高鐵制梁場(chǎng)取證細(xì)則

1、一一、質(zhì)質(zhì)量量管管理理職職責(zé)責(zé)序號(hào) 檢查項(xiàng)目核查分項(xiàng)文件內(nèi)容和目錄部門負(fù)責(zé)人配合部門完成時(shí)間1.1組織機(jī)構(gòu)1、梁場(chǎng)成立的文件和組織機(jī)構(gòu)框圖安質(zhì)室安質(zhì)部長(zhǎng)綜合辦梁場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)分工文件和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)框圖3、關(guān)于成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的文件4、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命及其崗位職責(zé)和權(quán)限的文件5、質(zhì)檢人員名冊(cè)及證書6、兩級(jí)質(zhì)量管理網(wǎng)7、質(zhì)量保證體系（質(zhì)量管理自控體系）1.2管理職責(zé)1、梁場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量崗位職責(zé)安質(zhì)室安質(zhì)部長(zhǎng)綜合辦2、部門及人員質(zhì)量崗位職責(zé)3、作業(yè)班組組長(zhǎng)和操作人員質(zhì)量崗位職責(zé)4、部門和人員質(zhì)量權(quán)限和相互關(guān)系1.3有效實(shí)施1、經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制安質(zhì)室待定工程室2、崗位考核記錄3、經(jīng)濟(jì)崗位責(zé)任制實(shí)施記錄4、各級(jí)質(zhì)量

2、檢查中存在的問(wèn)題記錄、通報(bào)等5、對(duì)應(yīng)的質(zhì)量問(wèn)題整改通知單、處罰通知單等6、對(duì)應(yīng)的整改和反饋情況記錄二二、生生產(chǎn)產(chǎn)資資源源提提供供序號(hào) 檢查項(xiàng)目核查分項(xiàng)文件內(nèi)容和目錄部門負(fù)責(zé)人配合部門完成時(shí)間*2.1 生產(chǎn)設(shè)施1、施工組織設(shè)計(jì)工程部總工物設(shè)室（一）2、梁場(chǎng)總體平面布置圖3、用電計(jì)算書4、供水計(jì)算書5、排水計(jì)算書6、供汽計(jì)算書7、用地計(jì)算8、場(chǎng)地布設(shè)和相關(guān)計(jì)算說(shuō)明2.2設(shè)備工裝*2.2.1必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備1、生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳工程室工程部長(zhǎng)物設(shè)室2、工藝裝備臺(tái)帳3、生產(chǎn)設(shè)施施工及檢驗(yàn)記錄4、生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的設(shè)計(jì)圖和計(jì)算式5、生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備檢修記錄2.2.2生產(chǎn)設(shè)備管理制度、安全操作規(guī)程1

3、、關(guān)于成立設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知物設(shè)室（二）設(shè)備待定安質(zhì)室2、定人定機(jī)的通知3、設(shè)備管理制度4、機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程5、設(shè)備標(biāo)識(shí)卡片2.2 設(shè)備工裝2.2.2生產(chǎn)設(shè)備管理制度、安全操作規(guī)程6、設(shè)備的維修保養(yǎng)及完好情況檢查記錄物設(shè)室（二）設(shè)備待定安質(zhì)室2.2設(shè)備工裝2.2.3主要施工設(shè)備資料1、鋼筋機(jī)械資料物設(shè)室（二）設(shè)備待定安質(zhì)室2、拌和站資料3、混凝土拖泵/罐車資料4、混凝土布料機(jī)資料5、混凝土提漿整平機(jī)資料6、振搗機(jī)具資料7、蒸養(yǎng)鍋爐資料8、張拉、壓漿設(shè)備資料9、60t、10t門機(jī)資料10、汽車吊、裝載機(jī)資料11、發(fā)電機(jī)、變電站資料12、配電房資料13、砂石清洗和篩分設(shè)備資料14、搬梁

