最新煙草公司2019年物資采購專項檢查實施方案-范文精品

1、.煙草公司2019年物資采購專項檢查施行方案為嚴(yán)格執(zhí)行國家局20xx年內(nèi)部管理監(jiān)視工作要求，進一步標(biāo)準(zhǔn)*中煙系統(tǒng)物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監(jiān)視，按照?20xx年煙草行業(yè)整頓標(biāo)準(zhǔn)消費經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)視工作要點?國煙辦20xx89號、?*中煙工業(yè)公司20xx年整頓標(biāo)準(zhǔn)消費經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)視工作要點?*煙工20xx118號和國家局?關(guān)于開展物資采購專項檢查工作的施行方案?的要求，制定本施行方案。 一、指導(dǎo)思想 深化學(xué)習(xí)全國煙草工作會議精神，以“嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、富有效率、充滿活力為主線，明確整頓標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部管理監(jiān)視工作的主要任務(wù)，通過開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購專項檢查，著力推

2、進采購管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長效機制的建立，全面推行公開招標(biāo)，堅持實行陽光采購與痕跡管理，實在加強對物資采購工作全過程、全方位的監(jiān)視管理，為江蘇中煙平穩(wěn)開展奠定堅實根底。 二、檢查對象 各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關(guān)各部門。 三、檢查范圍 重點圍繞20xx年施行的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備、燃料、10萬元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資、批量1萬元以上的辦公耗材含軟件等方面的大宗大額物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。 四、檢查內(nèi)容 開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否標(biāo)準(zhǔn)，施行過程是否合

3、規(guī)，監(jiān)視檢查是否到位。 一管理制度完善性 檢查物資采購的各項管理制度建立情況。管理制度應(yīng)根據(jù)煙草專賣法、招標(biāo)投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)性文件制定國家局即將出臺?關(guān)于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購標(biāo)準(zhǔn)管理的規(guī)定?、?關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)煙機零配件采購行為的假設(shè)干規(guī)定?、?煙機零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理方法?等。物資采購制度要覆蓋機構(gòu)與職責(zé)、集中、受權(quán)、自行采購目錄、資質(zhì)認(rèn)證、方案預(yù)算管理、采購方式、招標(biāo)投標(biāo)管理、采購程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料記錄管理、咨詢投訴程序、監(jiān)視管理等采購活動內(nèi)容。 二決策程序標(biāo)準(zhǔn)性 物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的根據(jù)、決策過程及*決策等方面情況。

4、三施行過程合規(guī)性 1、供給商管理。供給商管理實行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認(rèn)證制，包括供給商資質(zhì)認(rèn)證、資質(zhì)復(fù)核與進入退出機制。供給專賣品卷煙材料的供給商應(yīng)持有煙草專賣消費企業(yè)答應(yīng)證。 2、采購方案與預(yù)算。年度采購預(yù)算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟?；采購方案?jīng)過審批后施行；專賣品卷煙材料采購方案按國家局、總公司下達(dá)的方案編制執(zhí)行。 3、采購程序。符合招標(biāo)條件的采購工程應(yīng)當(dāng)進展招標(biāo)；招標(biāo)過程按照招標(biāo)投標(biāo)法及規(guī)定程序進展；施行招標(biāo)以外采購方式的，應(yīng)得到批準(zhǔn)或受權(quán)，并按照規(guī)定的程序進展；采購部門應(yīng)組織對供給商履約的驗收；按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購工程支付采購資金。 4、痕跡管理。采購過程中有關(guān)檔案資料記錄的保存

5、、銷毀按照規(guī)定進展。 四監(jiān)視檢查到位性 內(nèi)部監(jiān)視檢查部門按照規(guī)定及時進展監(jiān)視活動并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務(wù)公開范疇。 五、檢查時間和方法 一自查階段4-5月：各卷煙廠和直屬公司要根據(jù)本施行方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及工程的分管部門不一，應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設(shè)備采購含交通工具、一般設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、辦公耗材及其他的自查方法并分別認(rèn)真自查。公司本部的相關(guān)自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門配合。原那么上5月底前完成自查總結(jié)并上報公司整頓辦。 全省檢查階段67月：整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司

6、檢查。 三迎接國家局抽查階段8-11月：在全省檢查的根底上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。 六、檢查工作要求 一進步認(rèn)識，加強指導(dǎo)。各單位要認(rèn)真領(lǐng)會物資采購專項檢查的重要意義，實在加強對專項檢查工作的組織指導(dǎo)。主要指導(dǎo)要高度重視，專項檢查方法以及自查工作總結(jié)必須一把手簽字確認(rèn)，保證自查結(jié)果的真實性；分管指導(dǎo)要詳細(xì)抓，從檢查方法的制定到詳細(xì)施行，要實行全過程督導(dǎo)檢查，及時解決詳細(xì)問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關(guān)職能部門要積極支持、參與和配合，做到嚴(yán)密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質(zhì)、按量完成檢查任務(wù)。 二組織施行，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織施行自查和整改工作。對照國家法律法規(guī)和國家局有關(guān)物資采購標(biāo)準(zhǔn)性文件，完善本單位物資采購有關(guān)制度，建立物資采購標(biāo)準(zhǔn)管理的長效機制。