裝置餾出口質(zhì)量日?qǐng)?bào)”上對(duì)煉油、化工等裝置餾出口（生產(chǎn)過(guò)程）檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目的數(shù)據(jù)用泛紅進(jìn)行標(biāo)識(shí)；同時(shí)在“油品罐區(qū)質(zhì)量日?qǐng)?bào)”上對(duì)每日的原油、原料油、半成品、成品進(jìn)行“待檢

13、”“在檢”“待判”“合格”“不合格”狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并且每日一次將此狀態(tài)通報(bào)給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部及相關(guān)單位。4.2.3.4 銷(xiāo)售中心在“產(chǎn)品庫(kù)存動(dòng)態(tài)臺(tái)帳”上做好“合格”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.2.3.5 各車(chē)間（作業(yè)部）應(yīng)按本程序要求，對(duì)存放在車(chē)間（作業(yè)部）的化工原材料、設(shè)備備品配件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.3.6 對(duì)于讓步出廠的固體產(chǎn)品必須在包裝袋上注明處理品字樣。4.2.3.7 最終產(chǎn)品交付時(shí)，由經(jīng)分公司授權(quán)的質(zhì)量管理中心質(zhì)檢員統(tǒng)一開(kāi)出“產(chǎn)品質(zhì)量合格證”，用合格證進(jìn)行合格標(biāo)識(shí)。如不合格，在讓步申請(qǐng)單上寫(xiě)明不合格項(xiàng)目名稱及檢驗(yàn)結(jié)果作為不合格的標(biāo)識(shí)。4.2.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的管理4.2.4.1 生

14、產(chǎn)過(guò)程中，凡經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化時(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)要隨之相應(yīng)變化。由質(zhì)量管理中心質(zhì)檢科在向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部調(diào)度科、油品儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)行部、聚丙烯車(chē)間、溶脫聯(lián)合車(chē)間、銷(xiāo)售中心等單位報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果的同時(shí)報(bào)出檢驗(yàn)狀態(tài)。4.2.4.2 當(dāng)產(chǎn)品儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)要按產(chǎn)品儲(chǔ)存抽檢項(xiàng)目表進(jìn)行抽查，并要重新做出檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并通報(bào)相關(guān)單位。4.2.4.3 當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)遺失或不清楚、不全、無(wú)法辨認(rèn)時(shí)，由標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)人及時(shí)提出，按原程序重新進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并重新做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.3 可追溯性要求4.3.1 液態(tài)產(chǎn)品的生產(chǎn)和出廠過(guò)程中，當(dāng)合同有要求或需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，對(duì)生產(chǎn)的每批產(chǎn)品均可以通過(guò)唯一性標(biāo)識(shí)查閱生

15、產(chǎn)、出廠的原始憑證、相關(guān)質(zhì)量記錄，實(shí)現(xiàn)從第一用戶追溯到原材料、生產(chǎn)過(guò)程各階段、各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)、質(zhì)量情況。4.3.2 固體產(chǎn)品的生產(chǎn)和出廠過(guò)程中，可根據(jù)生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)時(shí)間及包裝材料標(biāo)志確認(rèn)每批產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝時(shí)間，并可由此查到生產(chǎn)、包裝時(shí)段各崗位的操作記錄、交接班記錄、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄及操作者等。4.3.3 采購(gòu)物資通過(guò)領(lǐng)用記錄、保管記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和進(jìn)貨記錄實(shí)現(xiàn)可追溯性。4.3.4 對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品，追溯單位應(yīng)記錄追溯的實(shí)施情況。涉及的記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5 監(jiān)督、檢查與考核5.1 物資中心應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)物資、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)定期對(duì)原（料）油、互供料、半成品執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

16、的情況進(jìn)行檢查，及時(shí)更正不規(guī)范的標(biāo)識(shí)。5.2 各單位應(yīng)定期對(duì)本單位執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序情況進(jìn)行檢查，對(duì)于因標(biāo)識(shí)不清產(chǎn)生的混用或不能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯，按不符合與改進(jìn)控制程序執(zhí)行。5.3 質(zhì)量管理中心定期（每年）組織一次商標(biāo)使用狀況的全面清查；定期檢查標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的執(zhí)行情況，及時(shí)更正不規(guī)范的標(biāo)識(shí)，必要時(shí)按不符合與改進(jìn)控制程序執(zhí)行。5.4 企業(yè)管理部定期組織內(nèi)審或“三基”檢查工作，對(duì)各單位特別是質(zhì)量管理中心、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、物資中心在標(biāo)識(shí)及追溯性控制中所負(fù)職責(zé)的履行不符合規(guī)定要求者，應(yīng)開(kāi)出“不符合糾正與預(yù)防措施單”并督促整改。6 相關(guān)文件6.1 倉(cāng)庫(kù)管理制度6.2 一般物資采購(gòu)控制程序6.

17、3 產(chǎn)品儲(chǔ)存抽檢項(xiàng)目表6.4 質(zhì)量記錄控制程序6.5 不符合與改進(jìn)控制程序6.6 無(wú)形資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程6.7 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序6.8 物資管理制度6.9 產(chǎn)品儲(chǔ)存期抽檢項(xiàng)目表6.10 九江分公司商標(biāo)管理辦法7 應(yīng)形成的記錄7.1 操作臺(tái)帳7.2 質(zhì)量臺(tái)帳7.3 油品動(dòng)態(tài)記錄表7.4 工藝記錄表7.5 油品罐區(qū)質(zhì)量日?qǐng)?bào)7.6 裝置餾出口質(zhì)量日?qǐng)?bào)7.7 分析報(bào)告單7.8 產(chǎn)品質(zhì)量合格證7.9 化工原材料質(zhì)量臺(tái)帳7.10 產(chǎn)品庫(kù)存動(dòng)態(tài)臺(tái)帳8 附則8.1 本程序起草人：董群 。8.2 本程序?qū)徍巳耍河诹?、江興珠、羅重春、王路軍、羅敏明、嚴(yán)明、楊太興、王忠、鐘海濤 。8.3 本程序?qū)彾ㄈ耍褐x道雄。8.4 本程序批準(zhǔn)人：覃偉中。9 附錄9.1 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制流程圖附錄9.1 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制流程圖工 作 流 程責(zé) 任 單 位相 關(guān) 文 件應(yīng)形成的記錄明確狀態(tài)標(biāo)識(shí)類別明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求質(zhì)量管理中心、物資中心、計(jì)量中心6.1、6.2、6.8