4、機(jī)資料15、電子汽車衡資料16、空壓機(jī)資料17、卷?yè)P(yáng)機(jī)資料設(shè)備過(guò)程管理1、設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)2、固定資產(chǎn)驗(yàn)收記錄2.2設(shè)備工裝設(shè)備過(guò)程管理3、設(shè)備組裝方案物設(shè)室（二）設(shè)備待定安質(zhì)室4、設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄5、進(jìn)場(chǎng)設(shè)備驗(yàn)收6、機(jī)械設(shè)備維修管理7、設(shè)備巡檢記錄8、設(shè)備檢查及整改通知單9、獎(jiǎng)罰通知單10、紅旗設(shè)備評(píng)比表2.2設(shè)備工裝工裝管理制度1、工裝管理制度工程室工程部長(zhǎng)物設(shè)室2、胎膜、卡具管理辦法工裝管理記錄1、工藝裝備明細(xì)表2、鋼模使用臺(tái)帳3、鋼模管理臺(tái)帳臺(tái)座資料1、制梁臺(tái)座資料2、存梁臺(tái)座資料3、靜載試驗(yàn)臺(tái)座資料4、存梁臺(tái)座配備依據(jù)及驗(yàn)算5、制梁臺(tái)座配備依據(jù)及驗(yàn)算6、靜載試驗(yàn)臺(tái)座設(shè)計(jì)檢算7、臺(tái)座沉降觀

5、測(cè)資料模型資料1、模型設(shè)計(jì)資料2、模型分塊進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄3、模型拼裝驗(yàn)收記錄2.2設(shè)備工裝胎卡具資料1、底腹板鋼筋綁扎胎膜具圖紙及驗(yàn)收資料工程室工程部長(zhǎng)物設(shè)室2、頂板鋼筋綁扎胎膜具圖紙及驗(yàn)收資料2.2設(shè)備工裝設(shè)備過(guò)程管理物設(shè)室（二）設(shè)備待定安質(zhì)室3、定位網(wǎng)片胎具圖紙及驗(yàn)收記錄4、接觸網(wǎng)支柱胎具圖紙及驗(yàn)收記錄吊具、支架資料1、鋼筋吊具設(shè)計(jì)、計(jì)算及驗(yàn)收記錄2、張拉架設(shè)計(jì)圖紙及驗(yàn)收記錄3、收面架設(shè)計(jì)圖紙及驗(yàn)收記錄4、內(nèi)模存放支架圖紙及驗(yàn)收資料2.3測(cè)量設(shè)備*2.3.1必備的檢測(cè)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備1、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳計(jì)量室待定試驗(yàn)室物設(shè)室工程室2.3.2設(shè)備在有效期內(nèi)1、檢定單位資質(zhì)及授權(quán)書、計(jì)量

6、員證2、計(jì)量設(shè)備檢定證書3、計(jì)量設(shè)備送檢及自檢計(jì)劃（包括氧氣乙炔和鍋爐房壓力表）4、計(jì)量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)5、計(jì)量設(shè)備發(fā)放、借用記錄2.3.3管理制度和健全的檢定制度、并有效控制1、計(jì)量管理制度2、計(jì)量器具卡片3、計(jì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖4、計(jì)量檢定程序及操作規(guī)程5、計(jì)量培訓(xùn)記錄6、專用計(jì)量器具圖紙2.3測(cè)量設(shè)備2.3.3管理制度和健全的檢定制度、并有效控制7、計(jì)量器具自校記錄計(jì)量室待定實(shí)驗(yàn)室物設(shè)室工程室8、千斤頂油壓表檢定制度三三、人人力力資資源源要要求求2.2設(shè)備工裝胎卡具資料工程室工程部長(zhǎng)物設(shè)室序號(hào) 檢查項(xiàng)目核查分項(xiàng)文件內(nèi)容和目錄部門負(fù)責(zé)人配合部門完成時(shí)間3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)3.1.11.項(xiàng)目工程、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)

7、、統(tǒng)計(jì)管理人員名單安質(zhì)室安質(zhì)部長(zhǎng)綜合部2.學(xué)習(xí)質(zhì)量法、計(jì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法及工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理?xiàng)l例的記錄3.2技術(shù)人員3.2.11.技術(shù)人員名單綜合部待定安質(zhì)室2.技術(shù)人員證書（畢業(yè)證和職稱證原件）3.熟悉崗位職責(zé)4.相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識(shí)考核記錄5.質(zhì)量管理知識(shí)考核記錄3.3檢驗(yàn)人員3.3.11.檢驗(yàn)人員名單綜合部待定2.檢驗(yàn)人員上崗證（畢業(yè)證和職稱證原件）*3.3.21.試驗(yàn)人員名單（包括工作簡(jiǎn)歷）綜合部待定安質(zhì)室2.試驗(yàn)人員3.熟悉崗位職責(zé)/熟練的操作4.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)要求知識(shí)培訓(xùn)考核記錄5.質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)考核記錄3.4生產(chǎn)工人1.生產(chǎn)工人名單綜合部待定安質(zhì)室工程室2.施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)考

