不合格品退貨制度

1、五、不合格品退貨制度1 目的為了對產(chǎn)品在檢驗、生產(chǎn)和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品退貨進行控制，確保不良品調(diào)換、退貨按程序有序、合理的進行。2 適用范圍適用于奧克斯電氣有限公司進貨檢驗、生產(chǎn)和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品（包括原材料）的退貨、調(diào)換、罰款處理。3 職責3.1 檢驗員在進貨檢驗中對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行退貨處理。3.2 操作工對工序中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識、隔離。3.3 巡檢員對操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品進行判定。3.4 車間退料員負責對評審的不合格品辦理調(diào)換手續(xù)。3.5 不良品庫負責對不合格品的貯存、標識并退回所屬供方。3.6 如供方業(yè)務終止，剩余貨款已結清，不良品庫內(nèi)的不合格品由生產(chǎn)制造部負責報損

2、處理。3.7 如供方業(yè)務終止，剩余貨款未結清，由采購部負責處理。4 工作程序4.1 檢驗中不合格品的退貨處理序號流程執(zhí)行人備注1報檢填寫“糾正預防措施表”發(fā)現(xiàn)不合格品退貨標示、隔離采購主管組織研發(fā)、銷售、品管人員參與機組評審并判定等級2進貨檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)程判定3對不合格品進行標識并隔離通知采購部門或供方辦理退貨。4對批量、關鍵項和重復出現(xiàn)的不合格品，要求供方填寫“糾正預防措施表”限期進行整改5采購部4.2生產(chǎn)過程中不合格品的退貨處理序號流程執(zhí)行人備注1標示、隔離自檢發(fā)現(xiàn)不合格品操作工缺陷旁邊貼上紅色不合格品標簽，并立即隔離，填寫不合格品記錄單15行23分類后填寫“不合格品調(diào)換單”代用調(diào)換仲裁

3、重新判定不合格類別異議無異議確認入不良品庫核實簽字巡檢員必要時研發(fā)中心、主管副總等參加評審。由操作工造成的,應在調(diào)換單上注明，并對生產(chǎn)制造部進行考核4車間退貨員分類后填寫“不合格品調(diào)換單”不合格品調(diào)換單”一式四聯(lián)5進貨檢驗員、巡檢員不合格品調(diào)換單”一式四聯(lián)由巡檢員、主管檢驗員核實簽字，留第二聯(lián)6品質(zhì)技術部經(jīng)理或技術副總檢驗員在確認時對退貨產(chǎn)品有異議，提出仲裁要求。7車間退貨員不合格品調(diào)換單”第三聯(lián)、第四聯(lián)連同不合格品一起由車間退貨員送到不良品庫4.3售后服務退回不合格品的退貨處理序號流程執(zhí)行人備注1填寫不合格品退貨單報損（報廢）匯總退貨中斷業(yè)務關系入不良品庫售后主管退貨單中必須清楚的寫明不合格

4、零部件的名稱、型號、生產(chǎn)廠家、不合格原因、數(shù)量已超保修期或非我公司采購自行處理不允許入不良品庫2配件管理員3采購主管凡在保修期內(nèi)的，無論此型號是否還在生產(chǎn)，供方須憑不合格品退貨單辦理好退貨手續(xù)。4不良品庫管理員每個月匯總一次報采購部門5采購主管采購部門在接到報表的一個月內(nèi)辦理相關報損（報廢）手續(xù)，逾期將對采購主管考核。4.4 不良品庫對不合格品退貨的處理不良品庫在接到調(diào)換單和不合格品后，核實調(diào)換單中內(nèi)容和不合格品實物是否相符。如相符，在調(diào)換單上簽字，將調(diào)換單第四聯(lián)交車間退貨員送零件倉庫，第三聯(lián)為不良品庫保存，并對不合格品進行標識和分類堆放，做好帳、卡、物登記；如不相符，可拒絕接收，并反饋給品管

