ISO9000質(zhì)量管理記錄表格

1、文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼38 1管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間評(píng)審報(bào)告編號(hào)評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)參加人員評(píng)審內(nèi)容所需的文件和資料編制人日期批準(zhǔn)人日期文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼38 2管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審時(shí)間主持人評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審結(jié)論:出席人員簽名:審批人記錄人文件名質(zhì)量管理記景表格電子文件編碼ZLAL013頁碼38 3合同評(píng)審記錄合同（項(xiàng)目）名稱主持人時(shí)間部門人員評(píng) 審 記 錄評(píng)審結(jié)論記錄人批準(zhǔn)人文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼38 4文件發(fā)改登記表部門:分發(fā)號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本修改狀態(tài)總頁敷接收部門收丈簽名收文日期回收簽名頁碼修改編號(hào)文件

2、名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼38 5外來文件清單序號(hào)丈件名稱發(fā)文單位發(fā)文號(hào)版本號(hào)頁數(shù)審批人日期備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼38 6文件發(fā)放范圍清單文件和資料發(fā)放部門序號(hào)編碼名稱記錄：審批：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼38 7文件借閱登記表序號(hào)借閱日期文件 編 號(hào)文件名稱所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽批辦公室主任簽批領(lǐng)用人簽字歸 還 時(shí) 間備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼38 8單位：質(zhì)量記錄控制一覽表第頁共頁序號(hào)質(zhì)量記錄名稱保存年限備注擬制：審批:日期：日期:文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁碼38

3、 9新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目運(yùn)行審批書編號(hào):項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：立項(xiàng)時(shí)間：完成時(shí)間：項(xiàng)目性質(zhì)：運(yùn)行日期：項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)目標(biāo)項(xiàng)目試運(yùn)行的基本情況項(xiàng)目實(shí)際功能概述業(yè)務(wù)主管意見年 月曰電子文件編碼ZLAL013頁碼3810文件名質(zhì)量管理記錄表格現(xiàn)有產(chǎn)品功能改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告書編號(hào):需求單位：改進(jìn)項(xiàng)目編號(hào)：主要需求需求單位負(fù)責(zé)人審批：年 月曰文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3811物品購置申請單序號(hào)品名規(guī)格計(jì)劃數(shù)量單價(jià)（元）交貨期批準(zhǔn)數(shù)量單價(jià)（元）備注123456789合計(jì)領(lǐng)部導(dǎo)門批意示見文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3812供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表公司名稱聯(lián)系人公司地址電話/

4、傳真采購產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品類別供應(yīng)商綜合情況：評(píng)估意見：結(jié)論：備注：審批人：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3813合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商 名稱所供物品評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)人簽名備注優(yōu)秀良好合格審批人：日期：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3814供應(yīng)商考核表序號(hào)供應(yīng)商名產(chǎn)品類別考評(píng)結(jié)果備注考評(píng)人日期審批人日期文件名質(zhì)量管理記暈表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3815物品庫存檢查表物品名稱:序號(hào)日期入庫出庫結(jié)存?zhèn)渥?2345678910121314文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3816周工作計(jì)劃表部門（科/室）編排日期:日期工作內(nèi)容工

5、作要求參加人員工作結(jié)果備注星期一月日星期二月日星期三月日星期四星期五月日星期六月日星期日月日文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3817設(shè)備儀器保養(yǎng)記錄編號(hào)設(shè)備儀器名稱保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)人時(shí)間文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁 碼3818設(shè)備儀器維修記錄表維修日期維修人員設(shè)備責(zé)任人設(shè)備名稱統(tǒng)編號(hào)設(shè)備故障原因：維修過程及安全措施：維修后鑒定結(jié)論：備注：核定審核人：文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3820固定資產(chǎn)處理申請表固資編號(hào)固定資產(chǎn)名稱規(guī)定使用年限原住規(guī)格及型號(hào)已經(jīng)使用年限已提折舊數(shù)量管理部門凈值處 理 原 因財(cái) 務(wù) 部 門意 見單 位 領(lǐng) 導(dǎo)

6、意 見文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁碼3821物晶驗(yàn)證單序號(hào)物 品 名 稱采 購 日 期規(guī) 格驗(yàn) 證 數(shù) 量驗(yàn)證項(xiàng)目總數(shù)驗(yàn)汪 工 具/、不合 格品 （墻 號(hào)）拘 品 供 應(yīng) 商驗(yàn)證人部 門 主 管 意 見驗(yàn) 證 日 期外觀性 能規(guī) 格苴丿、他文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁碼3822周檢表部門:檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果糾正措施處理結(jié)果備注計(jì)劃完成情況質(zhì)里情況檢查人簽名:審核人簽名:文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3823物品領(lǐng)用申請表物品名稱編號(hào)數(shù)量領(lǐng)用人備注部門審批:文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3824盤點(diǎn)表時(shí)間:編號(hào)

7、品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額保質(zhì)期質(zhì)量備注合計(jì)主管會(huì)計(jì)復(fù)核實(shí)物負(fù)責(zé)人制表文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3825質(zhì)量記錄表格清單序號(hào)質(zhì)量記錄名稱記錄編碼對(duì)應(yīng)文件編碼版號(hào)保存期限保存部 門/人備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼38 26內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃組織單位：編號(hào):被審核單位名稱X X X X 年123456789101112批準(zhǔn)：擬制:日期:日期:文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3827內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3828內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào):要素文件編號(hào)/條款號(hào)檢查內(nèi)容與方法

8、記錄結(jié)果審核組長：審核員:文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZULLm3頁碼38 29內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告編號(hào):審批：擬制:日期:日期:文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3830內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告編號(hào)：被審核單位審核員審核組長審核日期要求糾正措施完成時(shí)間責(zé)任單位不合格事實(shí)陳述：不合格類型：嚴(yán)重不合格口輕微不合格口不符合標(biāo)準(zhǔn)/程序：不符合原因分析：糾正措施：單位負(fù)責(zé)人：年 月曰糾正措施的驗(yàn)證：審核員：年 月曰文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3831內(nèi)部質(zhì)量體系審核糾正措施跟蹤表被審核單位：編號(hào):不合格編號(hào)嚴(yán)重Q輕微B/不合格報(bào)告提出日期要求糾正措施完

9、成日期驗(yàn)證通過日期驗(yàn)證人備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ALZL023頁碼3832糾正和預(yù)防措施建議書編號(hào)：發(fā)送單位收到單位發(fā)送日期事實(shí)描述：類型：口不合格口潛在問題原因分析:改進(jìn)意見：單位負(fù)責(zé)人：年 月曰是否需要實(shí)施糾正措施/預(yù)防措施:單位負(fù)責(zé)人：年 月曰文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3823內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表編號(hào).會(huì)議地點(diǎn)：日期：審核組身份姓名工作單位被 審 核 單 位姓名單位/職務(wù)文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3834培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容參加部門培訓(xùn)要求培訓(xùn)目的參加人員備注文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3835培訓(xùn)課程申請表申請部門申請人代表時(shí)間要 求 培 訓(xùn) 課 程培訓(xùn)目的師資要求審批人文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLAL013頁碼3836培訓(xùn)課程申請表部門培訓(xùn)日期培訓(xùn)主持人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果：簽到權(quán)文件名質(zhì)量管理記錄表格電子文件編碼ZLA 凹 23頁碼3837顧客滿意率計(jì)算表收繳表格共：張滿