8、核記錄3.質(zhì)量管理基本知識(shí)培訓(xùn)考核記錄4.應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)考核記錄5.施工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)考核記錄6.安全技術(shù)操作規(guī)程培訓(xùn)考核記錄3.5人員培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃及管理辦法綜合部待定安質(zhì)室工程室2.上崗證發(fā)放臺(tái)賬3.持證人員臺(tái)賬4.職工培訓(xùn)實(shí)施情況記錄（包括質(zhì)量知識(shí)、質(zhì)量體系、崗位知識(shí)等）5.培訓(xùn)教材、講義、考勤、培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)照片及試卷3.5人員培訓(xùn)6.培訓(xùn)總結(jié)綜合部待定安質(zhì)室工程室7.技術(shù)交底記錄四四、技技術(shù)術(shù)文文件件管管理理序號(hào) 檢查項(xiàng)目核查分項(xiàng)文件內(nèi)容和目錄部門負(fù)責(zé)人配合部門完成時(shí)間4.1產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)4.1.11、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)總臺(tái)賬安質(zhì)室安質(zhì)部長(zhǎng)工程室2、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（按照細(xì)則上順序

9、排列編號(hào)）4.1.21、關(guān)于成立標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)的通知2、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3、企標(biāo)會(huì)審、頒布、發(fā)放等資料4.2產(chǎn)品圖紙4.2.11、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)附圖（中鐵咨詢通圖）工程室總工安質(zhì)室2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審記錄3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙交底記錄4.2.21、產(chǎn)品施工圖紙（梁場(chǎng)自己畫）4.2.31、施工圖紙會(huì)審記錄2、關(guān)于頒布施工圖的通知3、施工圖交底記錄4、施工圖發(fā)放記錄4.3工藝文件4.3.1工藝細(xì)則和文藝文件1、生產(chǎn)工藝細(xì)則2、生產(chǎn)工藝細(xì)則會(huì)審、頒布、發(fā)放資料3、混凝土澆筑作業(yè)指導(dǎo)書（特殊）4、鋼筋工程作業(yè)指導(dǎo)書5、模板工程作業(yè)指導(dǎo)書6、張拉工程作業(yè)指導(dǎo)書（特殊）4.3工藝文件4.3.1工藝細(xì)則和文藝文件7

10、、壓漿及封錨工程作業(yè)指導(dǎo)書工程室總工安質(zhì)室8、移梁作業(yè)指導(dǎo)書9、混凝土養(yǎng)護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書10、預(yù)埋件作業(yè)指導(dǎo)書11、抽拔棒施工作業(yè)指導(dǎo)書12、外型外觀檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書13、靜載試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書14、混凝土拌制和運(yùn)輸作業(yè)指導(dǎo)書15、箱梁缺陷修復(fù)作業(yè)指導(dǎo)書16、雙層存梁作業(yè)指導(dǎo)書17、原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書18、工序流程卡4.4投產(chǎn)文件*4.4.11、梁場(chǎng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照工程室總工安質(zhì)室物設(shè)室2、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照3、場(chǎng)長(zhǎng)任命文件4、上級(jí)機(jī)關(guān)同意建場(chǎng)批示5、建廠技術(shù)論證（材料和交通資源調(diào)查資料）7、開工報(bào)告8、局級(jí)投產(chǎn)鑒定證書4.5技術(shù)文件管理4.5.11、技術(shù)文件管理制度安質(zhì)室安質(zhì)部長(zhǎng)工程室2、技術(shù)文件會(huì)審、頒布、