5、部零檢負責人。4.5 零件倉庫對不合格品退貨的處理4.5.1 零件倉庫在接到第四聯(lián)調(diào)換單后，按調(diào)換單中的內(nèi)容將合格品調(diào)換給車間退貨員(應在暫領單中減去數(shù)量)，并單獨立帳。4.5.2 零件倉庫在下一次收到供方的合格零部件時，應將總數(shù)量減去調(diào)換單中的該零件不合格品數(shù)，作為這一次供方的入庫數(shù)量。4.5.3 零件倉庫在接到第四聯(lián)調(diào)換單后應在供方下次送貨時開出不合品退貨單。一式兩聯(lián)，交供方簽字后，第一聯(lián)零件倉庫保存，第二聯(lián)給供方。4.6 不合格品退貨的統(tǒng)計和處理 零件倉庫應提供給車間領料員每天每次所領零部件、原材料供方的名稱。 品管部零檢負責人根據(jù)退貨單上的內(nèi)容，按質(zhì)量保證協(xié)議規(guī)定，填寫“外協(xié)廠家（違約

6、金、賠償金）確認單”（具體金額參見各零部件、原材料的“產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書”），一式四聯(lián)，寫明外協(xié)單位名稱、零部件名稱、支付類型、支付原因、支付金額，再交供方交款后，第一聯(lián)品管部零檢科保存，第二聯(lián)報公司財務部，第三聯(lián)作為供方到不良品庫領取不合格品的依據(jù)，第四聯(lián)供方單位保存。 供方憑不合格品退貨單（第二聯(lián)）及證明賠償金已交付的“外協(xié)廠家（違約金、賠償金）確認單”（第三聯(lián)），到不良品庫領回不合格品。不良品庫留下退貨單（第二聯(lián)）及供方（違約金、賠償金）確認單（第三聯(lián)）作為已退貨憑證。4.7 不合格品在流轉(zhuǎn)過程中的防護不合格品非報損零部件，從售后、生產(chǎn)過程中退下時，在各個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中，一定要注意不合格品的

7、防護處理，特別是電器類、經(jīng)濟價值較高的、易損零部件，絕對不允許隨意放置，要輕拿輕放，包裝處理，必要時還應進行包裝處理，隔離放置，做好標識。5 其他要求5.1 對各庫房的要求 零件倉庫管理員在接收供方或車間產(chǎn)品入庫的同時須立即根據(jù)不合格品調(diào)換單開具不合格品退貨單，無正當理由不得借故拖延或在不合格品實際可退情況下虛開、少開退貨數(shù)量，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對相關管理員按情節(jié)輕重處罰。供方在收到零件倉庫開出的退貨單后，應在規(guī)定時間內(nèi)辦理好退貨和賠償手續(xù)。如有超期，收取50元/天的場地費，最高不超過2000元；長期不來處理的單位，本公司有權作廢品處理。 不良品庫管理員應在每月30日前對庫存產(chǎn)品進行一次清點并與各

8、零件倉庫對帳核實，若發(fā)現(xiàn)有退貨延期超過15天，而又無正當理由的，應立即書面通知采購主管，采購部門應對不良品庫上報的沒有取貨的供方電傳通知，限期15天之內(nèi)辦理退貨手續(xù)，如超期還沒有辦理的，由采購負責對不良品進行處理。 不良品庫管理員在第三個月清點時，如第一個月上報給采購部門的不良品還沒處理，庫管員應將情況上報給總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦對采購責任人進行處罰。5.2 對供方退貨時間的規(guī)定 壓縮機、換熱器、殼管式蒸發(fā)器、殼管式冷凝器、O型圈、標準件、氣門芯、進口件等的退貨，由采購部辦理，不良品庫僅做調(diào)換手續(xù)上的處理，所以不再對外協(xié)退貨時間另做考核。 其余各零部件，供方須在接到不合格品退貨單之日起4天內(nèi)辦理好退

9、貨手續(xù)，如沒有辦理，零件倉庫管理員反饋給品管部零檢負責人直接按質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行。5.3對供方付款方式的規(guī)定 采購部門在對供方財務結算時，應經(jīng)過不良品庫負責人簽字確認，確保該供方在本公司無不良品積壓方可進行財務結算。如果該供方在本公司有不良品，采購部應通知其辦理相關手續(xù)方可進行財務結算。如果該供方在本公司有不良品，采購部應通知其辦理相關手續(xù)，供方不處理，結算時應扣除該部分不良品實際金額（非本公司原因造成的還應加上質(zhì)量保證協(xié)議所規(guī)定的補償額），方可進行財務結算。5.4對于特殊情況，須經(jīng)主管副總以上批準，供方或總裝方可免于罰款。6 獎罰細則序號罰款內(nèi)容責任人罰款額執(zhí)行部門 （人員）1檢驗員發(fā)現(xiàn)所退不