11、發(fā)放資料4.5.21、技術(shù)資料管理辦法2、文件管理辦法（發(fā)放、變更、受控等）4.5技術(shù)文件管理4.5.23、內(nèi)業(yè)工程師任命文件安質(zhì)室安質(zhì)部長(zhǎng)工程室4、技術(shù)文件管理人員名單五五、過(guò)過(guò)程程質(zhì)質(zhì)量量管管理理4.3工藝文件4.3.1工藝細(xì)則和文藝文件工程室總工安質(zhì)室序號(hào) 檢查項(xiàng)目核查分項(xiàng)文件內(nèi)容和目錄部門負(fù)責(zé)人配合部門完成時(shí)間5.1采購(gòu)控制5.1.11、物資管理制度物設(shè)室（一）物資待定試驗(yàn)室2、原材料、橋構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度3、采購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)管理制度4、定額發(fā)料管理辦法5、鋼筋進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄6、預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨具和夾片進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄7、水泥進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄8、粉煤灰進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄9、礦粉進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄1

12、0、砂進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄11、碎石進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄12、外加劑、膨脹劑進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄13、錨具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄14、橡膠支座/抽拔棒進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄15、壓漿劑進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄16、防水材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄17、膨脹劑進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄18、PVC管進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄19、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄（預(yù)埋件/接地端子/電纜上橋預(yù)埋槽道/爬梯預(yù)埋螺栓）20、防水涂料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄5.15.1.121、混凝土墊塊進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄物設(shè)室（一）物資待定試驗(yàn)室22、直螺紋套筒進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄5.1.21、供方評(píng)價(jià)規(guī)定2、供方評(píng)價(jià)記錄3、合格供方名單4、供方供貨記錄5.1.31、采購(gòu)計(jì)劃、訂單物設(shè)室（一）待定2、采購(gòu)合同（甲供物資）5.1.41、鋼筋委托試驗(yàn)報(bào)告

13、單、報(bào)告單、質(zhì)量保證書2、鋼絞線委托試驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)告單、質(zhì)量保證書3、水泥委托試驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)告單、質(zhì)量保證書4、粉煤灰委托試驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)告單、質(zhì)量保證書5、礦粉委托試驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)告單、質(zhì)量保證書6、砂委托試驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)告單、質(zhì)量保證書7、碎石委托試驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)告單、質(zhì)量保證書8、外加劑委托試驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)告單、質(zhì)量保證書9、其他主材委托試驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)告單、質(zhì)量保證書10、鋼材使用消耗臺(tái)帳11、地材12、橋配件13、其他主材14、不合格材料處理記錄15、糾正和預(yù)防措施記錄5.2工藝管理5.2.11、工藝管理制度及考核辦法工程室待定2、工藝管理制度及考核辦法實(shí)施記錄3、施工總結(jié)5.2.21、原材料存

14、儲(chǔ)及防護(hù)制度（搬運(yùn)工具、器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施）物設(shè)室（一）待定安質(zhì)室2、半成品、成品保護(hù)制度（是否出現(xiàn)操作或變質(zhì)）5.2.31、按制度、規(guī)程及工藝文件進(jìn)行操作，保留相應(yīng)的記錄。如：砼蒸養(yǎng)記錄工程室總工5.3質(zhì)量控制5.3.11、配合比試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室主任工程室2、施工配料通知單3、梁體強(qiáng)度、彈模試驗(yàn)報(bào)告及記錄4、壓漿試件強(qiáng)度報(bào)告及記錄5、砼強(qiáng)度評(píng)定報(bào)告及記錄6、砼耐久性試驗(yàn)報(bào)告及記錄5.1物設(shè)室（一）物資待定試驗(yàn)室5.1.27、拆模通知單8、張拉通知單及記錄9、壓漿通知單及記錄10、砼拌合物性能記錄11、管道壓漿拌合物性能記錄12、封錨砼拌合物性能記錄13、粗、細(xì)骨料含水量測(cè)試記錄14

15、、拌和站校稱記錄計(jì)量室待定物設(shè)室（二）5.3.21、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序工程室工程部長(zhǎng)物設(shè)室（二）2、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序?qū)嵤┯涗?、后張梁工藝流程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)*5.4 特殊過(guò)程5.4.11、張拉和壓漿作業(yè)指導(dǎo)書及控制記錄2、拌合設(shè)備、張拉千斤頂論證資料。3、拌合站計(jì)量檢校記錄。4、拌合站計(jì)量誤差分析5、鋼絞線試驗(yàn)報(bào)告及記錄6、拌合稱量記錄7、張拉計(jì)算書8、關(guān)于明確張拉專項(xiàng)質(zhì)檢人員的通知。9、臺(tái)座沉降觀測(cè)記錄5.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.5.11、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法安質(zhì)室安質(zhì)部長(zhǎng)工程室2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理臺(tái)賬3、橋牌圖4、產(chǎn)品技術(shù)制造證明書5.6 不合格品5.6.11、不合格品控制程序（重點(diǎn)為

16、成品梁關(guān)鍵項(xiàng)處置）安質(zhì)室安質(zhì)部長(zhǎng)工程室5.6不合格品5.6.12、不合格品臺(tái)賬安質(zhì)室安質(zhì)部長(zhǎng)工程室3、不合格品處理記錄。六六、產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗(yàn)驗(yàn)序號(hào) 檢查項(xiàng)目核查分項(xiàng)文件內(nèi)容和目錄部門負(fù)責(zé)人配合部門完成時(shí)間5.3質(zhì)量控制5.3.1試驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室主任工程室6.1檢驗(yàn)管理6.1.11、試驗(yàn)人員名單試驗(yàn)室安質(zhì)室實(shí)驗(yàn)室主任/安質(zhì)部長(zhǎng)物資室工程室2、質(zhì)檢人員名單3、原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度4、材料檢驗(yàn)管理制度5、工序檢驗(yàn)管理制度。6.1.21、原材料進(jìn)場(chǎng)外觀檢驗(yàn)記錄試驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室主任安質(zhì)室物設(shè)室（一）2、原材料檢驗(yàn)臺(tái)賬。3、鋼筋試驗(yàn)報(bào)告及記錄4、鋼筋連接、焊接試驗(yàn)報(bào)告及記錄。5、鋼絞線試驗(yàn)報(bào)告及記錄6、水泥

17、試驗(yàn)報(bào)告及記錄。7、粉煤灰試驗(yàn)報(bào)告及記錄。8、礦粉試驗(yàn)報(bào)告及記錄。9、砂試驗(yàn)報(bào)告及記錄。10、碎石試驗(yàn)報(bào)告及記錄。11、外加劑試驗(yàn)報(bào)告及記錄。6.1檢驗(yàn)管理6.1.212、壓漿劑試驗(yàn)報(bào)告及記錄。試驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室主任安質(zhì)室物設(shè)室（一）13、膨脹劑試驗(yàn)報(bào)告及記錄。14、錨具試驗(yàn)報(bào)告及記錄。15、防水涂料試驗(yàn)報(bào)告及記錄。16、泄水管試驗(yàn)報(bào)告及記錄。17、鋼筋網(wǎng)片試驗(yàn)報(bào)告及記錄。18、連接套筒試驗(yàn)報(bào)告及記錄。19、預(yù)埋件試驗(yàn)報(bào)告及記錄。20、水質(zhì)試驗(yàn)報(bào)告及記錄。21、委外試驗(yàn)臺(tái)賬22、委外試驗(yàn)報(bào)告23、檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、反饋。6.2過(guò)程檢驗(yàn)6.2.11、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄安質(zhì)室安質(zhì)部長(zhǎng)物設(shè)室工程室試驗(yàn)室2

18、、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)3、質(zhì)量信息反饋制度4、質(zhì)量信息反饋記錄。6.2.21、返工、返修管理制度，重大缺陷處理措施2、返工、返修重新檢驗(yàn)記錄*6.3 出廠檢驗(yàn)6.3.11、出廠產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度。2、產(chǎn)品技術(shù)檔案3、入庫(kù)通知單七七、安安全全防防護(hù)護(hù)及及行行業(yè)業(yè)特特殊殊要要求求序號(hào) 檢查項(xiàng)目核查分項(xiàng)文件內(nèi)容和目錄部門負(fù)責(zé)人配合部門完成時(shí)間7.1安全文明生產(chǎn)7.1.1安全文明管理1、安全環(huán)保管理制度。安質(zhì)室安全部長(zhǎng)工程室物設(shè)室試驗(yàn)室2、安全、環(huán)保管理體系3、文明施工與文物保護(hù)管理體系6.1檢驗(yàn)管理6.1.2試驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室主任安質(zhì)室物設(shè)室（一）4、安全環(huán)保管理目標(biāo)機(jī)指標(biāo)分解5、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。6、危險(xiǎn)源的 識(shí)別及防護(hù)措施。7、消防器材配備計(jì)算、臺(tái)賬、檢查記錄。8、安全技術(shù)操作規(guī)程。9、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬（財(cái)務(wù)提供）10、危