10、良物料為人為損壞。責任人按生產(chǎn)制造部配料制度生產(chǎn)制造部責任部門負責人責任人考核金額的10%品管部2檢驗員發(fā)現(xiàn)所退不良物料未作不合格品標識的 ,發(fā)現(xiàn)1個按車間退貨員車間責任人巡檢員5元/個5元/個5元/個檢驗員3發(fā)現(xiàn)退貨單中沒有清楚寫明不合格零部件名稱、型號、生產(chǎn)廠家、不合格原因、數(shù)量等。車間退貨員30元/次檢驗員4材料倉庫管理員在接收產(chǎn)品入庫時借故拖延開具不合格品退貨單，或在不合格品實際可退情況下虛開、少開退貨數(shù)量。責任人30元/次總經(jīng)辦5不合格品庫在接到調(diào)換單和不合格品后，核實調(diào)換單中內(nèi)容和不合格品實物不相符，未反饋給檢驗員并得到確認。責任人50元/次品管部6材料倉庫管理員未及時反饋供方調(diào)換

11、延期處理情況。倉庫管理員50元/天總經(jīng)辦7不合格品庫管理員月底清點時，如上個月上報給采購部的退貨零部件還沒處理，又未辦理相關手續(xù)。采購主管50元/次總經(jīng)辦8對某些零部件或原材料供方不能來退貨的，采購部未作好審批、備案。采購主管每個供方50元不良品庫9已中斷業(yè)務關系的外協(xié)產(chǎn)品，不合格品庫每個月匯總一次報采購部，采購部在接到報表的一個月內(nèi)未辦理相關報損（報廢）手續(xù)。采購主管20元/天最高100元不良品庫10原材料、零部件已改進，有關部門發(fā)文改進前停止使用，但實際由于采購問題總是需重新使用改進前原材料、零部件。采購主管50元/次品管部11生產(chǎn)部門職工發(fā)現(xiàn)零部件質(zhì)量問題，巡檢員不驗證，不貼上已驗證標識

12、，就做不合格品退貨。巡檢員10元/件（只）品管部12生產(chǎn)部門職工發(fā)現(xiàn)零部件質(zhì)量問題，巡檢員對不良原因誤判（如零部件本身質(zhì)量問題、人為造成等）。巡檢員5元/件（只）品管部13生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品退貨員應在24小時內(nèi)退回庫房進行調(diào)換或退貨，延期則對退料員進行處罰。退料員20元/天檢驗員14生產(chǎn)部門員工發(fā)現(xiàn)零部件質(zhì)量問題要求巡檢員確認時，巡檢員應在24小時內(nèi)進行確認，延期則對巡檢員進行處罰。巡檢員20元/天品管部15不良品庫接收到不合格品后應定期進行匯總（每月30日）并通知采購部，延期則對庫房管理員進行處罰。不良品庫管理員20元/天采購部16采購部接到庫房退貨通知后，供方應在20天內(nèi)退貨（或辦理

13、相關手續(xù)），延期則對采購員進行處罰。采購主管20元/天不良品庫17結算單上未經(jīng)過不良品庫負責人簽字確認。采購主管100元/次財務部18從售后、生產(chǎn)過程中退下的不良品在各個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中未做好防護措施。責任人50元/次品管部客戶服務部19從售后退下的不良品無標識、無法落實責任人或單位的，按20元/個進行考核。客戶服務部負責人20元/個品管部20在不良品庫發(fā)現(xiàn)不良品未做好防護措施。不良品庫管理員50元/次品管部21設計更改造成不合格品時，相關文件中應明確處理意見。處理意見不明確或不全面時，對文件編寫人員進行處罰。相關責任人50元/份品管部6 記錄6.2 不合格品退貨單 不合格品調(diào)換單年 月 日 0：生產(chǎn)制造部（車間）經(jīng)辦人生產(chǎn)數(shù)物料編碼零件型號名稱加工單位數(shù)量零件不合格原因?qū)嵤諗?shù)檢驗部門意見 簽名 年 月 日不良品庫意見 簽名 年 月 日倉庫意見 簽名 年 月 日填寫須知1、 一張調(diào)換單只能填寫同一倉庫內(nèi)調(diào)換的產(chǎn)品。2、 由生產(chǎn)制造部填寫